TS16949程序文件:糾正預(yù)防措施控制程序

　　⒈目的:

　　消除實際或潛在不合格原因，防止類似問題再發(fā)生或預(yù)防問題的發(fā)生，不斷改進質(zhì)量體系和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

　　⒉范圍:

　　適用于各部門采取實施、驗證糾正和預(yù)防措施的控制。

　　⒊職責:

　　3•1管理者代表負責對公司范圍內(nèi)的質(zhì)量體系不合格(潛在不合格)組織協(xié)調(diào)并組織糾正和預(yù)防措施的制定、檢查、跟蹤驗證。

　　3•2生產(chǎn)部負責產(chǎn)品質(zhì)量不合格(潛在不合格)的處理、跟蹤、驗證工作。

　　3•3各部門、工段負責本部門所采取的糾正和預(yù)防措施的實施。

　　⒋工作程序:

　　4•1糾正措施信息收集

　　4•1•1糾正措施信息收集和分析:

　　①業(yè)務(wù)部經(jīng)理負責收集客戶投訴信息、產(chǎn)品退貨信息，作好相應(yīng)記錄并把信息反饋至全質(zhì)辦;

　　②生產(chǎn)部經(jīng)理負責收集進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量不合格信息，作好記錄反饋至管理者代表;

　　③管理者代表負責收集質(zhì)量體系審核時的不合格信息，并作好記錄;

　　④各部門負責人負責收集本部門質(zhì)量體系的不合格信息、作好記錄反饋至管理者代表;

　　⑤管理者代表將有關(guān)信息匯總后報告總經(jīng)理。

　　4•1•2不合格原因的分析和判斷。

　　4•1•2•1管理者代表負責每季一次召集業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、采購部等部門人員對客戶投訴、質(zhì)量審核不合格原因進行分析。

　　4•1•2•2外購、外協(xié)、半成品、成品的不合格由生產(chǎn)部負責組織分析，生產(chǎn)部無法解決時上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理會同技術(shù)部、生產(chǎn)部有關(guān)人員共同分析。

　　4•1•2•3退貨產(chǎn)品須由檢驗組進行檢測并作記錄，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門分析原因，防止再發(fā)生。

　　4•1•2•4當出現(xiàn)以下外部不符合時，公司必須按顧客的規(guī)定的方法作出糾正和預(yù)防措施，并作記錄:

　　①第三方對公司質(zhì)量體系進行認證時出現(xiàn)的不符合;

　　②產(chǎn)品外觀、包裝出現(xiàn)不合格時。

　　4•1•2•5各部門領(lǐng)導負責對本部質(zhì)量體系不合格原因分析。

　　4•1•2•6發(fā)生嚴重不合格時，涉及到質(zhì)量體系不合格時，由管理者代表組織有關(guān)部門人員進行分析;涉及到產(chǎn)品質(zhì)量不合格時，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織有關(guān)部門人員進行分析，并舉一反三，以消除其他類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。

　　4•2預(yù)防措施信息的收集和分析

　　4•2•1業(yè)務(wù)部經(jīng)理負責收集客戶服務(wù)報告質(zhì)量信息，進行統(tǒng)計分析、原因歸類，技術(shù)部做好配合工作。

　　4•2•2生產(chǎn)部經(jīng)理負責收集進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗產(chǎn)品質(zhì)量潛在不合格信息，進行統(tǒng)計分析、原因歸類。技術(shù)部做好配合工作。

　　4•2•3質(zhì)保部收集審核結(jié)果潛在不合格信息，技術(shù)部分析。

　　4•2•4其他部門負責人負責收集本部門質(zhì)量體系潛在不合格信息，并將分析結(jié)果上報管理者代表。

　　4•2•5管理者代表在下列情況下，應(yīng)組織有關(guān)部門研究，采取預(yù)防措施:

　　①客戶對服務(wù)活動提出意見和建議時:

　　②成品的合格率低于質(zhì)量目標時:

　　③外購、外協(xié)件、半成品讓步接收影響成品質(zhì)量時;

　　④生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)系統(tǒng)性誤差時;

　　⑤有發(fā)生質(zhì)量事故的隱患時。

　　4•3糾正和預(yù)防措施的實施

　　4•3•1外購、外協(xié)件的不合格由采購部組織實施;半成品、成品的不合格(潛在不合格)由生產(chǎn)部經(jīng)理組織實施。

　　4•3•2客戶的投訴報告及意見、建議、質(zhì)量體系審核的不合格(潛在不合格)由管理者代表組織實施。

　　4•3•3各部門負責人組織實施與本部門質(zhì)量體系有關(guān)的不合格。

　　4•3•4各部門負責人必須在信息收集后3天內(nèi)組織實施糾正和預(yù)防措施，把不合格(潛在不合格)的分析結(jié)果及糾正和預(yù)防措施要求填寫到糾正和預(yù)防措施計劃表上，落實措施責任人員，并把書面結(jié)果上報管理者代表。

　　4•3•5管理者代表督促相關(guān)部門必須按不合格的風險程度采用防錯方法進行糾正和預(yù)防。

　　4•4糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證。

　　4•4•1質(zhì)量體系不合格(潛在不合格)整改的跟蹤和驗證。

　　4•4•1•1由管理者代表組織與不合格(潛在不合格)無直接責任關(guān)系的人員，對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證，并將跟蹤和驗證結(jié)果記入糾正和預(yù)防措施計劃表上。

　　4•4•1•2如糾正和預(yù)防措施效果不明顯則進入下一個循環(huán)，即從本程序控制4•2開始，采取更有效的糾正和預(yù)防措施。

　　4•4•2產(chǎn)品質(zhì)量的不合格(潛在不合格)的整改由生產(chǎn)部經(jīng)理組織跟蹤和驗證，工作程序同本程序4•4•1。

　　4•5跟蹤驗證后，管理者代表將跟蹤驗證結(jié)果整理歸檔，提交管理評審，以此作為文件更改的依據(jù)。

　　⒌相關(guān)文件:

　　5•1QS/TSB21301-20**《不合格品控制程序》

　　5•2QS/TSB21701-20**《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》

　　⒍相關(guān)表單:

　　見清單。

篇2：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。

　　3.職責

　　3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1 工程部負責收集以下的有關(guān)信息,進行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見及處理情況;

　　d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責任部門。

　　4.1.3 責任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2 預(yù)防措施的制訂和實施

　　4.2.1 工程部負責組織有關(guān)部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析,找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。

　　4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責任部門。

　　4.2.3 責任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預(yù)防措施的實施,重大預(yù)防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3 糾正和預(yù)防措施的驗證

　　4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應(yīng)重新進行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3 當因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進行修改時,由工程部負責依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:糾正和預(yù)防措施控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。

　　3．職責

　　3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預(yù)防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1工程部負責收集以下的有關(guān)信息，進行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見及處理情況；

　　d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責任部門。

　　4.1.3責任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2預(yù)防措施的制訂和實施

　　4.2.1工程部負責組織有關(guān)部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析，找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。

　　4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責任部門。

　　4.2.3責任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預(yù)防措施的實施，重大預(yù)防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3糾正和預(yù)防措施的驗證

　　4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應(yīng)重新進行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3當因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進行修改時，由工程部負責依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預(yù)防措施通知單