物業綜合管理體系文件內部審核程序

　　1.目的：確保管理體系有效實施、保持和改進。

　　2.范圍：管理體系所覆蓋的所有區域。

　　3.職責：

　　4.操作規程：

　　工作流程圖說明記錄

　　1、品質管理部編制《年度內審計劃》(每年至少一次)，包括：確定審核目的、范圍、依據、頻次、辦法、受審部門、內審時間，上報管理者代表審核。

　　2、管理者代表簽署意見后報公司總經理審批。

　　3、當組織機構管理體系發生重大變化、法律法規及其它外部要求變更等情況發生時，由管理者代表及時組織進行內部審核。

　　4、內審組長和內審組成員由管理者代表任命。

　　5、內審組長編制本次《審核實施計劃》，包括：審核組成員、時間、地點、受審部門、審核要點、審核報告分發范圍、日期等，交管理者代表審核，報公司總經理審批。

　　6、內審組長組織編寫《內審檢查表》，包括：審核項目、依據、方法等。

　　7、內審組長于內審實施前10天通知受審部門。　　8、受審部門如有異議，應于內審前3天通知內審組長。

　　9、內審的首次會議由公司領導、內審組成員及各部門負責人參加，與會者簽到并將會議記錄在公司品質管理部歸檔。

　　10、首次會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員、日程等。

　　11、首次會議后應進行現場審核，并將管理體系運行效果及不符合項記錄在《內審檢查表》中。

　　12、內審組需每日召開內審會議，對當日的審核情況進行核對。

　　13、現場審核結束后，審核組長召開內審小組審核會議，對審核結果進行全面分析，確定不合格項，填寫《不合格項分布表》。

　　14、審核組長于一周內完成《內部管理體系審核報告》，報告內容包括：審核目的、范圍、方法、依據、審核組成員、受審核方代表名單、審核計劃實施情況、不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度、存在的主要問題分析、對體系的有效性、符合性的結論及今后應改進的地方。

　　15、將此報告交管理者代表審核，上報公司總經理審批。

　　16、召開內審末次會議，公司領導、內審組成員及各部門領導到會并簽到、公司品質管理部將會議紀錄存檔。

　　17、會上內審組組長通報檢查結果，宣讀《內部管理體系審核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期。

　　18、公司品質管理部將《內部管理體系審核報告》發放到各相關部門，并將內審結果提交公司管理評審。

　　《審核實施計劃》　C*8.2-02-F01-01

　　《內審檢查表》　C*8.2-02-F02-01

　　《不合格項分布表》　C*8.2-02-F03-01

　　《內部管理體系審核報告》C*8.2-02-F04-01

篇2：物業ISO9002質量體系文件審核常見問題

　　(一)文件化質量體系的基本要求

　　1.質量手冊、程序文件應覆蓋所選定的質量保證標準要求。

　　一個企業的質量體系標準中,所有要素的控制環節都應該在文件中體現。比如文件資料的控制,它包括總則,總則當中要求建立程序文件,要對所有的文件資料也就是與質量體系運行有關的文件資料包括適當范圍內的外來文件進行控制,最后有的文件批準發布,有的文件要求更改。

　　2.質量體系文件應結合實際,具有可操作性。

　　如物業管理企業的質量體系文件,應充分反映物業管理行業特點。ISO9002標準最初來源于生產企業,在編寫物業管理企業程序文件時,不要將有關服務過程分解,應保持其一致性。

　　3.文件化的質量體系應該協調配套。

　　不能認為文件化的質量體系就是質量體系程序文件,應該說是質量手冊和程序文件主要體現的是質量體系管理上的要求,相應地,技術標準作為作業指導性文件,所體現的是技術或操作上的具體要求,管理性文件是執行技術性文件的保證,技術性文件的實施是進行質量管理的基礎和目的,所提供的質量記錄又是將來實施質量管理的證據。文件與文件之間應該有協調。

　　4.概念應正確。

　　文件中所涉及的質量體系的概念與ISO9000族標準應一致。如糾正措施和預防措施,糾正措施是指對發生的不合格或不合格品所產生的原因進行分析、制定糾正措施計劃,然后是實施,對它的有效性進行驗證。而預防措施是對潛在的不合格要分析原因,預防不合格的發生,這是兩個不同的概念。一個是防止不合格的再發生,一個是防止不合格的發生。又如在不合格品的控制中,有返工和返修的概念,返工是說發生不合格以后,經過再次去加工、去補救,使之能達到規定的要求。返修指的是發生的不合格無論采取什么措施,都不能達到規定的要求,但有使用價值。

　　(二)文件審核的步驟

　　文件審核大致分為兩個步驟:

　　1.認證準備階段的審核。

　　這個階段審核的重點是對質量手冊進行審核,目的是通過對質量手冊的審核來看一看受審核方是否建立了一個文件化質量體系,質量手冊、程序文件是否覆蓋了所選定的質量保證標準要求。

　　2.現場審核。

　　重點是對程序文件、作業指導性文件、質量記錄的表格以及與質量體系所覆蓋產品有關的技術標準的審核,目的是通過審核來確定是否符合質量體系標準的要求,是否符合相關法規的要求,是否能夠滿足相關專業對質量控制的要求。

　　(三)在初步審核中常出現的問題

　　1.質量手冊、程序文件不能覆蓋質量保證標準的全部要求。

　　ISO9002的19個要素中,每個要素都提出了在要素中須控制的基本環節,在編制文件的時候,可能對有些環節疏忽了,如4.3合同評審中,在合同更改以后,要對合同進行重新評審,并通知相關部門。這些條款在有些企業的質量體系中就沒有編寫。

　　2.質量手冊的內容過于簡單,不能反映質量體系的控制要點。

　　有些企業編制手冊內容過于簡單,甚至比標準內容還要簡單。個別的是抄標準,說明企業對標準沒有吃透,每個環節怎么去控制沒有反映出來。程序文件操作性差,真正到實踐中不便實施。

篇3：物業管理公司質量體系文件：內部質量審核程序

　　物業管理公司質量體系文件：內部質量審核程序

　　1.0目的

　　通過內部質量審核，驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求，確保質量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內部質量體系審核。

　　3.0職責

　　3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織，任命內審組長和審核員組成的審核組，批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。

　　3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導，及與受審核部門關系的協調，編寫《內部質量審核報告》。

　　3.3審核員負責編制《內審檢查表》，進行現場審核，簽發《內審不合格報告》。

　　3.4行政部負責內部質量審核的具體實施。

　　4.0工作程序

　　4.1審核的頻次

　　內部質量審核每年至少進行一次。需要時，可隨時安排局部或全局的審核。

　　4.2審核的準備

　　4.2.1審核前，管理者代表負責任命內審組長，確定審核組成員。內審員應具備資格證書，并與被審核的部門無直接的責任關系。

　　4.2.2制定內審實施計劃

　　內審組長制定《內部質量審核計劃》，經管理者代表批準后執行，其內容包括：

　　a)審核的目的和范圍，

　　b)審核的依據，

　　c)審核組成員名單，

　　d)審核的日程安排。

　　4.2.3審核組預備會議

　　內審組長召集審核員召開審核組的預備會，向審核員明確審核的目的和范圍，簡要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排，并規定審核紀律和內審員應注意的事項。

　　4.2.4發放內審計劃

　　審核組應以書面的形式提前5天將內審計劃發放到受審核部門、人員。

　　4.2.5準備并收閱工作文件

　　審核員進行審核工作前，應事先備齊下列表格、文件和資料：

　　a)審核日程安排表和任務分配表，

　　b)《內審檢查表》、《內審不合格報告》，

　　c)質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《內審不合格報告》等。

　　4.2.6編制《內審檢查表》

　　審核員根據收集到的文件和資料編寫《內審檢查表》。

　　4.3審核實施

　　4.3.1首次會議

　　內審組長召開首次會議，審核組成員和受審核部門負責人及主要陪同人員參加。

　　4.3.2現場審核

　　a)內審員按照內審計劃和編好的《內審檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據，

　　b)對發現的不合格項，經受審核部門、人員確認后，填寫《內審不合格報告》，

　　c)內審組長負責對審核的全過程進行控制。

　　4.3.3匯總、整理《內審不合格報告》

　　內審組長組織討論審核結果，確定不合格項，并與被審核部門交換意見后，填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。

　　4.3.4未次會議

　　審核工作完成后，內審組長主持召開未次會議，向管理者代表和受審核部門宣布審核結果，同時接受和回答受審部門提出的問題。

　　4.3.5《內審不合格報告》由審核員簽發，受審部門負責人簽名確認。

　　4.3.6編寫審核報告

　　《內部質量審核報告》由內審組長編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。

　　4.4責任部門根據《內審不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正，內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。

　　4.5《內部質量審核報告》由行政部發給各個受審核部門、人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由行政部歸檔保存，保存期為3年。

　　5.0相關文件

　　5.1《糾正和預防措施控制程序》

　　6.0相關記錄

　　6.1《內審檢查表》

　　6.2《質量體系內審不合格項目分布表》

　　6.3《內審不合格報告》

　　7.0附錄

　　7.1《內部質量審核計劃》

　　7.2《內部質量審核報告》

　　編寫： 審批：