物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

　　1 目的

　　驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。

　　2 適用范圍

　　適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

　　審核是為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。

　　3 職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理

　　a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃;

　　b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告;

　　3.2管理者代表

　　a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;

　　b)選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。

　　3.3 物業(yè)部

　　a)編寫《年度內(nèi)審實施計劃》并負(fù)責(zé)組織實施;

　　b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。

　　3.4 內(nèi)審組長

　　a)編制、實施本次內(nèi)審計劃;

　　b)編寫內(nèi)審報告。

　　4 程序

　　4.1 年度內(nèi)審計劃

　　4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：

　　a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;

　　b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

　　c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

　　d)在接受第二、第三方審核之前;

　　e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。

　　4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容

　　a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

　　b)受審部門和審核時間。

　　c)審核組成員及分工安排。

　　4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

　　4.2審核前的準(zhǔn)備

　　4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

　　4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：

　　a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);

　　b)內(nèi)部審核的工作安排;

　　c)審核組成員;

　　d)審核時間、地點;

　　e)受審部門及審核要點;

　　f)預(yù)定時間，持續(xù)時間;

　　g)開會時間;

　　h)審核報告分發(fā)范圍、日期;

　　i)評審綜述;

　　j)評審工作文件 ;

　　k)審核的日程安排。

　　4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》，內(nèi)審檢查要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。

　　4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計劃通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。

　　4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

　　4.2.6審核組重點收集與受審部門質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對這些文件進(jìn)行審閱。

　　4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊的要求，結(jié)合受審部門的特點，針對重要質(zhì)量要素，選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。

　　4.3內(nèi)審的實施

　　4.3.1首次會議

　　a)參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。

　　b)會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。

　　4.3.2現(xiàn)場審核

　　a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。

　　b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合項報告單》進(jìn)行核對。

　　c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

　　4.3.3 審核報告

　　4.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。

　　4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。

　　4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報告內(nèi)容：

　　a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);

　　b)審核組成員、受審核方代表名單;

　　c)審核計劃實施情況總結(jié);

　　d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;

　　e)存在的主要問題分析;

　　f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

　　4.3.4未次會議

　　a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。

　　b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。

　　c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。

　　d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗證糾正/預(yù)防措施是否按計劃實施，以及糾正措施的效果是否能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并形成文件。

　　5 相關(guān)文件

　　5.1《改進(jìn)控制程序》。

　　5.2《管理評審控制程序》。

　　6 質(zhì)量記錄

　　6.1《年度內(nèi)審計劃》。

　　6.2《審核實施計劃》。

　　6.3《審核檢查記錄表》。

　　6.4《不合格項報告單》。

　　6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。

　　6.6《內(nèi)審首(未)次會議簽到表》。

　　6.7《不合格項分布表》。

篇2：ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)

　　ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題(附答案)

　　單位：______姓名：______

　　一、是非題

　　請回答下列各題，對的在()內(nèi)打√，錯的打×，每題2分共20分。

　　1.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)是由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織于2000年12月15日正式發(fā)布的...( )

　　2.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)替代了94版的ISO9001、ISO9002和ISO9003...............( )

　　3.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6個過程必須要建立程序文件，其他過程不需要寫文件...( )

　　4.質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾.................................( )

　　5.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立(展開)...........................( )

　　6.實施ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)必須包括設(shè)計和開發(fā)過程..............................( )

　　7.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，不管任何人只要經(jīng)過培訓(xùn)就可以擔(dān)任...( )

　　8.顧客規(guī)定的要求就是指產(chǎn)品質(zhì)量的要求..........................................( )

　　9.產(chǎn)品標(biāo)識就是要求產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品.........( )

　　10.以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)采取預(yù)防措施...............( )

　　二、選擇題

　　在下列a、b、c中找出正確的答案填入_____內(nèi)，每題2分，共20分，

　　1.產(chǎn)品是否可接受，最終由_____確定。

　　a.組織b.顧客c.供方

　　2.質(zhì)量方針為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了_____。

　　a.依據(jù)b.要求c.框架

　　3.ISO9001所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對_____。

　　a.產(chǎn)品的要求b.管理的要求c.產(chǎn)品要求的補(bǔ)充

　　4.PDCA循環(huán)方法可適用于所有過程，其中D是指_____。

　　a.策劃b.實施c.檢查

　　5.任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施_____。

　　a.控制b.評審c.檢查

　　6.最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)_____為目的，確保顧客要求得到確認(rèn)并予以滿足。

　　a.持續(xù)改進(jìn)b.有效性c.顧客滿意

　　7.為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行____。

　　a.評審b.驗證c.確認(rèn)

　　8.作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，應(yīng)用_____來評價。

　　a.顧客滿意b.內(nèi)審結(jié)果c.管理評審結(jié)論

　　9.不合格品得到糾正之后，應(yīng)對其再次進(jìn)行_____，以證實符合要求。

　　a.測量b.驗證c.確認(rèn)

　　10.為評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)采用_____。

　　a.內(nèi)部審核b.外部審核c.管理評審

　　三、填充題

　　在下列空格處填上正確的答案，每1空格1分，共20分。

　　1.本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求是通用的，旨在適用于__________、不同規(guī)模和提供_________的組織。

　　2.質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、_________、_________和測量有關(guān)的過程。

　　3.最高管理者應(yīng)確保在組織的___________和__________建立質(zhì)量目標(biāo)。

　　4.最高管理者應(yīng)按策劃的__________評審___________。

　　5.確保員工認(rèn)識到所從事活動的__________和__________，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

　　6.組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的_________之前進(jìn)行。

　　7.組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力_________供方，應(yīng)制定選擇、評價和_________的準(zhǔn)則。

　　8.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的_________加以驗證時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施__________。

　　9.組織應(yīng)確定需要實施的監(jiān)視和測量以及所需的__________，為產(chǎn)品符合確定的要求提供____________。

　　10.除非得到有關(guān)____________的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)____________和交付服務(wù)。

　　四、判斷題

　　請判斷下列各題中案例，有否不符合，如有，請列出違反ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中條文，只要寫出條文編號。每題3分，共15分。

　　1.新招聘的生產(chǎn)線操作工，因其組裝工序簡單，還未進(jìn)行培訓(xùn)，就已讓其獨立操作。

　　________________________________________________

　　2.與顧客簽訂的訂單上要求某批產(chǎn)品在5月30日交付，因生產(chǎn)部品不足，需要延期一周交付，銷售部門認(rèn)為延期時間很短，不需要向顧客說明。

　　_________________________________________________

　　3.在注塑車間成形機(jī)旁邊的廢料箱內(nèi)，內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有部分變形的注塑件，沒有記錄和統(tǒng)計，就問操作工為什么放在廢料箱內(nèi)，操作工說變形件已不能使用，可以作為廢料一起利用。

　　_________________________________________________

　　4.在手工焊接工序，作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定每2小時要確認(rèn)并記錄鉻鐵溫度，在下班時，記錄表上只有2次溫度確認(rèn)記錄。

　　_________________________________________________

　　5.采購員在采購部品時，發(fā)現(xiàn)某一供方提供的部品外觀不差，價格也低，就與其簽訂了采購合同。

　　_________________________________________________

　　五、問答題

　　請回答下列各題，每題5分，共25分。

　　1.請寫出質(zhì)量管理八項原則的名稱。

　　2.質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括哪幾類文件?

　　3.請列出ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄。

　　4.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，其受控條件應(yīng)包括哪些?

　　5.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，哪幾個過程必須要建立程序文件?

　　答案：

　　一、是非題：每題2分共20分。

　　1.(√)2.(√)3.(×)4.(√)5.(√)6.(×)7.(×)8.(×)9.(√)10.(×)

　　二、選擇題：每題2分，共20分。

　　1.1.b2.c3.c4.c5.a6.c7.c8.a9.b10.c

　　三、填充題：每1空格1分，共20分。

　　1.各種類型、不同產(chǎn)品

　　2.資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)

　　3.相關(guān)職能層次上

　　4.時間間隔質(zhì)量管理體系

　　5.相關(guān)性重要性

　　6.承諾

　　7.評價和選擇重新評價

　　8.監(jiān)視或測量確認(rèn)

　　9.監(jiān)視和測量裝置證據(jù)

　　10.授權(quán)人員放行產(chǎn)品

　　四、判斷題：每題3分，共15分。

　　1)6.2.2a)2)7.2.33)7.5.34)7.5.15)7.4.1

　　五、問答題：每題5分，共25分。

　　1.答：

　　質(zhì)量管理八項原則是：

　　1)以顧客為關(guān)注焦點；

　　2)領(lǐng)導(dǎo)作用；

　　3)全員參與；

　　4)過程方法；

　　5)管理的系統(tǒng)方法；

　　6)持續(xù)改進(jìn)；

　　7)基于事實的決策；

　　8)與供方互利的關(guān)系。

　　2.答：

　　質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：

　　a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

　　b)質(zhì)量手冊；

　　c)標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件；

　　d)組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；

　　e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。

　　3.答：

　　ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄為：

　　1)管理評審的記錄

　　2)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)?shù)挠涗洠?/p>

　　3)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；

　　4)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄；

　　5)設(shè)計和開發(fā)輸入的記錄。

　　4.答：

　　受控條件包括：

　　1)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；

　　2)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；

　　3)使用適宜的設(shè)備；

　　4)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；

　　5)實施監(jiān)視和測量；

　　6)放行、交付和交付后活動的實施。

　　5.答：

　　必須要建立的程序文件包括：

　　1)文件控制程序；

　　2)記錄控制程序；

　　3)內(nèi)部審核控制程序；

　　4)不合格品控制程序；

　　5)糾正措施控制程序；

　　6)預(yù)防措施控制程序。

篇3：職業(yè)安全健康管理體系審核準(zhǔn)備

　　職業(yè)安全健康管理體系審核準(zhǔn)備

　　審核申請的受理

　　1.組織應(yīng)提交的文件

　　(1)申請書：

　　- 該申請書應(yīng)為正式的、由其授權(quán)代表簽署的申請書;

　　- 該申請書的內(nèi)容應(yīng)包括認(rèn)證范圍、申請人同意遵守認(rèn)證要求的信息。

　　(2)調(diào)查表：

　　- 一般包括申請組織簡況，如組織的性質(zhì)、名稱、地址、人力技術(shù)資源，有關(guān)OHS管理體系及其活動的信息等。

　　(3)營業(yè)執(zhí)照或法人授權(quán)書;

　　(4)產(chǎn)品介紹及工藝流程;

　　(5)OHS管理手冊(手冊內(nèi)容較簡單時應(yīng)要求提交程序文件)。

　　2.受理的條件

　　(1)申請方具有法人資格，持有有關(guān)登記注冊證明，具備二級或委托法人資格也可;

　　(2)申請方應(yīng)按OHSMS試行標(biāo)準(zhǔn)或國際公認(rèn)的OHS管理體系規(guī)范建立了文件化的OHS管理體系;

　　(3)申請方的OHS管理體系已按文件的要求有效運行，并已作過一次完整的內(nèi)審及管理評審;

　　(4)申請方的OHS管理體系有效運行，一般應(yīng)將全部要素運行一遍并至少有三個月的OHS記錄(不同認(rèn)證機(jī)構(gòu)對該條可能規(guī)定不同)。

　　3.認(rèn)證機(jī)構(gòu)的合同評審

　　認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)對申請方的要求進(jìn)行評審，并形成記錄，認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)確保：

　　(1)認(rèn)證的各項要求規(guī)定明確，形成文件并得到理解;

　　(2)認(rèn)證機(jī)構(gòu)與申請人之間在理解上的差異得到解決;

　　(3)對申請人申請的認(rèn)證范圍，運作場所及一些特殊要求(如申請人使用的語言、申請人的認(rèn)證范圍所設(shè)計的專業(yè)等)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)有能力實施認(rèn)證。