文 件 名:酒店環(huán)境管理程序文件范例
不符合糾正和預(yù)防措施控制程序
1.0目的
在酒店環(huán)境管理體系運(yùn)行中為糾正和預(yù)防發(fā)生的不符合情況，防止不符合的再次發(fā)生， 以避免或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。
2.0適用范圍
本程序適用于本酒店環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中不符合的糾正和預(yù)防。
3.0職責(zé)
●責(zé)任部門對發(fā)生的不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正，并做出相應(yīng)的糾正措施。
● 辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤檢查。
4.0工作程序
●不符合的內(nèi)容
在日常的檢查監(jiān)測、定期檢查內(nèi)部審核、管理評審、
外部審核及其他工作過程中發(fā)生的不符合內(nèi)容主要包括：
(1)運(yùn)行過程中與法律法規(guī)或本酒店環(huán)境管理體系的基準(zhǔn)不符合。
(2)本酒店環(huán)境管理體系文件的規(guī)定與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的不符合。
(3)不符合相關(guān)方的合理要求。
●不符合的類型
(1)嚴(yán)重不符合
①某一要素重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復(fù)發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效措施加以消除，使體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。
②體系要素在某一部門的全面失效。
③造成嚴(yán)重的環(huán)境危害。
(2)輕微不符合
①對滿足環(huán)境管理體系的要素或體系文件的要求而言，是個(gè)別的偶然的孤立的性質(zhì)輕微的問題。
②對保證所審區(qū)域體系的有效性而言，是個(gè)次要的問題。
●不符合情況的發(fā)生有以下幾種情況
(1)定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。
(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核和環(huán)境管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合。
(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合。
●實(shí)施糾正和預(yù)防措施的要求
(1)查明不符合發(fā)生的原因。
(2)有效實(shí)施糾正。
(3)明確預(yù)防措施的方法并加以落實(shí)。
●對不符合的處置
(1)定期檢查和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室填寫不符合報(bào)告，交發(fā)生不符合 部門責(zé)任者。
(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出不符合報(bào)告，交發(fā)生不符合 部門責(zé)任者。
(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室將審核組開出的不符合報(bào)告交發(fā) 生不符合部門責(zé)任者。
(4)以上第(1)、(3)項(xiàng)，發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，其部門責(zé)任者確認(rèn)后，填寫不符合報(bào)告交辦公室，由責(zé)任部門實(shí)施糾正預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。(5)以上(2)項(xiàng)，發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，其部門責(zé)任者確認(rèn)后 ，填寫不符合報(bào)告上報(bào)審核組，由責(zé)任部門實(shí)施糾正預(yù)防措施，審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。
(6)以上不符合內(nèi)容若涉及環(huán)境管理體系文件的修改，依據(jù)《文件控制程序》實(shí)施。
● 不符合的糾正和預(yù)防措施由辦公室進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提交環(huán)境管理評審。
5. 0支持性文件
●《環(huán)境文件控制程序》
6.0相關(guān)記錄
●《不符合報(bào)告》
篇2：建筑公司環(huán)境管理違章糾正預(yù)防措施控制工作程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱：違章、糾正與預(yù)防措施控制程序
1.目的
采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2.適用范圍
適用于違章的處置及糾正預(yù)防措施的制定、評審、實(shí)施、驗(yàn)證工作。
3.職責(zé)
3.1企管部負(fù)責(zé)編制、修改本程序，并負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評審涉及的糾正措施的監(jiān)督實(shí)施。
3.2工程部負(fù)責(zé)對各單位違章的處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施。
3.2各單位負(fù)責(zé)對本單位違章情況進(jìn)行處置，并制定實(shí)施本單位的糾正與預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1違章的分類和處置
4.1.1違章的分類
a.嚴(yán)重違章：凡違反有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)與其他要求的行為屬于嚴(yán)重違章。
b.一般違章：凡違反集團(tuán)公司環(huán)境管理體系文件規(guī)定要求的行為屬于一般違章（法律法規(guī)與文件均有規(guī)定時(shí)，以法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)）。
4.1.2違章的處置
各單位針對自己發(fā)現(xiàn)或主管部門檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的違章情況，均需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行處置，并填寫《違章處置記錄》（EMS/11-４）一式兩份，一份報(bào)工程部備案。但處置的標(biāo)準(zhǔn)不得低于有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和環(huán)境管理體系文件的規(guī)定要求。
需采取糾正措施的執(zhí)行本程序4.2的有關(guān)要求。
4.2糾正措施的制定程序
4.2.1采取糾正措施的時(shí)機(jī)
a.施工過程中重復(fù)產(chǎn)生兩次的一般不合格；
b.施工過程中的嚴(yán)重不合格（包括顧客投訴）；
c.環(huán)境活動(dòng)中重復(fù)出現(xiàn)兩次的違章；
d.環(huán)境活動(dòng)中出現(xiàn)的嚴(yán)重違章；
e.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；
4.2.2糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、驗(yàn)證（見W*/EMS/C*/A/11附表一）
4.3預(yù)防措施的制定程序
4.3.1潛在不合格信息收集
在日常工作和施工中，可從以下三方面收集潛在不合格信息：
a.質(zhì)量通病、顧客意見、工程監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、工程回訪；
b.相關(guān)方對環(huán)境的要求及環(huán)境隱患；
c.內(nèi)部審核、管理評審。
4.3.2預(yù)防措施的制定、審核、批準(zhǔn)、驗(yàn)證（見W*/EMS/C*/A/11附表二）
4.4統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用
在進(jìn)行原因（潛在原因）分析和對措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，要按照《統(tǒng)
計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》和相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，運(yùn)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。
4.5提交管理評審
每年管理評審前，工程部將糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行歸納整理，形成報(bào)告，提交管理評審。
4.6記錄
糾正和預(yù)防措施記錄填寫一式兩份。內(nèi)審和管理評審涉及的糾正和預(yù)防措施完成后交企管部一份，其余交工程部。記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.相關(guān)文件
W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》
W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》
W*/EMS/C*/A/14-20**《管理評審程序》
*J/QP/21《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
EMS/11-1《不合格原因（潛在原因）分析記錄》
EMS/11-2《糾正、預(yù)防措施記錄表》
EMS/11-3《糾正和預(yù)防措施監(jiān)督檢查表》
EMS/11-4《違章處置記錄》