長(zhǎng)城物業(yè)糾正預(yù)防管理要求

　　1.0總體要求

　　1.1 經(jīng)理/品質(zhì)主管應(yīng)將測(cè)量監(jiān)視、統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果及時(shí)與相關(guān)專(zhuān)業(yè)主管進(jìn)行溝通反饋;

　　1.2 專(zhuān)業(yè)主管應(yīng)及時(shí)與不合格相關(guān)的員工進(jìn)行溝通反饋;

　　1.3 溝通反饋時(shí)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明不合格狀況，并與當(dāng)事人或?qū)I(yè)項(xiàng)目組一起分析可能形成的影響，以及相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。

　　1.4針對(duì)不合格/潛在不合格、不完善事項(xiàng)提出糾正/預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)落實(shí)責(zé)任人和完成期限;

　　1.5 對(duì)不合格/潛在不合格、不完善事項(xiàng)的糾正/預(yù)防情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和關(guān)閉。

　　2.0糾正預(yù)防

　　項(xiàng)目要求

　　信息來(lái)源1. 顧客投訴/抱怨;

　　2. 日常巡視發(fā)現(xiàn)的不合格/潛在不合格、不完善問(wèn)題;

　　3. 品質(zhì)主管組織的例行檢驗(yàn)報(bào)告(月度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告);

　　4. 經(jīng)理組織的專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告;

　　5. 子公司組織的內(nèi)部審核報(bào)告;

　　6. 年度管理評(píng)審報(bào)告;

　　7. 顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)報(bào)告。

　　處理步驟

　　1. 對(duì)不合格/潛在不合格、不完善事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審;

　　2. 確定不合格/潛在不合格、不完善的原因及其影響;

　　3. 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生/防止不合格發(fā)生的措施的需求;

　　4. 確定和實(shí)施所需的措施;

　　5. 記錄所采取措施的結(jié)果;

　　6. 評(píng)審所采取的糾正/預(yù)防措施。

　　處理方式

　　1. 依據(jù)不合格/潛在不合格、不完善程度、重復(fù)發(fā)生頻次，以及與顧客/相關(guān)方需求和期望的差距，采取不同的方式處理;

　　2. 通常采取的處理方式：

　　•專(zhuān)業(yè)組問(wèn)題：填寫(xiě)《糾正預(yù)防單》，并提出糾正預(yù)防措施和完成期限;

　　•員工個(gè)人問(wèn)題：通常以口頭指導(dǎo)(并記錄在《工作日記本》)、書(shū)面提示單(《不合格提示單》)、書(shū)面處理單(《不合格處理單》)等三種方式處理;

　　•口頭指導(dǎo)、不合格提示、不合格處理體現(xiàn)處理的力度逐步加大;

　　3. 針對(duì)關(guān)鍵不合格項(xiàng)(重大不合格項(xiàng))或經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的關(guān)注項(xiàng)(一般項(xiàng))，管理處經(jīng)理每月定期組織不合格評(píng)審會(huì)議。

　　處理原則

　　1. 員工個(gè)人行為的不合格/潛在不合格、不完善事項(xiàng)(如員工服務(wù)禮儀事項(xiàng))。

　　a. 經(jīng)理/品質(zhì)主管發(fā)現(xiàn)的：

　　•當(dāng)場(chǎng)指出其存在的問(wèn)題，督導(dǎo)其合格的做法，取得當(dāng)事人確認(rèn);

　　•及時(shí)反饋給其專(zhuān)業(yè)主管，并記錄在《工作日記本》;

　　•將判定的結(jié)果納入當(dāng)周的例行品質(zhì)檢驗(yàn)表內(nèi)。

　　b. 專(zhuān)業(yè)主管發(fā)現(xiàn)的:

　　•當(dāng)場(chǎng)指出其存在的問(wèn)題，督導(dǎo)其合格的做法，取得當(dāng)事人確認(rèn)，并記錄在《工作日記本》;

　　•當(dāng)月同類(lèi)項(xiàng)重復(fù)發(fā)生二次的應(yīng)向當(dāng)事人發(fā)出《不合格提示單》;

　　•當(dāng)月同類(lèi)項(xiàng)重復(fù)發(fā)生三次的應(yīng)向當(dāng)事人升級(jí)發(fā)出《不合格處理單》;

　　•專(zhuān)業(yè)主管可根據(jù)不合格程度，直接發(fā)出書(shū)面提示單或書(shū)面處理單。

　　2. 專(zhuān)業(yè)組的不合格/潛在不合格、不完善事項(xiàng)。

　　a. 經(jīng)理/品質(zhì)主管發(fā)現(xiàn)的：

　　•當(dāng)場(chǎng)指出專(zhuān)業(yè)組存在的問(wèn)題，并與專(zhuān)業(yè)主管溝通，取得共識(shí);

　　•將日常發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記錄在《工作日記本》;

　　•將判定的結(jié)果納入當(dāng)周的例行品質(zhì)檢驗(yàn)表內(nèi);

　　•對(duì)關(guān)鍵不合格項(xiàng)(重大不合格項(xiàng))或經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的關(guān)注項(xiàng)(一般項(xiàng))發(fā)出《糾正預(yù)防單》。

　　b. 專(zhuān)業(yè)主管發(fā)現(xiàn)的：

　　•對(duì)關(guān)鍵不合格項(xiàng)(重大不合格項(xiàng))或經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的關(guān)注項(xiàng)(一般項(xiàng))與專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目組成員溝通問(wèn)題的成因及其影響程度;

　　•確定問(wèn)題處理的對(duì)策、責(zé)任人和完成時(shí)間，并填寫(xiě)《糾正預(yù)防單》;

　　•組織實(shí)施對(duì)策;

　　•對(duì)關(guān)注項(xiàng)(一般項(xiàng))專(zhuān)業(yè)主管可直接處理或發(fā)出《服務(wù)派工單》進(jìn)行處理;

　　3. 不合格/潛在不合格、不完善事項(xiàng)的處理應(yīng)進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和關(guān)閉。

　　3.0支持性文件

　　3.1《糾正預(yù)防單》

　　3.2《不合格提示單》

　　3.3《不合格處理單》

　　3.4《品質(zhì)檢驗(yàn)表》

篇2：鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)質(zhì)量偏差糾正及預(yù)防管理制度

　　鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)質(zhì)量偏差糾正及預(yù)防管理制度

　　一、目的

　　針對(duì)現(xiàn)存的不合格，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。并對(duì)潛在的不合格，采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。

　　二、適用范圍

　　適用于本校內(nèi)部對(duì)現(xiàn)存或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施。

　　三、職責(zé)

　　1.校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處負(fù)責(zé)組織對(duì)管理評(píng)審和內(nèi)部審核中的不合格或潛在不合格制定糾正和預(yù)防措施，并對(duì)所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審。

　　2.各年級(jí)科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)需采取糾正和預(yù)防措施的不合格或潛在的不合格，制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行評(píng)審。

　　3.校領(lǐng)導(dǎo)或各部門(mén)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)需采取的糾正和預(yù)防措施。

　　四、工作程序

　　1.糾正措施的制定。

　　(1)需采取糾正和預(yù)防措施的不合格的識(shí)別。

　　(2)各部門(mén)對(duì)工作中出現(xiàn)的重大的不合格(包括學(xué)生、家長(zhǎng)投訴)，或?qū)虒W(xué)服務(wù)過(guò)程中重復(fù)出現(xiàn)的類(lèi)似的不合格，或潛在的不合格，考慮采取糾正和預(yù)防措施，并記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中。

　　(3)校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處負(fù)責(zé)組織各年級(jí)科室識(shí)別需制定糾正和預(yù)防措施的不合格，并記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中。

　　(4)校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)管理評(píng)審和內(nèi)部審核中的需制訂糾正和預(yù)防措施的不合格進(jìn)行識(shí)別。

　　2.各年級(jí)科室在需采取糾正和預(yù)防措施的不合格的識(shí)別的基礎(chǔ)上，確定不合格的原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生或避免發(fā)生的措施的需求，并制定糾正和預(yù)防措施方案。

　　3.糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)。

　　(1)管理評(píng)審中提出的不合格(或潛在不合格)，由校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施。

　　(2)內(nèi)部審核中提出的不合格(或潛在不合格)，由管理者代表批準(zhǔn)其糾正和預(yù)防措施。

　　(3)其他不合格的糾正和預(yù)防措施由教導(dǎo)處、總務(wù)處或各科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

　　4.各科室負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的糾正和預(yù)防措施組織實(shí)施，并將糾正和預(yù)防措施的結(jié)果記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中，《糾正和預(yù)防措施記錄》及相關(guān)記錄由糾正措施的實(shí)施科室保存，必要時(shí)送校長(zhǎng)辦公室。

　　5.糾正措施的評(píng)審。

　　(1)校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)針對(duì)管理評(píng)審中提出的不合格所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審。

　　(2)校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處針對(duì)內(nèi)部審核中提出的不合格采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審。

　　(3)針對(duì)其他不合格采取的糾正和預(yù)防措施，由相關(guān)科室進(jìn)行評(píng)審。

　　6.對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)糾正和預(yù)防措施不能達(dá)到預(yù)期效果的，按步驟重新制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　7.每年管理評(píng)審前，各年級(jí)科室將所有糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況提交給管理評(píng)審組織者，以供評(píng)價(jià)。

篇3：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

　　3.職責(zé)

　　3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門(mén),負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見(jiàn)及處理情況;

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;

　　e)各部門(mén)執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對(duì)存在的不合格(包括顧客的投訴和意見(jiàn))進(jìn)行評(píng)價(jià),確定需要采取糾正措施的對(duì)象,填寫(xiě)"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門(mén)。

　　4.1.3 責(zé)任部門(mén)接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對(duì)性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén),對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。

　　4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象,填寫(xiě)"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門(mén)。

　　4.2.3 責(zé)任部門(mén)接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對(duì)性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1 各部門(mén)嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,驗(yàn)證糾正措施的完成情況,并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審,對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí),由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門(mén)對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單