文 件 名：物業公司環境管理程序文件

　　糾正與預防措施管理程序

　　1.0目的

　　及時發現和解決問題，糾正已發生的和預防潛在的環境不符合項，保證公司環境管理體系的有效運作。

　　2.0適用范圍

　　適用于公司環境管理活動中已出現的和可能出現的環境不符合項及相關的有關活動。

　　3.0職責

　　●環境管理者代表負責制定外審和管理評審中出現的不符合項和糾正、預防措施并追蹤驗證。

　　●各部門/相關管理處負責制定內審中發現的不符合項的糾正、預防措施，內審員負責追蹤驗證不符合項的關閉情況。

　　●日常發現的重大環境事故由相關部門/管理處制定糾正措施，質量管理部負責驗證。

　　●質量管理部負責預防措施實施結果的驗證。

　　●對日常有關重大環保投訴由相關部門/管理處制定糾正措施，糾正處理結果完畢后需業主簽字確認。

　　4.0工作程序

　　●各部門應針對所發現的各種不符合項或問題，及時進行原因分析，找出其產生的根源，并寫出分析報告，與糾正和預防措施一起交質量管理部。

　　●導致不符合的原因，可能有如下情況，但不限于此。

　　(1)文件規定不對或未規定;

　　(2)未執行規定的程序;

　　(3)人員配備或培訓不夠;

　　(4)工作環境達不到規定要求。

　　●制定措施

　　(1)各責任部門、管理處應針對不符合情況，根據其調查分析所得出的原因，制定相應的措施和實施方案，以糾正不符合和預防不符合再次發生。

　　(2)制定措施時必須明確應達到的目標，具體措施方案、實施負責人、完成期限等。

　　(3)措施制定和實施的時限規定

　　發現不符合后，質量管理部要求責任部門在一定期限內拿出糾正措施及預防措施的方案，填寫在《環境不符合報告》上。

　　●相關方的影響

　　對相關方所造成的環境不符合由相關部門、管理處督促其制定糾正、預防措施，責任部門負責驗證糾正措施。

　　●實施和跟蹤

　　(1)實施負責人應及時組織實施，迅速處理不符合項。

　　(2)公司所制訂的糾正和預防措施，相關單位應指定實施負責人，按計劃實施。

　　(3)各糾正和預防措施實施過程中，質量管理部應跟蹤監督其實施進度和效果。

　　●驗證和報告

　　(1)糾正和預防措施完成后，有關領導、部門按照職責規定組織進行效果驗證，填寫驗證欄。

　　(2)經驗證、糾正和預防措施達不到預期效果的，質量管理部應負責督促重新進行分析，制訂措施，并限期糾正。

　　●報告的保存

　　不符合糾正與預防措施報告由責任部門、管理處保存，保存期3年。

　　5.0支持性文件

　　無

　　6.0相關記錄

　　●《環境不符合報告》

篇2：房地產糾正和預防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。

　　3.職責

　　3.1 工程部是糾正和預防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預防措施。

　　3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1 工程部負責收集以下的有關信息,進行調查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見及處理情況;

　　d)實施監督和測量中發現的問題;

　　e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。

　　4.1.2 工程部根據上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發責任部門。

　　4.1.3 責任部門接到"糾正措施通知單"后,應分析發生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2 預防措施的制訂和實施

　　4.2.1 工程部負責組織有關部門,對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析,找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調查分析原因。

　　4.2.2 根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應采取預防措施的對象,填寫"預防措施通知單",下發責任部門。

　　4.2.3 責任部門接到"預防措施通知單"后,應分析潛在不合格的原因,針對性地制定預防措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預防措施的實施,重大預防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3 糾正和預防措施的驗證

　　4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應重新進行調查分析,采取新的糾正和預防措施。

　　4.3.3 當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時,由工程部負責依據《文件控制程序》的規定,進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果,要予以記錄,執行《記錄控制程序》。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預防措施通知單

篇3：房地產公司質量手冊:糾正和預防措施控制工作程序

　　房地產公司質量手冊：糾正和預防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。

　　3．職責

　　3.1工程部是糾正和預防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預防措施。

　　3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1工程部負責收集以下的有關信息，進行調查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見及處理情況；

　　d)實施監督和測量中發現的問題；

　　e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。

　　4.1.2工程部根據上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發責任部門。

　　4.1.3責任部門接到“糾正措施通知單”后，應分析發生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2預防措施的制訂和實施

　　4.2.1工程部負責組織有關部門，對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析，找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調查分析原因。

　　4.2.2根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應采取預防措施的對象，填寫“預防措施通知單”，下發責任部門。

　　4.2.3責任部門接到“預防措施通知單”后，應分析潛在不合格的原因，針對性地制定預防措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預防措施的實施，重大預防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3糾正和預防措施的驗證

　　4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應重新進行調查分析，采取新的糾正和預防措施。

　　4.3.3當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時，由工程部負責依據《文件控制程序》的規定，進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果，要予以記錄，執行《記錄控制程序》。

　　5.質量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預防措施通知單