內審員培訓教材：工廠案例分析

　　案 例 分 析

　　案例1

　　抽查某公司品質部、銷售部、熱加工分廠三個部門上半年質量目標的完成情況：三個部門都有目標完成情況的統計數據，但均無統計分析說明，且銷售部有二項目標(銷售款、資金回籠率)僅達要求的30%。

　　案例2

　　查公司例會制度規定：廠務會議每月召開一次，由總經理主持、辦公室作會議記錄。查廠務會議記錄：20**年5~6月兩個月沒有會議記錄。辦公室主任說：“總經理出國去了，所以沒有召開廠務會”。

　　案例3

　　查精密測試室干凈整齊、裝有空調：計量標準器存放都非常整齊，并有防護措施;測試規范要求室溫應保持在25°C±1°C，但四周墻上未見溫度計。室內一角放有3只溫度計無校準合格證，校棒40余根無任何標識。測試室組長解釋說，這些校棒都是報廢的。

　　案例4

　　在品質部，審核員要求提供產品質量法、計量法兩部法律。品質部經理說：法律工作由辦公室負責，在辦公室處可能有這兩部法律。

　　案例5

　　迎面過來的小貨車上放有三塊精密電橋，準備到車間去校準生產用儀表，其中兩塊有校準合格的標志，表明儀器在有效期內，但第三塊精密電橋只有出廠合格證，而無校準標志。計量檢測中心的工程師說，該電橋剛出廠，制造廠已校準過，所以未經計量部門校準就直接使用了。

　　案例6

　　《存料和進料檢驗程序》中規定，物料在未通過檢驗時，必須貯在“未經檢驗物品”區。而直接進入倉庫內的貨物中包括未經過檢驗的原料。

　　案例7

　　根據公司化工廠內部文件CRP38規定，員工在處理物料時，必須戴上眼罩。

　　現場審核時，發現在場處理物料的員工有二十四人，其中有七位員工沒有戴上眼罩。

　　案例8

　　在審核醫院的急救室時，發現現場并沒有指示護士工作的工作指導書，只有一些護士們的參考資料，例如心臟停歇的病癥......等等。

　　案例9

　　在包裝區的墻上釘著《包裝作業規定》。該規定為研發部門發出，上面有手寫的修改(有關包裝填沖物之變更)及簽名“Simon”。審核員問誰是“Simon”?作業員回答說是倉庫領班。

　　注：不合格項的判斷技巧

　　現場審核時，審核員要經常及時地對所收集到的審核證據形成的審核發現進行符合性判斷。如何正確判斷，除深刻理解標準要求外，還需掌握一些技巧。現以ISO9001：2000為例，將條款判斷的一些技巧、原則介紹如下：

　　● 能細則細，不能細則粗;對得上的則細，對不上的則粗原則。如4.2.3文件控制。

　　● 最貼近原則。在標準中找不到完全能“對號入座”條款時就判最為接近的條款。

　　● 最有效原則。當存在多種判斷時按最有利改進或改進最易見效的條款處判。

　　● 最關鍵原則。當同時存在多個問題時應尋找關鍵詞或關鍵客觀證據或關鍵問題進行判斷。

　　● 最密切聯系原則。有些問題應透過現象看本質，應與問題的產生有最緊密關系的原因處判。

　　● 合并同類項原則。相同的輕微不合格項可采取合并同類項的方法，如文件控制中一些標識等。

　　● 具體分析審核對象，切忌望文生義。

篇2：物業公司內審員培訓班學習體會

　　物業公司內審員培訓班學習體會

　　有幸參加公司培訓部組織的為期兩天的ISO9001質量管理體系和ISO14001 環境管理體系內審員雙證培訓，自覺受益匪淺。在學習之前，對于這兩個管理體系概念比較模糊，以為這只是企業的一種認證資格需要，做一些表單而已，但通過學習，我深深體會到，質量管理體系和環境管理體系對于一個企業的發展、壯大的重要性，它是規范企業管理、質量的保證，不但為企業提供一個動態的管理標準，同時可以規范我們平時的工作，做到有目的、有計劃、有秩序和有依據，還可以對潛在的危機做出預警、控制和防止，管理過程環環相扣。

　　一、第一天學習的是iso9001質量管理體系，其中的八大原則：

　　以顧客為中心、領導作用、全員參與、過程方法、管理的系統方法、持續改進、基于事實的決策的方法及互利的供方關系。這八大原則是一個組織在質量管理的總體原則，這些原則需要通過具體的管理活動得以體現，以顧客為中心，提高顧客滿意度是質量管理的目的。Iso9001質量管理體系要求我們建立組織的管理目標，通過作業指導書分解任務細化到各層次崗位上，通過培訓和考核，使每個員工都明白自己的崗位要求，勝任崗位，發揮領導的作用，實行全員參與，做到有章可依、系統管理、關注過程、持續改進等一系列方法來達到讓顧客滿意的目的。

　　學習中給我印象最深的是：以顧客為中心和持續改進。眾所周知，企業生產產品的服務對象是顧客，對于我們物業企業來說，我們的產品就是物業服務，業主享受的是我們提供的服務，服務滿意不滿意和費用的收繳存在關聯，顧客滿意，就是iso9001的質量管理標準所倡導的服務指導思想。業主是我們企業生存的基礎，我們把業主的滿意放在第一位，圍繞業主滿意通過走訪、溝通、問卷調查，了解業主需求，尋找自身服務中的不足加以改進，提高服務，通過PDCA循環持續改進增效的方法，直到讓顧客滿意，通過科學的管理，增強企業的市場競爭力，提高企業經濟效益和生存力。

　　二、第二天學習的是iso14001環境管理體系，通過學習了解到：

　　企業的環境管理體系是通過策劃、建立、實施直到獲得認證，是企業把對環境的管理納入企業管理的一部分，在實踐中通過改善環境管理體系，改善環境行為，并通過合理地節約資源和能源，使企業通過提高環境效益，促進經濟效益的提高，達到環境與經濟的協調發展。促進企業的可持續發展。作為我們物業企業，除了企業帶頭環保外，更重要的是要引導、帶動小區的業主提高環保意識，建立和諧的生態環境，保護地球從我做起。

　　通過兩天的學習，從理論上了解了iso9001質量管理體系和iso14001環境管理體系，這需要通過不斷地實踐，從理論到實踐，不斷在工作中運用PDCA循環方法， 才能真正掌握這兩個管理體系的精髓，我將把學到的理論知識和自己的工作聯系起來，和公司一同成長。

篇3：物業公司ISO9001/ISO14001內審員培訓班學習心得

　　物業公司ISO9001/ISO14001內審員培訓班學習心得

　　本月本人有幸參加了由公司組織的ISO9001/ISO14001內審員雙證班。通過兩天的培訓，我對ISO9001/ISO14001管理體系的起源和發展，包括這些管理體系在企業管理中的重要性，都有了更多的認識。對它們的條文也有了更深層的理解，同時也學習到不少與之相關的內部審核方法和技巧，我的相關專業知識也有了進一步的提升。

　　講課中老師指出，內部審核是審過程不是審文件，不能有文件就算符合。內部審核必須按PDCA過程進行全面策劃，策劃審核方案，編制年度內部審核計劃和內部審核實施計劃。組成審核組，任命審核組長，聘任內部審核員。內審員根據審核計劃的分工編制檢查表，按計劃和檢查表實施現場審核，得出審核發現。

　　尋找客觀證據，出具不合格報告。內審組對體系的有效性、適宜性、符合性做出綜合評價并開具不合格報告，受審核方的管理者根據不合格進行原因分析制定糾正措施。審核組對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證，并編制內部審核報告，在內部審核報告中，對體系做出綜合評價找出存在的問題與下步需要改進的地方。

　　兩天的培訓也使我認識到，在這個瞬息萬變的社會，不論是企業還是個人，要想生存并得到發展，“變”是唯一不變的真理。那種傳統的、固定不變的管理模式已不能適應時代發展的需求了。為適應科學技術、經營環境日新月異的變化，企業的管理者必須不斷進行觀念創新、戰略創新、制度創新和市場創新。不僅僅是高層管理者要將之作為主要的管理職責，同時也要促進所有階層的管理人員都成為創新的實施者，為全體員工充分發揮創造才能建立新的管理機制，增強企業的團隊凝聚力，使企業在激烈的競爭中，逐漸凸現出其個性化的管理模式。

　　而所有以上這些“變”的過程，都必須依賴于ISO9001/ISO14001管理體系的建立和實施，并通過PDCA的管理模式不斷改進實施過程中的不足，才能不斷提升企業的綜合管理水平。

　　所以，建立和實施ISO9001/ISO14001管理體系，不僅是為了滿足客戶及其它相關要求，也是企業自身發展的需要。唯有不斷改變管理觀念，以戰略眼光高度重視這一發展趨勢，才能使企業永遠立于不敗之地。

　　作為企業的員工，要想充分體現自身價值，唯有不斷學習新觀念，改變舊思想，做一個 “學習型”的員工，珍惜每一次學習和培訓的機會，不斷提升自身的綜合素質，緊隨社會和企業發展的步伐，在工作中充分發揮個人才智，為社會和企業創造更多的效益，才能使自己的人生更有意義、更有價值！