物業(yè)綜合管理體系文件內(nèi)部審核程序

　　1.目的：確保管理體系有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。

　　2.范圍：管理體系所覆蓋的所有區(qū)域。

　　3.職責(zé)：

　　4.操作規(guī)程：

　　工作流程圖說(shuō)明記錄

　　1、品質(zhì)管理部編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》(每年至少一次)，包括：確定審核目的、范圍、依據(jù)、頻次、辦法、受審部門、內(nèi)審時(shí)間，上報(bào)管理者代表審核。

　　2、管理者代表簽署意見后報(bào)公司總經(jīng)理審批。

　　3、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)管理體系發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及其它外部要求變更等情況發(fā)生時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核。

　　4、內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員由管理者代表任命。

　　5、內(nèi)審組長(zhǎng)編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，包括：審核組成員、時(shí)間、地點(diǎn)、受審部門、審核要點(diǎn)、審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期等，交管理者代表審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批。

　　6、內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《內(nèi)審檢查表》，包括：審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法等。

　　7、內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審實(shí)施前10天通知受審部門?！　?、受審部門如有異議，應(yīng)于內(nèi)審前3天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

　　9、內(nèi)審的首次會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人參加，與會(huì)者簽到并將會(huì)議記錄在公司品質(zhì)管理部歸檔。

　　10、首次會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員、日程等。

　　11、首次會(huì)議后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并將管理體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)記錄在《內(nèi)審檢查表》中。

　　12、內(nèi)審組需每日召開內(nèi)審會(huì)議，對(duì)當(dāng)日的審核情況進(jìn)行核對(duì)。

　　13、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)召開內(nèi)審小組審核會(huì)議，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行全面分析，確定不合格項(xiàng)，填寫《不合格項(xiàng)分布表》。

　　14、審核組長(zhǎng)于一周內(nèi)完成《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容包括：審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員、受審核方代表名單、審核計(jì)劃實(shí)施情況、不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、存在的主要問題分析、對(duì)體系的有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

　　15、將此報(bào)告交管理者代表審核，上報(bào)公司總經(jīng)理審批。

　　16、召開內(nèi)審末次會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)并簽到、公司品質(zhì)管理部將會(huì)議紀(jì)錄存檔。

　　17、會(huì)上內(nèi)審組組長(zhǎng)通報(bào)檢查結(jié)果，宣讀《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》，提出完成糾正措施的要求及日期。

　　18、公司品質(zhì)管理部將《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》發(fā)放到各相關(guān)部門，并將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評(píng)審。

　　《審核實(shí)施計(jì)劃》　C*8.2-02-F01-01

　　《內(nèi)審檢查表》　C*8.2-02-F02-01

　　《不合格項(xiàng)分布表》　C*8.2-02-F03-01

　　《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》C*8.2-02-F04-01

篇2：物業(yè)ISO9002質(zhì)量體系文件審核常見問題

　　(一)文件化質(zhì)量體系的基本要求

　　1.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件應(yīng)覆蓋所選定的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　一個(gè)企業(yè)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)中,所有要素的控制環(huán)節(jié)都應(yīng)該在文件中體現(xiàn)。比如文件資料的控制,它包括總則,總則當(dāng)中要求建立程序文件,要對(duì)所有的文件資料也就是與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件資料包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來(lái)文件進(jìn)行控制,最后有的文件批準(zhǔn)發(fā)布,有的文件要求更改。

　　2.質(zhì)量體系文件應(yīng)結(jié)合實(shí)際,具有可操作性。

　　如物業(yè)管理企業(yè)的質(zhì)量體系文件,應(yīng)充分反映物業(yè)管理行業(yè)特點(diǎn)。ISO9002標(biāo)準(zhǔn)最初來(lái)源于生產(chǎn)企業(yè),在編寫物業(yè)管理企業(yè)程序文件時(shí),不要將有關(guān)服務(wù)過程分解,應(yīng)保持其一致性。

　　3.文件化的質(zhì)量體系應(yīng)該協(xié)調(diào)配套。

　　不能認(rèn)為文件化的質(zhì)量體系就是質(zhì)量體系程序文件,應(yīng)該說(shuō)是質(zhì)量手冊(cè)和程序文件主要體現(xiàn)的是質(zhì)量體系管理上的要求,相應(yīng)地,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為作業(yè)指導(dǎo)性文件,所體現(xiàn)的是技術(shù)或操作上的具體要求,管理性文件是執(zhí)行技術(shù)性文件的保證,技術(shù)性文件的實(shí)施是進(jìn)行質(zhì)量管理的基礎(chǔ)和目的,所提供的質(zhì)量記錄又是將來(lái)實(shí)施質(zhì)量管理的證據(jù)。文件與文件之間應(yīng)該有協(xié)調(diào)。

　　4.概念應(yīng)正確。

　　文件中所涉及的質(zhì)量體系的概念與ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)一致。如糾正措施和預(yù)防措施,糾正措施是指對(duì)發(fā)生的不合格或不合格品所產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析、制定糾正措施計(jì)劃,然后是實(shí)施,對(duì)它的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。而預(yù)防措施是對(duì)潛在的不合格要分析原因,預(yù)防不合格的發(fā)生,這是兩個(gè)不同的概念。一個(gè)是防止不合格的再發(fā)生,一個(gè)是防止不合格的發(fā)生。又如在不合格品的控制中,有返工和返修的概念,返工是說(shuō)發(fā)生不合格以后,經(jīng)過再次去加工、去補(bǔ)救,使之能達(dá)到規(guī)定的要求。返修指的是發(fā)生的不合格無(wú)論采取什么措施,都不能達(dá)到規(guī)定的要求,但有使用價(jià)值。

　　(二)文件審核的步驟

　　文件審核大致分為兩個(gè)步驟:

　　1.認(rèn)證準(zhǔn)備階段的審核。

　　這個(gè)階段審核的重點(diǎn)是對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審核,目的是通過對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的審核來(lái)看一看受審核方是否建立了一個(gè)文件化質(zhì)量體系,質(zhì)量手冊(cè)、程序文件是否覆蓋了所選定的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)審核。

　　重點(diǎn)是對(duì)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)性文件、質(zhì)量記錄的表格以及與質(zhì)量體系所覆蓋產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核,目的是通過審核來(lái)確定是否符合質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否符合相關(guān)法規(guī)的要求,是否能夠滿足相關(guān)專業(yè)對(duì)質(zhì)量控制的要求。

　　(三)在初步審核中常出現(xiàn)的問題

　　1.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件不能覆蓋質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。

　　ISO9002的19個(gè)要素中,每個(gè)要素都提出了在要素中須控制的基本環(huán)節(jié),在編制文件的時(shí)候,可能對(duì)有些環(huán)節(jié)疏忽了,如4.3合同評(píng)審中,在合同更改以后,要對(duì)合同進(jìn)行重新評(píng)審,并通知相關(guān)部門。這些條款在有些企業(yè)的質(zhì)量體系中就沒有編寫。

　　2.質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容過于簡(jiǎn)單,不能反映質(zhì)量體系的控制要點(diǎn)。

　　有些企業(yè)編制手冊(cè)內(nèi)容過于簡(jiǎn)單,甚至比標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容還要簡(jiǎn)單。個(gè)別的是抄標(biāo)準(zhǔn),說(shuō)明企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)沒有吃透,每個(gè)環(huán)節(jié)怎么去控制沒有反映出來(lái)。程序文件操作性差,真正到實(shí)踐中不便實(shí)施。

篇3：物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序

　　物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序

　　1.0目的

　　通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

　　3.0職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織，任命內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員組成的審核組，批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。

　　3.2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào)，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。

　　3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》。

　　3.4行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。

　　4.0工作程序

　　4.1審核的頻次

　　內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。需要時(shí)，可隨時(shí)安排局部或全局的審核。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1審核前，管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，并與被審核的部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系。

　　4.2.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

　　內(nèi)審組長(zhǎng)制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，其內(nèi)容包括：

　　a)審核的目的和范圍，

　　b)審核的依據(jù)，

　　c)審核組成員名單，

　　d)審核的日程安排。

　　4.2.3審核組預(yù)備會(huì)議

　　內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開審核組的預(yù)備會(huì)，向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍，簡(jiǎn)要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。

　　4.2.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃

　　審核組應(yīng)以書面的形式提前5天將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門、人員。

　　4.2.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

　　審核員進(jìn)行審核工作前，應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料：

　　a)審核日程安排表和任務(wù)分配表，

　　b)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審不合格報(bào)告》，

　　c)質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《內(nèi)審不合格報(bào)告》等。

　　4.2.6編制《內(nèi)審檢查表》

　　審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《內(nèi)審檢查表》。

　　4.3審核實(shí)施

　　4.3.1首次會(huì)議

　　內(nèi)審組長(zhǎng)召開首次會(huì)議，審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。

　　4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

　　a)內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《內(nèi)審檢查表》到現(xiàn)場(chǎng)通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù)，

　　b)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，經(jīng)受審核部門、人員確認(rèn)后，填寫《內(nèi)審不合格報(bào)告》，

　　c)內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過程進(jìn)行控制。

　　4.3.3匯總、整理《內(nèi)審不合格報(bào)告》

　　內(nèi)審組長(zhǎng)組織討論審核結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，并與被審核部門交換意見后，填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。

　　4.3.4未次會(huì)議

　　審核工作完成后，內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開未次會(huì)議，向管理者代表和受審核部門宣布審核結(jié)果，同時(shí)接受和回答受審部門提出的問題。

　　4.3.5《內(nèi)審不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā)，受審部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

　　4.3.6編寫審核報(bào)告

　　《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。

　　4.4責(zé)任部門根據(jù)《內(nèi)審不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正，內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。

　　4.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由行政部發(fā)給各個(gè)受審核部門、人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由行政部歸檔保存，保存期為3年。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　6.0相關(guān)記錄

　　6.1《內(nèi)審檢查表》

　　6.2《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》

　　6.3《內(nèi)審不合格報(bào)告》

　　7.0附錄

　　7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》

　　7.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》

　　編寫： 審批：