食品公司糾正和預防控制程序

　　1目的

　　采取有效的糾正和預防措施，實現質量管理體系的持續改進。

　　2適用范圍

　　適用于糾正和預防措施的制定、實施與驗證。

　　3職責

　　3.1質檢部負責對糾正和預防措施進行跟蹤驗證。

　　3.2各部門負責實施相應的糾正和預防措施。

　　3.3管理者代表負責監督、協調糾正和預防措施的實施。

　　3.4銷售部負責有效地處理顧客意見。

　　4程序

　　4.1持續改進的策劃

　　質檢部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續改進的機會，確定需要改進的方面(如技術改造、工藝優化、資源配置及質量的改善等)，組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經理批準后予以實施。

　　4.2糾正措施

　　4.2.1對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

　　4.2.2識別不合格

　　對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別：

　　a過程、產品質量出現重大問題，或超過公司規定值時;

　　b管理評審發現不合格時;

　　c顧客對產品質量投訴時;

　　d內審發現不合格時;

　　e其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。

　　4.2.3原因分析、措施制定、實施驗證

　　可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。

　　4.2.3.1對情況a，b質檢部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門;由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，質檢部跟蹤驗證實施效果。

　　4.2.3.2對情況c，由銷售部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉質檢部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，質檢部跟蹤驗證結果并將結果反饋給銷售部，由銷售部及時轉告顧客并取得顧客滿意。

　　4.2.3.3對情況d，由審核組發出《不合格報告》，相應部門進行糾正。

　　4.2.3.4當出現情況e時，質檢部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉相關部門，進行原因分析并采取糾正措施反饋給質檢部，由質檢部對其進行跟蹤驗證。

　　4.2.4每項糾正措施完成后，由質檢部進行跟蹤驗證，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。

　　4.3預防措施

　　4.3.1組織就識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛力在問題的影響程度相適應。

　　4.3.2識別潛在不合格

　　質檢部要及時重點分析如下記錄

　　a供方供貨質量統計、產品質量統計(如調查、排列圖等)、市場分析、顧客滿意程序調查、環境質量統計等。

　　b以往的內審報告、管理評審報告;

　　c糾正、預防、改進措施執行記錄等。

　　以便及時了解體系運行的有效性、過程、產品、質量趨勢及顧客的要求和期望;并在日常對體系動作的檢查和監督過程中，及時分析各方面的反饋信息。

　　4.3.3發現有潛在的不合格事實時，根據潛在總是影響程度確定輕重緩急，由質檢部召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門;質檢部填寫《糾正措施處理單》的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，質檢部跟蹤驗證實施效果，質檢部經理對有效性進行評審，并在《預防措施處理單》上簽名確認。

　　4.4糾正和預防措施實施控制及記錄

　　4.4.1在糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責協助分析原因和責任部門，并監督措施的過程。

　　4.4.2質檢部編制《糾正和預防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。

　　4.4.4由糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。

　　5相關文件

　　5.1《不合格質檢制程序》。

　　5.2《文件控制程序》。

　　6質量記錄

　　6.1《糾正措施處理單》。

　　6.2《防措施實處理單》。

篇2：鎮小學教學質量偏差糾正及預防管理制度

　　鎮小學教學質量偏差糾正及預防管理制度

　　一、目的

　　針對現存的不合格，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發生。并對潛在的不合格，采取預防措施，防止不合格發生。

　　二、適用范圍

　　適用于本校內部對現存或潛在的不合格采取的糾正和預防措施。

　　三、職責

　　1.校辦、教導處、總務處負責組織對管理評審和內部審核中的不合格或潛在不合格制定糾正和預防措施，并對所采取的糾正和預防措施進行評審。

　　2.各年級科室負責人負責對本部門需采取糾正和預防措施的不合格或潛在的不合格，制定、實施糾正和預防措施并進行評審。

　　3.校領導或各部門的負責人批準需采取的糾正和預防措施。

　　四、工作程序

　　1.糾正措施的制定。

　　(1)需采取糾正和預防措施的不合格的識別。

　　(2)各部門對工作中出現的重大的不合格(包括學生、家長投訴)，或對教學服務過程中重復出現的類似的不合格，或潛在的不合格，考慮采取糾正和預防措施，并記錄在《糾正和預防措施記錄》中。

　　(3)校辦、教導處、總務處負責組織各年級科室識別需制定糾正和預防措施的不合格，并記錄在《糾正和預防措施記錄》中。

　　(4)校長辦公室負責組織對管理評審和內部審核中的需制訂糾正和預防措施的不合格進行識別。

　　2.各年級科室在需采取糾正和預防措施的不合格的識別的基礎上，確定不合格的原因，評價確保不合格不再發生或避免發生的措施的需求，并制定糾正和預防措施方案。

　　3.糾正和預防措施的批準。

　　(1)管理評審中提出的不合格(或潛在不合格)，由校領導批準糾正和預防措施。

　　(2)內部審核中提出的不合格(或潛在不合格)，由管理者代表批準其糾正和預防措施。

　　(3)其他不合格的糾正和預防措施由教導處、總務處或各科室負責人批準。

　　4.各科室負責對經批準的糾正和預防措施組織實施，并將糾正和預防措施的結果記錄在《糾正和預防措施記錄》中，《糾正和預防措施記錄》及相關記錄由糾正措施的實施科室保存，必要時送校長辦公室。

　　5.糾正措施的評審。

　　(1)校長辦公室負責對針對管理評審中提出的不合格所采取的糾正和預防措施進行評審。

　　(2)校辦、教導處、總務處針對內部審核中提出的不合格采取的糾正和預防措施進行評審。

　　(3)針對其他不合格采取的糾正和預防措施，由相關科室進行評審。

　　6.對評審中發現糾正和預防措施不能達到預期效果的，按步驟重新制定和實施糾正和預防措施。

　　7.每年管理評審前，各年級科室將所有糾正和預防措施實施情況提交給管理評審組織者，以供評價。

篇3：房地產糾正和預防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。

　　3.職責

　　3.1 工程部是糾正和預防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預防措施。

　　3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1 工程部負責收集以下的有關信息,進行調查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見及處理情況;

　　d)實施監督和測量中發現的問題;

　　e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。

　　4.1.2 工程部根據上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發責任部門。

　　4.1.3 責任部門接到"糾正措施通知單"后,應分析發生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2 預防措施的制訂和實施

　　4.2.1 工程部負責組織有關部門,對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析,找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調查分析原因。

　　4.2.2 根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應采取預防措施的對象,填寫"預防措施通知單",下發責任部門。

　　4.2.3 責任部門接到"預防措施通知單"后,應分析潛在不合格的原因,針對性地制定預防措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預防措施的實施,重大預防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3 糾正和預防措施的驗證

　　4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應重新進行調查分析,采取新的糾正和預防措施。

　　4.3.3 當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時,由工程部負責依據《文件控制程序》的規定,進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果,要予以記錄,執行《記錄控制程序》。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預防措施通知單