TS16949程序文件:糾正預防措施控制程序
⒈目的:
消除實際或潛在不合格原因，防止類似問題再發生或預防問題的發生，不斷改進質量體系和提高產品質量。
⒉范圍:
適用于各部門采取實施、驗證糾正和預防措施的控制。
⒊職責:
3•1管理者代表負責對公司范圍內的質量體系不合格(潛在不合格)組織協調并組織糾正和預防措施的制定、檢查、跟蹤驗證。
3•2生產部負責產品質量不合格(潛在不合格)的處理、跟蹤、驗證工作。
3•3各部門、工段負責本部門所采取的糾正和預防措施的實施。
⒋工作程序:
4•1糾正措施信息收集
4•1•1糾正措施信息收集和分析:
①業務部經理負責收集客戶投訴信息、產品退貨信息，作好相應記錄并把信息反饋至全質辦;
②生產部經理負責收集進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗、產品質量不合格信息，作好記錄反饋至管理者代表;
③管理者代表負責收集質量體系審核時的不合格信息，并作好記錄;
④各部門負責人負責收集本部門質量體系的不合格信息、作好記錄反饋至管理者代表;
⑤管理者代表將有關信息匯總后報告總經理。
4•1•2不合格原因的分析和判斷。
4•1•2•1管理者代表負責每季一次召集業務部、技術部、質保部、生產部、采購部等部門人員對客戶投訴、質量審核不合格原因進行分析。
4•1•2•2外購、外協、半成品、成品的不合格由生產部負責組織分析，生產部無法解決時上報總經理，由總經理會同技術部、生產部有關人員共同分析。
4•1•2•3退貨產品須由檢驗組進行檢測并作記錄，由總經理組織有關部門分析原因，防止再發生。
4•1•2•4當出現以下外部不符合時，公司必須按顧客的規定的方法作出糾正和預防措施，并作記錄:
①第三方對公司質量體系進行認證時出現的不符合;
②產品外觀、包裝出現不合格時。
4•1•2•5各部門領導負責對本部質量體系不合格原因分析。
4•1•2•6發生嚴重不合格時，涉及到質量體系不合格時，由管理者代表組織有關部門人員進行分析;涉及到產品質量不合格時，由生產部經理組織有關部門人員進行分析，并舉一反三，以消除其他類似過程和產品中存在的不合格原因。
4•2預防措施信息的收集和分析
4•2•1業務部經理負責收集客戶服務報告質量信息，進行統計分析、原因歸類，技術部做好配合工作。
4•2•2生產部經理負責收集進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗產品質量潛在不合格信息，進行統計分析、原因歸類。技術部做好配合工作。
4•2•3質保部收集審核結果潛在不合格信息，技術部分析。
4•2•4其他部門負責人負責收集本部門質量體系潛在不合格信息，并將分析結果上報管理者代表。
4•2•5管理者代表在下列情況下，應組織有關部門研究，采取預防措施:
①客戶對服務活動提出意見和建議時:
②成品的合格率低于質量目標時:
③外購、外協件、半成品讓步接收影響成品質量時;
④生產設備出現系統性誤差時;
⑤有發生質量事故的隱患時。
4•3糾正和預防措施的實施
4•3•1外購、外協件的不合格由采購部組織實施;半成品、成品的不合格(潛在不合格)由生產部經理組織實施。
4•3•2客戶的投訴報告及意見、建議、質量體系審核的不合格(潛在不合格)由管理者代表組織實施。
4•3•3各部門負責人組織實施與本部門質量體系有關的不合格。
4•3•4各部門負責人必須在信息收集后3天內組織實施糾正和預防措施，把不合格(潛在不合格)的分析結果及糾正和預防措施要求填寫到糾正和預防措施計劃表上，落實措施責任人員，并把書面結果上報管理者代表。
4•3•5管理者代表督促相關部門必須按不合格的風險程度采用防錯方法進行糾正和預防。
4•4糾正和預防措施的跟蹤和驗證。
4•4•1質量體系不合格(潛在不合格)整改的跟蹤和驗證。
4•4•1•1由管理者代表組織與不合格(潛在不合格)無直接責任關系的人員，對糾正和預防措施進行跟蹤和驗證，并將跟蹤和驗證結果記入糾正和預防措施計劃表上。
4•4•1•2如糾正和預防措施效果不明顯則進入下一個循環，即從本程序控制4•2開始，采取更有效的糾正和預防措施。
4•4•2產品質量的不合格(潛在不合格)的整改由生產部經理組織跟蹤和驗證，工作程序同本程序4•4•1。
4•5跟蹤驗證后，管理者代表將跟蹤驗證結果整理歸檔，提交管理評審，以此作為文件更改的依據。
⒌相關文件:
5•1QS/TSB21301-20**《不合格品控制程序》
5•2QS/TSB21701-20**《內部質量審核程序》
⒍相關表單:
見清單。
篇2：房地產糾正和預防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。
3.職責
3.1 工程部是糾正和預防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預防措施。
3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。
4.控制程序
4.1 糾正措施的制訂和實施
4.1.1 工程部負責收集以下的有關信息,進行調查分析,確定是否采取糾正措施:
a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果;
b)不合格品的控制情況;
c)顧客意見及處理情況;
d)實施監督和測量中發現的問題;
e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。
4.1.2 工程部根據上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發責任部門。
4.1.3 責任部門接到"糾正措施通知單"后,應分析發生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2 預防措施的制訂和實施
4.2.1 工程部負責組織有關部門,對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析,找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調查分析原因。
4.2.2 根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應采取預防措施的對象,填寫"預防措施通知單",下發責任部門。
4.2.3 責任部門接到"預防措施通知單"后,應分析潛在不合格的原因,針對性地制定預防措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預防措施的實施,重大預防措施由管理者代表進行審批。
4.3 糾正和預防措施的驗證
4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應重新進行調查分析,采取新的糾正和預防措施。
4.3.3 當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時,由工程部負責依據《文件控制程序》的規定,進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果,要予以記錄,執行《記錄控制程序》。
5.質量記錄
5.1 QR16-01 糾正措施通知單
5.2 QR16-02 預防措施通知單
篇3：房地產公司質量手冊:糾正和預防措施控制工作程序
房地產公司質量手冊：糾正和預防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。
3．職責
3.1工程部是糾正和預防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預防措施。
3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。
4．控制程序
4.1糾正措施的制訂和實施
4.1.1工程部負責收集以下的有關信息，進行調查分析，確定是否采取糾正措施：
a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果；
b)不合格品的控制情況；
c)顧客意見及處理情況；
d)實施監督和測量中發現的問題；
e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。
4.1.2工程部根據上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發責任部門。
4.1.3責任部門接到“糾正措施通知單”后，應分析發生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2預防措施的制訂和實施
4.2.1工程部負責組織有關部門，對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析，找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調查分析原因。
4.2.2根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應采取預防措施的對象，填寫“預防措施通知單”，下發責任部門。
4.2.3責任部門接到“預防措施通知單”后，應分析潛在不合格的原因，針對性地制定預防措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預防措施的實施，重大預防措施由管理者代表進行審批。
4.3糾正和預防措施的驗證
4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應重新進行調查分析，采取新的糾正和預防措施。
4.3.3當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時，由工程部負責依據《文件控制程序》的規定，進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果，要予以記錄，執行《記錄控制程序》。
5.質量記錄
5.1QR16-01糾正措施通知單
5.2QR16-02預防措施通知單