物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：質(zhì)量記錄控制程序

　　1.0 目的

　　證明產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求的程度以及質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

　　2.0 適用范圍

　　適用于服務(wù)質(zhì)量記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行記錄以及分承包方的質(zhì)量記錄。

　　3.0 職責(zé)

　　各部門(mén)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存貯、保管、處理本部門(mén)的質(zhì)量記錄。

　　4.0工作程序

　　4.1證實(shí)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的所有記錄都要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存貯、保管及處理。

　　4.1.1分供方提供的記錄也應(yīng)納入管理范圍。

　　4.1.2各部門(mén)對(duì)接口部門(mén)提供的記錄也應(yīng)納入管理范圍。

　　5.2質(zhì)量記錄的載體可以是書(shū)面的，也可以是磁帶、磁盤(pán)、膠片、照片以及硬拷貝、電子媒體等。

　　5.3各部門(mén)要根據(jù)自己的實(shí)際情況規(guī)定各種記錄的最低保存期。

　　5.4所有的記錄要按各類(lèi)形存檔，記錄夾上要有記錄標(biāo)識(shí)和種類(lèi)的目錄或存檔方式的說(shuō)明。

　　5.5對(duì)于保存期內(nèi)的記錄要妥善保管，封裝時(shí)要作出標(biāo)識(shí)。

　　5.6各部門(mén)要編制自己的《質(zhì)量記錄清單》。

　　5.7行政部保留各部門(mén)現(xiàn)行記錄總覽表以及其記錄的空白格式，當(dāng)有任何更改時(shí)應(yīng)隨時(shí)更新該總覽表。

　　5.8質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求

　　5.8.1操作人員填寫(xiě)記錄要清晰及時(shí)，不能超過(guò)已完成的活動(dòng)2個(gè)小時(shí)。

　　5.8.2不能隨意涂改質(zhì)量記錄，如涂改則要在涂改處寫(xiě)上涂改者姓名、日期，否則無(wú)效。

　　5.9各部門(mén)各自編制所負(fù)責(zé)的《質(zhì)量記錄清單》，按《文件和資料的編號(hào)規(guī)則》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

　　5.10各部門(mén)每月上旬按《質(zhì)量記錄清單》收集上月的質(zhì)量記錄，并編目、存放。

　　5.11質(zhì)量記錄由各部門(mén)貯存在適宜的環(huán)境中，防止損壞、變質(zhì)和丟失。

　　5.12 質(zhì)量記錄的查閱由部門(mén)主管控制，借閱者要登記在《借閱登記簿》上，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還。

　　5.13在合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱。

　　5.14增加質(zhì)量記錄的內(nèi)容、格式更改。

　　5.14.1若取消或增加記錄時(shí)，應(yīng)向管理者代表提出申請(qǐng)，參照《文件和資料控制程序》。

　　5.14.2若記錄的格式有改變時(shí)，應(yīng)到資料室撤換舊的表格。

　　5.14.3管理者代表不定期對(duì)各部門(mén)的記錄現(xiàn)行狀態(tài)進(jìn)行抽查，以確保現(xiàn)場(chǎng)使用的是最新的記錄格式，以及其記錄的管理，保存的情況良好。

　　6.0 相關(guān)文件

　　6.1 《文件和資料的控制程序》

　　6.1《文件和資料的編號(hào)規(guī)則》

　　7.0相關(guān)記錄

　　7.1《質(zhì)量記錄清單》

　　7.2《借閱登記簿》

　　編寫(xiě)： 審批：

篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制，確保在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件控制，包括外來(lái)文件和資料。

　　3.職責(zé)

　　3.1工程部是文件控制的主管部門(mén)，主要負(fù)責(zé)：

　　a.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)對(duì)文件控制的執(zhí)行情況；

　　b.質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。

　　3.2總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來(lái)文件和資料的歸口管理工作；

　　3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作；

　　3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項(xiàng)目的有關(guān)文件的歸口管理工作。

　　4.控制程序

　　4.1受控文件的范圍：

　　4.1.1用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件；

　　4.1.2用以指導(dǎo)項(xiàng)目具體運(yùn)作的文件和資料；

　　4.1.3外來(lái)文件和資料，包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書(shū)資料以及信函、傳真等其它外來(lái)文件和資料。

　　4.2文件和資料的編制與審批

　　4.2.1根據(jù)質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定，由文件的歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制文件，并由規(guī)定的授權(quán)人進(jìn)行審核和批準(zhǔn)：

　　a.《手冊(cè)》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　b.質(zhì)量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門(mén)編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；

　　c.項(xiàng)目運(yùn)作性文件由歸口管理部門(mén)編制，根據(jù)各業(yè)務(wù)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。

　　d.外來(lái)文件由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)審核、登記，由總經(jīng)理工作部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。

　　4.2.2文件的編寫(xiě)要求，執(zhí)行Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫(xiě)導(dǎo)則》的規(guī)定。

　　4.3文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放

　　4.3.1文件的編制部門(mén)依據(jù)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》所規(guī)定的范圍和方法，對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)。

　　4.3.2對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件，需加唯一性標(biāo)識(shí)以識(shí)別，對(duì)合同、工程圖紙以及其它項(xiàng)目運(yùn)作性文件，具備授權(quán)人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規(guī)等資料，不需加蓋受控章。

　　4.3.3根據(jù)文件的發(fā)放范圍，由發(fā)放部門(mén)做好發(fā)放登記，填寫(xiě)"文件發(fā)放登記表"。公司內(nèi)部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發(fā)放章，登記發(fā)放情況。

　　4.3.3各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)簽收文件，填寫(xiě)"文件接收登記表"。

　　4.4文件的更改

　　4.4.1文件需要更改時(shí)，由更改部門(mén)填寫(xiě)"文件更改申請(qǐng)/通知單"，說(shuō)明更改的理由和內(nèi)容，并由原審批人審批，當(dāng)原審批人因故不能審批時(shí)，應(yīng)向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。

　　4.4.2文件的原編制部門(mén)負(fù)責(zé)將審批通過(guò)的"文件更改申請(qǐng)/通知單"發(fā)至各部門(mén)資料員。

　　4.4.3各部門(mén)資料員根據(jù)"文件和資料更改申請(qǐng)/通知單"進(jìn)行更改，在文件的"更改記錄"中做好記錄。對(duì)于局部改動(dòng)，采用手寫(xiě)更改方式，并在更改處注明更改狀態(tài)，以字母"G"加順序數(shù)字表示，如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁(yè)中有多處改動(dòng)或考慮到文件的完美性，可采用換頁(yè)的方式進(jìn)行修改。文件經(jīng)過(guò)多次修改或主要內(nèi)容修改后，應(yīng)換版發(fā)行。

　　4.4.4對(duì)圖樣的修改，執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。

　　4.5文件的保存與回收

　　4.5.1對(duì)歸檔文件和資料的保存和管理，執(zhí)行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.5.2對(duì)各部門(mén)保存的文件資料，由部門(mén)資料員負(fù)責(zé)妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過(guò)保存期的，由各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行銷(xiāo)毀并做好記錄。

　　4.5.3受控文件不得隨意復(fù)印，需要時(shí)，應(yīng)向其歸控管理部門(mén)申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行復(fù)制。

　　4.5.4文件換版后，由原發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)將作廢版本進(jìn)行回收，并進(jìn)行記錄，對(duì)作廢的文件和資料需保留以備參考時(shí)，應(yīng)加蓋"作廢"章予以標(biāo)識(shí)。

　　4.6外來(lái)文件的控制

　　4.6.1對(duì)外來(lái)文件，由接收部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。

　　a)上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的法律法規(guī)，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)簽收登記，交分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后貫徹實(shí)施；

　　b)工程施工技術(shù)類(lèi)文件，由工程部負(fù)責(zé)保存和處理，對(duì)

建筑施工類(lèi)的國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)規(guī)范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發(fā)放項(xiàng)目部使用。

　　c)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的有關(guān)文件和顧客提供的文件等，由策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)處理。

　　4.6.2各部門(mén)按照分工管理范圍，負(fù)責(zé)主動(dòng)收集相應(yīng)的外來(lái)文件（如：最新頒布的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級(jí)政府主管部門(mén)的有關(guān)政策等），并對(duì)文件的落實(shí)情況進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤。

　　4.7項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的圖紙使用管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。

　　4.8總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理，各部門(mén)按分工做好本部門(mén)的檔案管理工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.9總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的信函管理，做好信函的收發(fā)和處理工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。

　　4.10總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的圖書(shū)資料管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-009《圖書(shū)資料管理辦法》。

　　4.11工程部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的文件控制情況進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查，并結(jié)合質(zhì)量管理體系審核以及整改等工作，進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR05-01文件發(fā)放登記表

　　5.2QR05-02文件接收登記表

　　5.3QR05-03文件借閱登記表

　　5.4QR05-04文件更改申請(qǐng)/通知單

　　5.5QR05-05受控文件清單

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》

　　6.2Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫(xiě)導(dǎo)則》

　　6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.4Q/TZH-WI-009《圖書(shū)資料管理辦法》

　　6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》

　　6.6Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》

　　6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專(zhuān)用章管理規(guī)定》

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系糾正和預(yù)防措施控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

　　3．職責(zé)

　　3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見(jiàn)及處理情況；

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；

　　e)各部門(mén)執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見(jiàn)）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫(xiě)"糾正措施通知單"，下發(fā)責(zé)任部門(mén)。

　　4.1.3責(zé)任部門(mén)接到"糾正措施通知單"后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。

　　4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫(xiě)"預(yù)防措施通知單"，下發(fā)責(zé)任部門(mén)。

　　4.2.3責(zé)任部門(mén)接到"預(yù)防措施通知單"后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1各部門(mén)嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門(mén)對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預(yù)防措施通知單