1目的與范圍

　　為了確保公司管理體系的適宜性、充分性、有效性，以及管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，識(shí)別改進(jìn)時(shí)機(jī)，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)和區(qū)域，確定改進(jìn)方向，以持續(xù)改進(jìn)管理體系的業(yè)績(jī)和效率，充分滿足相關(guān)方的需求和期望。

　　適用于公司總經(jīng)理對(duì)管理體系的正式評(píng)價(jià)，也適用于對(duì)其中某一個(gè)管理體系的評(píng)審，包括識(shí)別體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及對(duì)方針和目標(biāo)指標(biāo)的評(píng)價(jià)。

　　2引用文件

　　Q/PM0501-20**《管理手冊(cè)》

　　3術(shù)語和定義

　　本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-20**、GB/T28001-20**標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。

　　4職責(zé)

　　4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。

　　4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng)，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)審核《管理評(píng)審計(jì)劃》。

　　4.3品質(zhì)保障部編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，收集管理評(píng)審輸入資料，組織會(huì)務(wù)安排。、

　　4.4品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的簽到和記錄，協(xié)助管理者代表編寫《管理評(píng)審報(bào)告》報(bào)審，并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。

　　4.4各相關(guān)部門、管理處、子公司負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供全套與本部門/單位工作有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)決定。

　　4.5各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，傳達(dá)并組織實(shí)施管理評(píng)審決定。

　　5工作程序

　　5.1管理評(píng)審基本流程

　　評(píng)審的策劃à評(píng)審準(zhǔn)備à評(píng)審輸入à實(shí)施評(píng)審à作出評(píng)審結(jié)論和決定à評(píng)審輸出à實(shí)施評(píng)審決定à跟蹤驗(yàn)證活動(dòng)效果。

　　5.2管理評(píng)審的時(shí)機(jī)和頻度

　　5.2.1一般情況下，公司每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。通常于每年3月進(jìn)行，安排在年度內(nèi)部審核完成后或外部質(zhì)量審核前進(jìn)行。

　　5.2.2管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行。

　　5.2.3發(fā)生以下情況時(shí)，由總經(jīng)理可決定適當(dāng)增加管理評(píng)審：

　　a)公司組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)范圍、資源配置、外界環(huán)境重大變化時(shí);

　　b)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　c)發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境或健康安全類重大責(zé)任事故。出現(xiàn)相關(guān)方嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

　　d)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求影響管理體系的重大變更時(shí);

　　e)外部質(zhì)量保證需要時(shí)，如即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

　　f)審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);

　　g)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。

　　5.3管理評(píng)審的策劃

　　5.3.1總經(jīng)理確定增加管理評(píng)審的具體時(shí)間，提前20天通知品質(zhì)保障部。

　　5.3.2品質(zhì)保障部按照每年3月進(jìn)行的慣例，提前30天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

　　a)評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn);

　　b)評(píng)審目的;

　　c)參加人員;

　　d)評(píng)審內(nèi)容;

　　e)評(píng)審準(zhǔn)備要求;

　　5.3.3品質(zhì)保障部提前20天發(fā)出關(guān)于管理評(píng)審的行政通知，并附上“管理評(píng)審計(jì)劃”，通知參加管理評(píng)審的所有人員。

　　5.3.4參與管理評(píng)審會(huì)議的人員包括總經(jīng)理、管理者代表、各部門、管理處第一負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。

　　5.4管理評(píng)審準(zhǔn)備

　　5.4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門，依據(jù)“管理評(píng)審計(jì)劃”中準(zhǔn)備工作的要求，調(diào)查分析有關(guān)問題和實(shí)際情況，收集并提交有關(guān)文件資料。

　　5.4.2作為評(píng)審輸入的內(nèi)容應(yīng)包括：

　　a)內(nèi)部、外部管理體系審核結(jié)果;

　　b)各部門、管理處、子公司所承擔(dān)的各項(xiàng)管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，包括適宜性、業(yè)績(jī)、存在的問題及改進(jìn)的意見;

　　c)顧客及其他相關(guān)方反饋的重要信息，包括顧客滿意度調(diào)查分析的結(jié)果，業(yè)績(jī)、存在的問題及改進(jìn)的意見或建議

　　d)各部門工作業(yè)績(jī)及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效和法律、法規(guī)、相關(guān)方要求及體系要求的符合性;

　　e)管理方案、控制措施實(shí)施情況，包括業(yè)績(jī)、存在的問題及改進(jìn)的意見或建議;

　　f)環(huán)境污染事故與安全事故或職業(yè)病調(diào)查、處理情況;

　　g)糾正、預(yù)防措施等改進(jìn)工作的實(shí)施情況及效果的報(bào)告;

　　h)上屆管理評(píng)審決定的執(zhí)行落實(shí)情況及效果的跟蹤驗(yàn)證報(bào)告;

　　i)可能影響管理體系的內(nèi)外部條件的變化;

　　j)市場(chǎng)評(píng)估及戰(zhàn)略計(jì)劃;

　　k)對(duì)管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全、資源配置的改進(jìn)建議。

　　5.5管理評(píng)審會(huì)議

　　5.5.1管理評(píng)審一般采用會(huì)議形式，由總經(jīng)理主持。

　　5.5.2管理者代表報(bào)告體系運(yùn)行情況。

　　5.5.3參加管理評(píng)審會(huì)議的人員按《管理評(píng)審計(jì)劃》的要求內(nèi)容和評(píng)審會(huì)議進(jìn)程安排，對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行逐項(xiàng)的匯報(bào)發(fā)言與分析、評(píng)審。

　　5.5.4與會(huì)者討論管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，查找可能存在的系統(tǒng)性問題。

　　5.5.5對(duì)存在的問題和潛在的不足之處提出解決對(duì)策，落實(shí)責(zé)任部門。

　　5.5.6在評(píng)審時(shí)，對(duì)經(jīng)常發(fā)生問題之處或多個(gè)部門、管理處發(fā)生的同類問題，應(yīng)予特別注意，以利于發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題。

　　5.5.7管理評(píng)審時(shí)應(yīng)指定專人對(duì)有關(guān)人員的發(fā)言要點(diǎn)、討論結(jié)果、意見或建議等進(jìn)行記錄，形成相關(guān)記錄。

　　5.6評(píng)審結(jié)論和決定

　　5.6.1總經(jīng)理對(duì)每一項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)審意見，根據(jù)評(píng)審意見對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性做出結(jié)論。結(jié)論可以是：

　　a)適宜、充分、有效;

　　b)基本適宜、充分、有效，個(gè)別方面需要改進(jìn);

　　c)不夠適宜、充分、有效，總體需要改進(jìn)(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

　　5.6.2總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求，包括體系、資源、方針、目標(biāo)指標(biāo)是否需要調(diào)整等。

　　5.7管理評(píng)審的輸出

　　5.7.1管理評(píng)審的結(jié)論以管理評(píng)審報(bào)告的形式輸出。

　　5.7.2評(píng)審結(jié)論應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　a)對(duì)公司的管理方針、管理目標(biāo)、管理體系的適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)的結(jié)論，需要改進(jìn)的區(qū)域及改進(jìn)措施的決定;

　　b)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境管理現(xiàn)狀、職業(yè)健康安全狀況評(píng)價(jià)的結(jié)論，需要改進(jìn)的區(qū)域及改進(jìn)措施的決定;

　　c)對(duì)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整、職責(zé)權(quán)限的劃分所作出的決定;

　　d)對(duì)資源配置的調(diào)整或補(bǔ)充;

　　e)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施;

　　f)管理體系變更的需要和改進(jìn)的機(jī)會(huì)

　　5.7.3編制評(píng)審報(bào)告

　　品質(zhì)保障部整理有關(guān)的評(píng)審記錄和資料，編制管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　　a)評(píng)審的日期;

　　b)參與評(píng)審的人員名單;

　　c)對(duì)每一個(gè)評(píng)審項(xiàng)目的簡(jiǎn)短描述;

　　d)總結(jié)管理體系的適宜性、充分性和有效性;

　　e)對(duì)改進(jìn)事項(xiàng)確定責(zé)任，規(guī)定實(shí)施和驗(yàn)證的日期;

　　f)有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料作為附件;

　　g)其他決定或要求。

　　5.7.4管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)布

　　管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評(píng)審會(huì)議結(jié)束兩周內(nèi)，由品質(zhì)保障部依據(jù)分發(fā)范圍發(fā)放至參加評(píng)審的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門、管理處負(fù)責(zé)人。

　　5.8實(shí)施改進(jìn)

　　5.8.1管理者代表對(duì)管理評(píng)審中出現(xiàn)的不合格或改進(jìn)項(xiàng)目組織實(shí)施改進(jìn)，向責(zé)任部門發(fā)放《整改通知單》。

　　5.8.2責(zé)任部門按《糾正與預(yù)防措施控制程序》要求，分析原因制定相應(yīng)對(duì)策，經(jīng)管理者代表審批后同意后組織實(shí)施。

　　5.8.3品質(zhì)保障部對(duì)其采取的對(duì)策進(jìn)行跟蹤檢查，評(píng)價(jià)其有效性，并將實(shí)施效果向管理者代表匯報(bào)。

　　5.8.4涉及全公司范圍的改進(jìn)活動(dòng)由管理者代表親自組織進(jìn)行改進(jìn)策劃，制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織相關(guān)部門、管理處予以執(zhí)行。

　　5.8.5管理評(píng)審的結(jié)果引起文件更改時(shí)，由涉及文件的主管部門按《文件控制程序》的規(guī)定組織申報(bào)，由品質(zhì)保障部實(shí)施更改。

　　5.8.6管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由品質(zhì)保障部《記錄控制程序》的要求收集、整理、保存，保存期限為三年。

　　6引用文件

　　6.1《法律、法規(guī)要求管理程序》

　　6.2《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》

　　6.3《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　6.4《記錄控制程序》

　　7記錄表格

　　7.1《記錄一覽表》

　　7.2《管理評(píng)審計(jì)劃》

　　7.3《管理評(píng)審報(bào)告》

篇2：OHS管理體系管理評(píng)審

　　OHS管理體系管理評(píng)審

　　組織的最高管理者應(yīng)定期對(duì)職業(yè)安全健康管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適用性。管理評(píng)審過程中應(yīng)確保收集到必須的信息資料，供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)審工作應(yīng)形成文件。

　　管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)職業(yè)安全健康管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的方針、目標(biāo)以及職業(yè)安全健康管理體系的其他要素。

　　1.理解要點(diǎn)

　　管理評(píng)審的依據(jù)是OHS管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果，目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，以及針對(duì)組織客觀條件變化來進(jìn)行定期評(píng)審，目的是保持組織的OHS管理體系的適用性、充分性和有效性。從而實(shí)現(xiàn)組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。

　　管理評(píng)審是由最高管理者主持進(jìn)行的，一般是每年進(jìn)行一次，通過年度計(jì)劃進(jìn)行安排，通常是在內(nèi)部審核之后或第三方審核之前進(jìn)行。但當(dāng)OHS體系發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時(shí)，可以臨時(shí)組織管理評(píng)審。

　　管理評(píng)審的內(nèi)容包括：(1)內(nèi)部審核報(bào)告;(2)方針、目標(biāo)、計(jì)劃(方案)及其實(shí)施情況;(3)事故調(diào)查、處理情況;(4)不符合、糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況;(5)相關(guān)方的投訴、建議及其要求;(6)實(shí)施管理體系的資源(人、財(cái)、物)是否適宜;(7)體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂;(8)對(duì)體系符合性、有效性的評(píng)價(jià)等。

　　管理評(píng)審的完成并不意味著體系運(yùn)行的終結(jié)，而是下一個(gè)運(yùn)行過程的開始。在管理評(píng)審中形成新的目標(biāo)和指標(biāo)，制定新的OHS管理方案，并對(duì)所確定的危險(xiǎn)因素實(shí)施控制和管理，實(shí)現(xiàn)新的一輪持續(xù)改進(jìn)。

　　2.審核要點(diǎn)

　　l)組織最高管理者是否定期進(jìn)行管理評(píng)審。

　　2)評(píng)審結(jié)果是否形成文件，是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

　　3)每次管理評(píng)審的內(nèi)容和范圍是如何確定的。

　　4)新的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案是否得到了各相關(guān)部門的承認(rèn)。

篇3：物業(yè)公司質(zhì)量體系管理評(píng)審程序

　　物業(yè)公司質(zhì)量體系管理評(píng)審程序

　　1.目的

　　本程序規(guī)定了公司管理評(píng)審的要求，以保證評(píng)審有效運(yùn)行。

　　2.適用范圍

　　適用于公司的管理層，特別是管理者代表、總經(jīng)理及部門經(jīng)理對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理確定管理評(píng)審時(shí)間，主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。

　　3.2ISO9000工作小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告，ISO9000工作小組負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證。

　　4.相關(guān)文件

　　4.1質(zhì)量手冊(cè)4.1管理職責(zé)

　　4.2ISO9002標(biāo)準(zhǔn)4.1管理職責(zé)

　　5.工作程序

　　5.1評(píng)審時(shí)間安排

　　5.1.1管理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審至少每年進(jìn)行一次，安排在每年第一季度由總經(jīng)理確定評(píng)審的具體日期。

　　5.1.2如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大情況，總經(jīng)理可隨時(shí)召集管理層進(jìn)行管理評(píng)審。

　　5.2評(píng)審內(nèi)容:

　　A.公司的組織機(jī)構(gòu)、人員和資源是否合適;

　　B.公司質(zhì)量方針是否合適，質(zhì)量目標(biāo)是否明確、實(shí)際;

　　C.公司服務(wù)是否滿足質(zhì)量要求;

　　D.客戶反饋的信息。

　　E.外部和內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果;

　　F.糾正和預(yù)防措施的有效性。

　　5.3管理評(píng)審會(huì)議日程

　　管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由ISO9000工作小組負(fù) 責(zé)人制訂管理評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃至少包括5.2節(jié)中提及的

　　評(píng)審內(nèi)容。管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由ISO9000工作小組提前一周分發(fā)給會(huì)議參加人員，ISO9000工作小組負(fù)責(zé)評(píng)審資料的準(zhǔn)備及評(píng)審過程的記錄。

　　5.4管理評(píng)審會(huì)議

　　5.4.1會(huì)議由總經(jīng)理主持,參加人員包括管理者代表、ISO9000工作小組負(fù)責(zé)人、各部門經(jīng)理，缺席者不得超過二人，但I(xiàn)SO9000工作小組負(fù)責(zé)人不得缺席。

　　5.4.2參加人員根據(jù)會(huì)議日程對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審并作記錄，最終給出評(píng)審結(jié)果。

　　5.5管理評(píng)審報(bào)告

　　ISO9000工作小組負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)議記錄編寫評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)告由ISO9000工作小組負(fù)責(zé)分發(fā)給會(huì)議參加人員，管理評(píng)審報(bào)告原件由ISO9000工作小組負(fù)責(zé)歸檔保管。

　　5.6管理評(píng)審后續(xù)工作

　　管理評(píng)審中需采取糾正措施的，按照糾正和預(yù)防措施(QP-9.1)程序文件執(zhí)行。

　　6.支持文件

　　6.1管理評(píng)審記錄

　　6.2管理評(píng)審計(jì)劃表

　　管理評(píng)審記錄

　　評(píng)審編號(hào):評(píng)審時(shí)間: 年 月 日

　　參

　　加

　　評(píng)

　　審

　　人

　　員

　　簽

　　字

　　總 經(jīng) 理: 管理者代表:

　　物管部經(jīng)理: