1.0總體要求

　　1.1 經(jīng)理/品質(zhì)主管應(yīng)將測量監(jiān)視、統(tǒng)計分析的結(jié)果及時與相關(guān)專業(yè)主管進(jìn)行溝通反饋;

　　1.2 專業(yè)主管應(yīng)及時與不合格相關(guān)的員工進(jìn)行溝通反饋;

　　1.3 溝通反饋時應(yīng)詳細(xì)說明不合格狀況，并與當(dāng)事人或?qū)I(yè)項目組一起分析可能形成的影響，以及相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。

　　1.4針對不合格/潛在不合格、不完善事項提出糾正/預(yù)防措施時，應(yīng)落實責(zé)任人和完成期限;

　　1.5 對不合格/潛在不合格、不完善事項的糾正/預(yù)防情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤、驗證和關(guān)閉。

　　2.0糾正預(yù)防

　　項目要求

　　信息來源1. 顧客投訴/抱怨;

　　2. 日常巡視發(fā)現(xiàn)的不合格/潛在不合格、不完善問題;

　　3. 品質(zhì)主管組織的例行檢驗報告(月度統(tǒng)計分析報告);

　　4. 經(jīng)理組織的專項檢查報告;

　　5. 子公司組織的內(nèi)部審核報告;

　　6. 年度管理評審報告;

　　7. 顧客滿意度測評報告。

　　處理步驟1. 對不合格/潛在不合格、不完善事項進(jìn)行評審;

　　2. 確定不合格/潛在不合格、不完善的原因及其影響;

　　3. 評價確保不合格不再發(fā)生/防止不合格發(fā)生的措施的需求;

　　4. 確定和實施所需的措施;

　　5. 記錄所采取措施的結(jié)果;

　　6. 評審所采取的糾正/預(yù)防措施。

　　處理方式1. 依據(jù)不合格/潛在不合格、不完善程度、重復(fù)發(fā)生頻次，以及與顧客/相關(guān)方需求和期望的差距，采取不同的方式處理;

　　2. 通常采取的處理方式：

　　•專業(yè)組問題：填寫《糾正預(yù)防單》，并提出糾正預(yù)防措施和完成期限;

　　•員工個人問題：通常以口頭指導(dǎo)(并記錄在《工作日記本》)、書面提示單(《不合格提示單》)、書面處理單(《不合格處理單》)等三種方式處理;

　　•口頭指導(dǎo)、不合格提示、不合格處理體現(xiàn)處理的力度逐步加大;

　　3. 針對關(guān)鍵不合格項(重大不合格項)或經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的關(guān)注項(一般項)，管理處經(jīng)理每月定期組織不合格評審會議。

　　處理原則1. 員工個人行為的不合格/潛在不合格、不完善事項(如員工服務(wù)禮儀事項)。

　　a. 經(jīng)理/品質(zhì)主管發(fā)現(xiàn)的：

　　•當(dāng)場指出其存在的問題，督導(dǎo)其合格的做法，取得當(dāng)事人確認(rèn);

　　•及時反饋給其專業(yè)主管，并記錄在《工作日記本》;

　　•將判定的結(jié)果納入當(dāng)周的例行品質(zhì)檢驗表內(nèi)。

　　b. 專業(yè)主管發(fā)現(xiàn)的:

　　•當(dāng)場指出其存在的問題，督導(dǎo)其合格的做法，取得當(dāng)事人確認(rèn)，并記錄在《工作日記本》;

　　•當(dāng)月同類項重復(fù)發(fā)生二次的應(yīng)向當(dāng)事人發(fā)出《不合格提示單》;

　　•當(dāng)月同類項重復(fù)發(fā)生三次的應(yīng)向當(dāng)事人升級發(fā)出《不合格處理單》;

　　•專業(yè)主管可根據(jù)不合格程度，直接發(fā)出書面提示單或書面處理單。

　　2. 專業(yè)組的不合格/潛在不合格、不完善事項。

　　a. 經(jīng)理/品質(zhì)主管發(fā)現(xiàn)的：

　　•當(dāng)場指出專業(yè)組存在的問題，并與專業(yè)主管溝通，取得共識;

　　•將日常發(fā)現(xiàn)的問題記錄在《工作日記本》;

　　•將判定的結(jié)果納入當(dāng)周的例行品質(zhì)檢驗表內(nèi);

　　•對關(guān)鍵不合格項(重大不合格項)或經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的關(guān)注項(一般項)發(fā)出《糾正預(yù)防單》。

　　b. 專業(yè)主管發(fā)現(xiàn)的：

　　•對關(guān)鍵不合格項(重大不合格項)或經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的關(guān)注項(一般項)與專業(yè)項目組成員溝通問題的成因及其影響程度;

　　•確定問題處理的對策、責(zé)任人和完成時間，并填寫《糾正預(yù)防單》;

　　•組織實施對策;

　　•對關(guān)注項(一般項)專業(yè)主管可直接處理或發(fā)出《服務(wù)派工單》進(jìn)行處理;

　　3. 不合格/潛在不合格、不完善事項的處理應(yīng)進(jìn)行跟蹤、驗證和關(guān)閉。

　　3.0支持性文件

　　3.1《糾正預(yù)防單》

　　3.2《不合格提示單》

　　3.3《不合格處理單》

　　3.4《品質(zhì)檢驗表》

篇2：鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)質(zhì)量偏差糾正及預(yù)防管理制度

　　鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)質(zhì)量偏差糾正及預(yù)防管理制度

　　一、目的

　　針對現(xiàn)存的不合格，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。并對潛在的不合格，采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。

　　二、適用范圍

　　適用于本校內(nèi)部對現(xiàn)存或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施。

　　三、職責(zé)

　　1.校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處負(fù)責(zé)組織對管理評審和內(nèi)部審核中的不合格或潛在不合格制定糾正和預(yù)防措施，并對所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評審。

　　2.各年級科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門需采取糾正和預(yù)防措施的不合格或潛在的不合格，制定、實施糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行評審。

　　3.校領(lǐng)導(dǎo)或各部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)需采取的糾正和預(yù)防措施。

　　四、工作程序

　　1.糾正措施的制定。

　　(1)需采取糾正和預(yù)防措施的不合格的識別。

　　(2)各部門對工作中出現(xiàn)的重大的不合格(包括學(xué)生、家長投訴)，或?qū)虒W(xué)服務(wù)過程中重復(fù)出現(xiàn)的類似的不合格，或潛在的不合格，考慮采取糾正和預(yù)防措施，并記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中。

　　(3)校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處負(fù)責(zé)組織各年級科室識別需制定糾正和預(yù)防措施的不合格，并記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中。

　　(4)校長辦公室負(fù)責(zé)組織對管理評審和內(nèi)部審核中的需制訂糾正和預(yù)防措施的不合格進(jìn)行識別。

　　2.各年級科室在需采取糾正和預(yù)防措施的不合格的識別的基礎(chǔ)上，確定不合格的原因，評價確保不合格不再發(fā)生或避免發(fā)生的措施的需求，并制定糾正和預(yù)防措施方案。

　　3.糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)。

　　(1)管理評審中提出的不合格(或潛在不合格)，由校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施。

　　(2)內(nèi)部審核中提出的不合格(或潛在不合格)，由管理者代表批準(zhǔn)其糾正和預(yù)防措施。

　　(3)其他不合格的糾正和預(yù)防措施由教導(dǎo)處、總務(wù)處或各科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

　　4.各科室負(fù)責(zé)對經(jīng)批準(zhǔn)的糾正和預(yù)防措施組織實施，并將糾正和預(yù)防措施的結(jié)果記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中，《糾正和預(yù)防措施記錄》及相關(guān)記錄由糾正措施的實施科室保存，必要時送校長辦公室。

　　5.糾正措施的評審。

　　(1)校長辦公室負(fù)責(zé)對針對管理評審中提出的不合格所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評審。

　　(2)校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處針對內(nèi)部審核中提出的不合格采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評審。

　　(3)針對其他不合格采取的糾正和預(yù)防措施，由相關(guān)科室進(jìn)行評審。

　　6.對評審中發(fā)現(xiàn)糾正和預(yù)防措施不能達(dá)到預(yù)期效果的，按步驟重新制定和實施糾正和預(yù)防措施。

　　7.每年管理評審前，各年級科室將所有糾正和預(yù)防措施實施情況提交給管理評審組織者，以供評價。

篇3：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。

　　3.職責(zé)

　　3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負(fù)責(zé)組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實施糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見及處理情況;

　　d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進(jìn)行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.1.3 責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2 預(yù)防措施的制訂和實施

　　4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。

　　4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.2.3 責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3 糾正和預(yù)防措施的驗證

　　4.3.1 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審,對效果不明顯或無效時,應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時,由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單