建設(shè)集團(tuán)糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1　目的

　　規(guī)定了糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施、控制和驗(yàn)證的要求，以消除實(shí)際(或潛在)的不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生，而達(dá)到不斷地改進(jìn)管理體系的目的。

　　2　范圍

　　適用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制過(guò)程中，對(duì)實(shí)際(或潛在)的不合格采取糾正(或預(yù)防)措施;也適用于對(duì)供方所采取的糾正措施的監(jiān)督和檢查。

　　3　職責(zé)

　　3.1　主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的控制。

　　3.2　工程部負(fù)責(zé)工程建設(shè)施工活動(dòng)中的糾正和預(yù)防措施控制的歸口管理。

　　3.3　物資部負(fù)責(zé)組織設(shè)備監(jiān)造、設(shè)備物資供方和公司有關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備、物資的不合格進(jìn)行評(píng)審和控制，制定有效糾正和預(yù)防控制措施，確保工程建設(shè)中使用的設(shè)備和物資質(zhì)量得到控制和保證。

　　3.4　綜合管理部根據(jù)管理體系審核、評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格，組織制定和實(shí)施糾正措施。

　　3.5　公司有關(guān)部門(mén)以及項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)供方的糾正措施的監(jiān)督和檢查。

　　4　程序

　　4.1　糾正措施

　　4.1.1　各部門(mén)應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆椒?，調(diào)查和收集已發(fā)生的不合格品、不符合項(xiàng)。

　　4.1.2　這些不合格品、不符合項(xiàng)有以下來(lái)源：

　　--測(cè)量和檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng);

　　--各類檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng);

　　--由于法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格品、不符合項(xiàng);

　　--事故、事件、違章及不符合調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng);

　　--相關(guān)方提出的有關(guān)不合格品、不符合項(xiàng)情況和意見(jiàn);

　　--質(zhì)量體系的內(nèi)部或外部審核的不符合項(xiàng)報(bào)告;

　　--顧客的投訴或意見(jiàn);

　　--其他不符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)或質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求的情況。

　　4.1.3　分析發(fā)生不合格品、不符合項(xiàng)原因，制定糾正措施

　　4.1.3.1　收集到已發(fā)生的不合格品、不符合項(xiàng)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織原因分析。原因分析可召開(kāi)質(zhì)量剖析會(huì)，也可采用其它方式;必要時(shí)可利用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

　　4.1.3.2　針對(duì)上述分析的不合格原因，制定糾正措施;這些糾正措施要滿足有效性和可操作性。

　　4.1.4　實(shí)施和驗(yàn)證糾正措施

　　4.1.4.1　糾正措施涉及的責(zé)任部門(mén)(人)應(yīng)及時(shí)糾正不合格品、不符合項(xiàng)等，并按糾正措施要求認(rèn)真實(shí)施，消除產(chǎn)生不合格的原因。

　　4.1.4.2　糾正措施完成后，應(yīng)通知工程部對(duì)其驗(yàn)證。

　　4.1.4.3　工程部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性予以驗(yàn)證。

　　4.2　預(yù)防措施

　　4.2.1　分析潛在不合格的原因

　　4.2.1.1　各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理的實(shí)際，適時(shí)也收集潛在不合格的信息，這些信息有以下的來(lái)源：

　　--工程建設(shè)項(xiàng)目管理MIS系統(tǒng)中的過(guò)程和作業(yè)信息記錄;

　　--管理體系內(nèi)部/外部審核結(jié)果;

　　--質(zhì)量體系運(yùn)行記錄服務(wù)回訪報(bào)告等。

　　4.2.1.2　對(duì)這些潛在不合格存在的原因進(jìn)行分析，分析的方法可參照本程序5.1.3.1內(nèi)容。

　　4.2.2　預(yù)防措施的制定和實(shí)施

　　針對(duì)4.2.1.2分析的原因，各部門(mén)主管組織提出預(yù)防措施及其實(shí)施計(jì)劃;經(jīng)部門(mén)主管審定后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。

　　4.2.3　預(yù)防措施有效性的驗(yàn)收

　　4.2.3.1　責(zé)任部門(mén)的預(yù)防措施實(shí)施完成后，應(yīng)與工程部、綜合管理部及時(shí)聯(lián)系;工程部、綜合管理部應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.2.3.2　各相關(guān)部門(mén)應(yīng)組織收集和整理質(zhì)量信息，這些信息來(lái)源于：(但不限于此)

　　--驗(yàn)證有效的糾正/或預(yù)防措施;

　　--監(jiān)理部或施工單位反饋的各種信息;(可在MIS系統(tǒng)中獲得)

　　--各種外出會(huì)議獲得的信息等。

　　4.2.3.3　各相關(guān)部門(mén)在每年公司管理評(píng)審前，將采用預(yù)防措施及效果和收集的質(zhì)量信息予以匯總，作為管理評(píng)審的輸入文件，提交管理評(píng)審。

　　4.3　糾正或預(yù)防措施若涉及修改程序文件(或作業(yè)文件)時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》要求執(zhí)行。

　　4.4　供方的糾正措施的監(jiān)督、檢查

　　項(xiàng)目監(jiān)理應(yīng)對(duì)供方出現(xiàn)的不合格及所采取的糾正措施進(jìn)行檢查和督促，并將有關(guān)情況向公司報(bào)告。

　　5　相關(guān)文件

　　《內(nèi)部審核控制程序》

　　《文件或資料控制程序》

　　6　附錄

　　附錄A 流程圖

　　附　錄　A

　　(資料性附錄)

　　流程圖

篇2：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

　　3.職責(zé)

　　3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門(mén),負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見(jiàn)及處理情況;

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;

　　e)各部門(mén)執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對(duì)存在的不合格(包括顧客的投訴和意見(jiàn))進(jìn)行評(píng)價(jià),確定需要采取糾正措施的對(duì)象,填寫(xiě)"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門(mén)。

　　4.1.3 責(zé)任部門(mén)接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對(duì)性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén),對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。

　　4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象,填寫(xiě)"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門(mén)。

　　4.2.3 責(zé)任部門(mén)接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對(duì)性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1 各部門(mén)嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,驗(yàn)證糾正措施的完成情況,并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審,對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí),由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門(mén)對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):糾正和預(yù)防措施控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

　　3．職責(zé)

　　3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見(jiàn)及處理情況；

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；

　　e)各部門(mén)執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見(jiàn)）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫(xiě)“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門(mén)。

　　4.1.3責(zé)任部門(mén)接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。

　　4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫(xiě)“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門(mén)。

　　4.2.3責(zé)任部門(mén)接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1各部門(mén)嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門(mén)對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預(yù)防措施通知單