1目的與范圍
規(guī)范溝通、協(xié)商與交流過程，建立有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，及時(shí)傳遞內(nèi)外信息，促進(jìn)有效交流，保證員工參與公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全和質(zhì)量管理以及保證內(nèi)部信息交流渠道暢通，以便實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)一致的行動(dòng)，提高管理體系的有效性。
適用于本公司各部門和全體員工在管理體系運(yùn)行中所進(jìn)行的內(nèi)/外部協(xié)商和溝通的內(nèi)容以及渠道的控制。
2引用文件
Q/PM0501-20**《管理手冊(cè)》
3術(shù)語和定義
3.1本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-20**、GB/T28001-20**標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。
3.2溝通：把某一信息從發(fā)送者傳送給接受者的過程。這些信息通過中間媒介來傳送。
3.3有效交流：在合適的時(shí)間，以適當(dāng)?shù)姆绞剑蚝线m的人員提供恰當(dāng)?shù)男畔ⅲ郧蟮脜f(xié)同一致的行動(dòng)。
4職責(zé)
4.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本程序的制定、修訂及歸口管理，是信息交流與溝通的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部各類信息的接收、處理、傳遞、反饋以及公司內(nèi)部宣傳報(bào)道基調(diào)的制定。負(fù)責(zé)與省、市地方政府主管職能部門及行業(yè)上級(jí)主管部門進(jìn)行信息溝通。
4.2品質(zhì)保障部是管理體系類信息溝通的管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量信息的接收、處理、傳遞、反饋;負(fù)責(zé)與相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的內(nèi)外協(xié)商和信息交流;負(fù)責(zé)與相關(guān)方合同管理中涉及到質(zhì)量、環(huán)保、安全等的信息交流，并及時(shí)傳遞給內(nèi)部各有關(guān)部門;負(fù)責(zé)公司管理體系內(nèi)容的對(duì)外宣傳。
4.3公司各部門、管理處、子公司負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的收集、接收、處理、傳遞、反饋。
4.4各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)傳達(dá)上級(jí)指示，通報(bào)工作情況，反映問題，協(xié)調(diào)部門間的活動(dòng)。
4.5全體員工都有及時(shí)反映問題，準(zhǔn)確傳遞信息的義務(wù)和責(zé)任。
4.6工會(huì)負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞員工的意見和建議。
5工作程序
5.1信息的分類
5.1.1按信息的來源分為內(nèi)部信息和外部信息。其中：
a)內(nèi)部信息：在公司經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)活動(dòng)中發(fā)生，在公司內(nèi)部傳遞的信息，必要時(shí)可提供外部使用。
b)外部信息：在公司外部發(fā)生，傳遞至本公司，與公司的經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)活動(dòng)有關(guān)，可供在內(nèi)部使用的信息。
5.1.2按信息的功能，分為動(dòng)態(tài)信息、指令信息和反饋信息。其中：
a)動(dòng)態(tài)信息：指日常管理、運(yùn)行、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中反映質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、環(huán)保、職業(yè)健康安全工作動(dòng)態(tài)的各種信息。如：運(yùn)行記錄、檢查記錄、培訓(xùn)記錄、不合格單、聯(lián)系單、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表等。
b)指令信息：來自政府、上級(jí)有關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)層下達(dá)的各種政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和工作指令。
c)反饋信息：在工作過程中涉及多處接口，需協(xié)調(diào)行動(dòng)以及執(zhí)行工作指令過程中產(chǎn)生的偏離信息。這種信息必須及時(shí)反饋給有關(guān)部門，以便及時(shí)調(diào)節(jié)和糾正。
5.1.3反饋信息根據(jù)其內(nèi)容的重要性和急緩程度，又分為“特急”、“緊急”和“一般”三級(jí)。
a)“特急”信息：指發(fā)生有可能影響人身、財(cái)產(chǎn)、環(huán)保、職業(yè)健康安全的突發(fā)事件、緊急情況或事故或事故癥候的信息。此類信息應(yīng)在15分鐘內(nèi)通報(bào)。
b)“緊急”信息：指有可能影響工作或管理服務(wù)的正常進(jìn)行，影響客戶正常的生活和工作秩序的偏離信息。此類信息應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)傳遞至有關(guān)方面。
c)“一般”信息：指上述“特急”、“緊急”以外的信息。此類信息的處理一般不應(yīng)超過24小時(shí)。
5.2信息的內(nèi)容
5.2.1內(nèi)部信息至少包括：
a)環(huán)境、職業(yè)健康安全和質(zhì)量方針的制定、修訂和評(píng)審;
b)管理體系文件，特別是作業(yè)文件及記錄的制定、修訂和評(píng)審;
c)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃過程;
d)作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境問題和安全問題發(fā)生變化時(shí);
e)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其要求的遵守情況;
f)管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、職責(zé)權(quán)限及管理方案的宣貫、傳達(dá)和實(shí)施信息;
g)有關(guān)重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制及重大危險(xiǎn)源相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的信息;
h)產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境管理與職業(yè)健康安全狀況的通報(bào);
i)內(nèi)審、管理評(píng)審的信息;
j)各類檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果;
k)不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施的情況;
l)緊急情況下的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)方式;
m)各類招聘、教育培訓(xùn)信息;
n)最高管理者、管理者代表有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全等管理工作的指示和要求等;
o)顧客滿意測(cè)量結(jié)果;
p)組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、部門及職能的調(diào)整、重大的人事安排;
q)各部門與整合型管理體系相關(guān)的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)通報(bào)信息等;
r)員工及其代表所關(guān)心的職業(yè)安全健康問題。
5.2.2外部信息至少包括：
a)來自上級(jí)主管部門的各類信息。關(guān)于法律、法規(guī)及其他要求的信息;
b)公司管理體系方針和環(huán)境績(jī)效、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效宣傳;
c)相關(guān)方的環(huán)境信息或抱怨以及投訴;
d)與材料供貨方、服務(wù)外包方等相關(guān)系統(tǒng)的信息;
e)就緊急狀態(tài)與外界的聯(lián)絡(luò)(如消防、救護(hù)等);
f)來自第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息;
g)管理體系方針和質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的外部傳達(dá);
h)其他外部的安全、環(huán)境方面的信息。
5.3溝通的基本途徑：
信息發(fā)送à信息接收à信息處理à信息傳遞à信息反饋à進(jìn)入下一輪循環(huán)，達(dá)到“雙向性、反復(fù)性、遞進(jìn)性”良好效果。
5.4溝通的方式
根據(jù)信息的內(nèi)容和特點(diǎn)，內(nèi)/外部信息的溝通與交流可采用：會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、工作報(bào)告、布告欄、內(nèi)部刊物(報(bào)刊)、電話、傳真、聯(lián)系單、建議函、電子郵件、內(nèi)部OA系統(tǒng)、通知、通告、培訓(xùn)、座談、面談、問卷、投訴等適宜的方式進(jìn)行。
5.5公司范圍內(nèi)的信息溝通與交流
5.5.1公司管理體系方針、環(huán)境因素/危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的交流，可以文件、專題會(huì)議紀(jì)要、提醒函件、板報(bào)、上墻文件等形式公示，以利于理解、貫徹執(zhí)行，由品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與傳遞。
5.5.2目標(biāo)/指標(biāo)逐級(jí)分解以分解一覽表或目標(biāo)責(zé)任書的方式下達(dá)。各部門逐級(jí)報(bào)告完成情況，品質(zhì)保障部匯總報(bào)告公司。
5.5.3管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由發(fā)生單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，執(zhí)行相應(yīng)的請(qǐng)示、報(bào)告制度，重要的反饋信息應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。
5.5.4服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)、結(jié)果和偏離信息由監(jiān)測(cè)部門通報(bào)有關(guān)部門，必要時(shí)反饋到公司主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。
5.5.5當(dāng)出現(xiàn)影響質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行溝通，以便有效明確狀況，積極互動(dòng)追求達(dá)成目標(biāo)。
5.5.6不合格與糾正、預(yù)防措施相關(guān)的信息由提出不合格和糾正措施要求的部門/人員傳遞至有關(guān)部門，由實(shí)施整改的部門負(fù)責(zé)反饋整改情況，驗(yàn)證人員報(bào)告驗(yàn)證信息。執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
5.5.7內(nèi)部審核、管理評(píng)審信息由品質(zhì)保障部以會(huì)議紀(jì)要和文件的方式負(fù)責(zé)傳達(dá)至各部門、管理處、子公司負(fù)責(zé)人，各負(fù)責(zé)人傳達(dá)至部門內(nèi)部有關(guān)人員。
5.5.8緊急事態(tài)及應(yīng)急響應(yīng)信息由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)部門/人員在第一時(shí)間通報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，緊急狀態(tài)下的信息溝通按《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。
5.5.9對(duì)于涉及多個(gè)部門/接口，需其他部門/管理處/子公司協(xié)助解決，協(xié)同合作的工作事項(xiàng)和工作信息，可通過電話、內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、工作聯(lián)系單、協(xié)調(diào)會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等適當(dāng)形式進(jìn)行職能部門之間，職能部門與管理處、子公司之間進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)未果時(shí)提請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。
5.5.10各部門、管理處、子公司應(yīng)編制周、月、季、年度工作總結(jié)和工作計(jì)劃，向領(lǐng)導(dǎo)或主管部門報(bào)告計(jì)劃完成情況、資源需求、顧客投訴、階段性目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，有關(guān)體系方面的問題，以及需其他部門、管理處協(xié)作的事項(xiàng)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握運(yùn)作狀況。
5.5.11培訓(xùn)信息由公司人力資源部負(fù)責(zé)傳遞。
5.5.12公司總經(jīng)辦每季至少召開一次各部門、管理處、子公司第一負(fù)責(zé)人工作會(huì)議，總結(jié)、分析、討論體系運(yùn)行方面的問題、資源需求、顧客投訴、階段性管理目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況、各單位存在的問題，聽取各方面的意見和建議，討論改進(jìn)措施，會(huì)議決議以會(huì)議紀(jì)要的方式傳達(dá)至各單位。
5.5.13涉及到員工所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題、勞動(dòng)防護(hù)上的問題，有關(guān)員工和部門應(yīng)及時(shí)向物業(yè)客服部反映，工會(huì)應(yīng)及時(shí)收集這方面的信息，匯集反映，督促處理，并向員工及時(shí)反饋信息，履行好相應(yīng)的監(jiān)督和管理職責(zé)。
5.5.14相關(guān)程序中規(guī)定的信息按已建立的溝通渠道進(jìn)行交流，現(xiàn)有程序或文件沒有規(guī)定相應(yīng)的溝通渠道或接收信息的部門或人員不清楚溝通渠道的信息，可傳遞至總經(jīng)辦協(xié)調(diào)、處理。
5.5.15一般情況下，應(yīng)按照正常的指揮系統(tǒng)和溝通渠道與直接上級(jí)或直接下級(jí)溝通。如確需進(jìn)行橫向或斜向溝通時(shí)，溝通前應(yīng)知會(huì)其直接上級(jí)，之后還需要通報(bào)溝通結(jié)果。
5.5.16對(duì)于嚴(yán)重違反公司政策制度，嚴(yán)重影響服務(wù)質(zhì)量，有損于公司利益和聲譽(yù)的重大問題，且涉及到直接上級(jí)的，下級(jí)員工有權(quán)越級(jí)上報(bào)。
5.5.17內(nèi)部協(xié)商與溝通實(shí)施情況的驗(yàn)證
首先提出協(xié)商與溝通的部門或人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將跟蹤驗(yàn)證情況進(jìn)行記錄，記錄應(yīng)予以保存。
5.6部門、管理處內(nèi)部溝通
5.6.1有關(guān)值班(調(diào)度)人員在日常服務(wù)或工作過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、不合格、潛在的隱患或趨勢(shì)和顧客抱怨投訴時(shí)，應(yīng)予以詳細(xì)記錄并通過諸如電話、網(wǎng)絡(luò)、工作聯(lián)系單等適當(dāng)方式及時(shí)知會(huì)其上司及有關(guān)人員。
5.6.2各部門、管理處每周、月、季、年制定的本部門、管理處的工作計(jì)劃，必須清晰傳達(dá)至各班組/崗位所有人員。
5.6.3服務(wù)要求和服務(wù)過程的業(yè)績(jī)、顧客滿意程度、體系方針和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況由部門、管理處負(fù)責(zé)人以會(huì)議或其它適當(dāng)方式向員工傳達(dá)。
5.6.4各部門、管理處內(nèi)各崗位員工在工作中就有關(guān)工作事項(xiàng)的請(qǐng)示、申請(qǐng)或遇到困難時(shí)均可通過面談、電話、工作聯(lián)系單、協(xié)調(diào)會(huì)議或其它適當(dāng)方式提請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。
5.7子公司內(nèi)部的溝通協(xié)調(diào)參照本程序5.5，5.6條內(nèi)容執(zhí)行。
5.8外部溝通
5.8.1來自相關(guān)方的信息(包括：環(huán)保部門、衛(wèi)生防疫部門、發(fā)展商等)由各相關(guān)部門分別接收，必要時(shí)傳遞至有關(guān)部門/領(lǐng)導(dǎo)，要求答復(fù)的由主管部門將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)方(適用時(shí))。
5.8.2法律、法規(guī)的獲取、收集按照《法律、法規(guī)要求管理程序》執(zhí)行。
5.8.3顧客溝通執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。
5.8.4相關(guān)方的重大質(zhì)量投訴，執(zhí)行公司相關(guān)程序規(guī)定，公司品質(zhì)保障部做好信息記錄，并將有關(guān)情況及時(shí)傳遞給相關(guān)部門和人員。
5.8.5對(duì)供貨商或服務(wù)外包商的信息交流由項(xiàng)目責(zé)任部門、管理處負(fù)責(zé)。
5.8.6每次外部審核和監(jiān)督檢查的結(jié)果由品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)傳遞和處理。
5.8.7上級(jí)集團(tuán)公司的方針政策，管理要求等信息由接收部門負(fù)責(zé)按其要求傳遞給相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門、管理處、子公司。
6引用文件
6.1《法律、法規(guī)要求管理程序》
6.2《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》
6.3《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.4《記錄控制程序》
7記錄表格
7.1《記錄一覽表》
篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制程序
1.目的
通過對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制，確保在項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。
2.范圍
本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件控制，包括外來文件和資料。
3.職責(zé)
3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負(fù)責(zé)：
a.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門對(duì)文件控制的執(zhí)行情況；
b.質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。
3.2總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作；
3.3各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作；
3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項(xiàng)目的有關(guān)文件的歸口管理工作。
4.控制程序
4.1受控文件的范圍：
4.1.1用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件；
4.1.2用以指導(dǎo)項(xiàng)目具體運(yùn)作的文件和資料；
4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。
4.2文件和資料的編制與審批
4.2.1根據(jù)質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定，由文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)編制文件，并由規(guī)定的授權(quán)人進(jìn)行審核和批準(zhǔn)：
a.《手冊(cè)》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；
b.質(zhì)量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門編制，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；
c.項(xiàng)目運(yùn)作性文件由歸口管理部門編制，根據(jù)各業(yè)務(wù)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。
d.外來文件由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)審核、登記，由總經(jīng)理工作部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。
4.2.2文件的編寫要求，執(zhí)行Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》的規(guī)定。
4.3文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放
4.3.1文件的編制部門依據(jù)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》所規(guī)定的范圍和方法，對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)。
4.3.2對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件，需加唯一性標(biāo)識(shí)以識(shí)別，對(duì)合同、工程圖紙以及其它項(xiàng)目運(yùn)作性文件，具備授權(quán)人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規(guī)等資料，不需加蓋受控章。
4.3.3根據(jù)文件的發(fā)放范圍，由發(fā)放部門做好發(fā)放登記，填寫"文件發(fā)放登記表"。公司內(nèi)部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發(fā)放章，登記發(fā)放情況。
4.3.3各部門資料員負(fù)責(zé)簽收文件，填寫"文件接收登記表"。
4.4文件的更改
4.4.1文件需要更改時(shí)，由更改部門填寫"文件更改申請(qǐng)/通知單"，說明更改的理由和內(nèi)容，并由原審批人審批，當(dāng)原審批人因故不能審批時(shí)，應(yīng)向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。
4.4.2文件的原編制部門負(fù)責(zé)將審批通過的"文件更改申請(qǐng)/通知單"發(fā)至各部門資料員。
4.4.3各部門資料員根據(jù)"文件和資料更改申請(qǐng)/通知單"進(jìn)行更改，在文件的"更改記錄"中做好記錄。對(duì)于局部改動(dòng)，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態(tài)，以字母"G"加順序數(shù)字表示，如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁中有多處改動(dòng)或考慮到文件的完美性，可采用換頁的方式進(jìn)行修改。文件經(jīng)過多次修改或主要內(nèi)容修改后，應(yīng)換版發(fā)行。
4.4.4對(duì)圖樣的修改，執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。
4.5文件的保存與回收
4.5.1對(duì)歸檔文件和資料的保存和管理，執(zhí)行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。
4.5.2對(duì)各部門保存的文件資料，由部門資料員負(fù)責(zé)妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過保存期的，由各部門資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行銷毀并做好記錄。
4.5.3受控文件不得隨意復(fù)印，需要時(shí)，應(yīng)向其歸控管理部門申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行復(fù)制。
4.5.4文件換版后，由原發(fā)放部門負(fù)責(zé)將作廢版本進(jìn)行回收，并進(jìn)行記錄，對(duì)作廢的文件和資料需保留以備參考時(shí)，應(yīng)加蓋"作廢"章予以標(biāo)識(shí)。
4.6外來文件的控制
4.6.1對(duì)外來文件，由接收部門負(fù)責(zé)進(jìn)行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。
a)上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)簽收登記，交分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后貫徹實(shí)施；
b)工程施工技術(shù)類文件，由工程部負(fù)責(zé)保存和處理，對(duì)
建筑施工類的國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)規(guī)范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發(fā)放項(xiàng)目部使用。
c)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的有關(guān)文件和顧客提供的文件等，由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)處理。
4.6.2各部門按照分工管理范圍，負(fù)責(zé)主動(dòng)收集相應(yīng)的外來文件（如：最新頒布的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級(jí)政府主管部門的有關(guān)政策等），并對(duì)文件的落實(shí)情況進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤。
4.7項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的圖紙使用管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。
4.8總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。
4.9總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的信函管理，做好信函的收發(fā)和處理工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。
4.10總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的圖書資料管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》。
4.11工程部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的文件控制情況進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查，并結(jié)合質(zhì)量管理體系審核以及整改等工作，進(jìn)行檢查指導(dǎo)。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR05-01文件發(fā)放登記表
5.2QR05-02文件接收登記表
5.3QR05-03文件借閱登記表
5.4QR05-04文件更改申請(qǐng)/通知單
5.5QR05-05受控文件清單
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》
6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.4Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》
6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》
6.6Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》
6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專用章管理規(guī)定》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系糾正和預(yù)防措施控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3．職責(zé)
3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。
3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
4．控制程序
4.1糾正措施的制訂和實(shí)施
4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；
b)不合格品的控制情況；
c)顧客意見及處理情況；
d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問題；
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫"糾正措施通知單"，下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施
4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。
4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫"預(yù)防措施通知單"，下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證
4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。
4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR16-01糾正措施通知單
5.2QR16-02預(yù)防措施通知單