地產(chǎn)公司材料封樣驗收制度(2)

2024-06-20 1036

　　地產(chǎn)公司材料封樣驗收制度（二）

　　1 目標

　　加強甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的質(zhì)量管理及成本控制，規(guī)范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封樣及驗收管理流程，完善公司內(nèi)正常的材料質(zhì)量保障機制。

　　2 適用范圍

　　適用于**地產(chǎn)各地產(chǎn)公司由甲方供應(yīng)的或由甲方指定乙方采購及乙供但需要封樣的材料。

　　3 機構(gòu)職責

　　3.1 成本控制中心：負責編制材料設(shè)備封樣清單；織組招標及中標單位封樣跟進與確認，并向地產(chǎn)公司進行交底。

　　3.2 設(shè)計管理中心：負責確定材料的建筑效果，并提出具體的技術(shù)要求、品質(zhì)要求及封樣；按采購流程參與相關(guān)工作，負責對投標單位提供的小樣/實樣進行審核；對材料在施工過程中實現(xiàn)的實際建筑效果進行監(jiān)督。

　　3.3 地產(chǎn)公司：協(xié)助設(shè)計管理中心確定材料數(shù)量、規(guī)格及技術(shù)要求；按采購流程參與相關(guān)工作；材料進場時，全程組織四方驗收程序，確保到場的材料與公司所確定的封樣完全相同；負責現(xiàn)場日常管理及質(zhì)量管理工作。

　　4 封樣入庫

　　4.1 樣品倉庫建設(shè)

　　1）地產(chǎn)公司樣品庫面積應(yīng)不少于40平方米，配置足夠貨架，貨架采用L50角鋼焊接。

　　2）樣品倉庫宜設(shè)置在辦公區(qū)。

　　3）樣品倉庫應(yīng)通風、防潮、照明良好。

　　4.2 樣品倉庫管理倉庫分設(shè)兩個管理員。由成本部門管理，任何樣品需執(zhí)行先入庫后領(lǐng)用原則。管理員需為樣品建立完整檔案，擺放整齊合理。

　　4.3 封樣管理

　　4.3.1 樣品編碼

　　1）樣品統(tǒng)一實行編碼管理，樣品管理員應(yīng)按照樣品分類、樣品名稱、樣品型號進行編碼管理，采用英文與阿拉伯數(shù)字結(jié)合。

　　2）樣品編碼編制說明（各地產(chǎn)公司可參考使用）：

　　合同編號-樣品類別-順序碼（例如：PL-20**0524-石材-第五件樣品編碼為：PL-20**0524-石材-05）

　　3）所有樣品需按以上方法進行編碼管理，均應(yīng)粘貼統(tǒng)一印刷的樣品編碼標簽。

　　4.3.2 入庫登記

　　1）封樣樣品一式兩份，總部成本控制中心及地產(chǎn)公司成本部各持一份。

　　2）樣品入庫須填寫《封樣入庫申請單》（附件1），經(jīng)批準后樣品登記入庫。

　　3）總部負責招標采購的材料封樣需設(shè)計管理中心負責人及成本控制中心負責人共同簽字確認，由成本控制中心招標經(jīng)辦部門向地產(chǎn)公司成本部進行交底，地產(chǎn)公司成本部的樣品倉庫管理員登記入庫，并做好《封樣管理臺帳》（附件2）。

　　4）地產(chǎn)公司負責招標采購的材料封樣需填寫《地產(chǎn)公司封樣報備單》（附件3），每月5日向總部成本控制中心招標組織部門報備。

　　5）入庫的封樣樣品除編碼外，還需注明采用該樣品材料的項目及分部分項工程。

　　4.3.3 樣品借用

　　1）樣品庫管理員做好樣品的借用臺帳（《樣品借用登記表》，附件4）。

　　2）樣品歸還時，管理員檢查樣品情況，確認無誤后方可銷借。如發(fā)現(xiàn)樣品減少、規(guī)格不一致等情況，需書面說明原因，并由成本部門負責人簽字確認。

　　3）樣品使用人需愛護樣品，嚴禁對樣品進行惡意破壞。

　　4.3.4 樣品盤點

　　1）樣品及封樣每年盤點二次，分上半年度/年度盤點。

　　2）各地產(chǎn)公司盤點表應(yīng)及時上報成本控制中心備案。

　　4.3.5 樣品退還、報廢

　　1）使用部門根據(jù)工作完成情況，在封樣申請同時，立即明確其余廠家樣品處理方法，合理利用倉庫空間。

　　2）報廢樣品需由相關(guān)部門填寫《樣品報廢申請單》（附件5）進行審批。

　　3）管理員根據(jù)相關(guān)審批文件，及時進行登記。

　　5 封樣目錄

　　地產(chǎn)公司對以下材料必須實行封樣管理。

　　5.1 甲供材料

　　1）主體工程：外墻石材、外墻面磚、外墻涂料、防水涂料及卷材、（卷簾/鋼質(zhì)/木質(zhì)）防火門及入戶門的五金件；

　　2）商業(yè)公共區(qū)域精裝修工程：石材、墻地磚、標識標牌的材質(zhì)；

　　3）辦公樓室內(nèi)公共區(qū)域精裝修工程：墻地磚、地毯、窗簾；

　　4）酒店精裝修工程：石材、墻地磚、地毯、墻紙、窗簾、衛(wèi)浴五金、開關(guān)面板、客房門、電子門鎖、RCU客控系統(tǒng)、裝飾燈具的材質(zhì)、家具的材質(zhì)及五金件、標識標牌的材質(zhì)；

　　5）住宅公寓精裝修工程：墻地磚、墻紙、地毯、裝飾燈具、活動家具的材質(zhì)及五金件、櫥柜的材質(zhì)及五金件。

　　5.2 甲指乙供材料

　　1）主體工程：鋁合金型材、門窗五金件、玻璃、屋面瓦、消防樓梯踏步磚、保溫、鋁塑管UPVC、PPR、PVC、鍍鋅管、閥門、燈具、應(yīng)急燈、插座開關(guān)、KBG管、橋架/母線槽、信報箱（含施工安裝）；

　　2）暖通工程：橡塑保溫材料、超細玻璃棉保溫材料、鍍鋅風管板材、鍍鋅鋼管、鑄鐵類閥門、銅質(zhì)閥門、防火閥、風閥、風口；

　　3）消防工程：噴頭、WS噴頭、信號閥、水流指示器、鍍鋅鋼管、閥門、銅質(zhì)閥門、溝槽管接件、防（排）煙風閥、應(yīng)急燈、卡箍、KBG穿線管、橋架、阻燃或耐火電纜；

　　4）商業(yè)公共區(qū)域精裝修工程：鍍鋅管、輕鋼龍骨、石膏板、鋁塑板、鋁單板、衛(wèi)生間鋁塑扣板、木板/夾板、玻璃、裝飾五金、門鎖、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關(guān)面板、插座、PVC、PPR管件、KBG管材；

　　5）酒店精裝修工程：輕鋼龍骨石膏板、夾板類、木作裝飾面板類、地板類（實木、復合木地板）、塑膠地板、玻璃、裝飾五金（含門拉手）、排氣扇、紫銅管、三角閥、給水軟管、照明燈類（筒燈、燈泡、防水筒燈、射燈、日光燈、格柵射燈、軟管燈帶、LED燈、聚光燈、日光燈盤）、電線、KBG管、PPR管、PVC管；

　　6）酒店式公寓精裝修工程：衛(wèi)生間吊頂材料、木板、夾板、強化木地板（含踢腳線）、涂料、油漆、門鎖、五金、衛(wèi)浴五金、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關(guān)面板、插座、電線、PVC、PPR管件、KBG管材；

　　7）園林景觀工程：園林磚（燒結(jié)磚）、防腐木、檢查井蓋及井座、投光燈、泛光燈、LED護欄管（芯片）、U-PVC、PPR、PVC加筋管、雙壁波紋管、鍍鋅管、閥門。

　　6 材料驗收

　　1）地產(chǎn)公司工程部負責材料到場驗收，按有關(guān)制度做好驗收記錄，檢驗材料是否為封樣材料（品牌、規(guī)格、型號、色彩、材質(zhì)等須與封樣樣品完全一致）。除按政府質(zhì)檢要求對相關(guān)材料送檢外，對有疑問的材料必須單獨送檢。大量使用的材料（如面磚）必須對每批次的材料抽樣與封樣比較。

　　2）地產(chǎn)公司成本部參與材料到場驗收，監(jiān)督工程部對材料的驗收，可以單獨抽取材料樣品與封樣樣品比較。

　　3）加強對甲指乙供材料的檢驗，對每批次材料應(yīng)選樣與封樣樣品做對比并記錄對比結(jié)果，發(fā)現(xiàn)未使用封樣材料或材料不合格的應(yīng)按照合同約定處罰。

　　4）員工發(fā)現(xiàn)使用非封樣材料應(yīng)立即向總部成本控制中心、監(jiān)審部或決策層舉報，對舉報屬實者，將給予獎勵并為舉報者保密。

　　5）使用非封樣材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按《崗位責任追究規(guī)定》追究地產(chǎn)公司總經(jīng)理、工程副總、工程經(jīng)理、現(xiàn)場工程師、成本招采人員等的相應(yīng)責任。

　　7 相關(guān)流程

　　甲供材料選樣封樣管理流程、甲指乙供（乙供）材料選樣封樣管理流程如下。

　　附：

　　1、封樣入庫申請單

　　2、封樣管理臺帳

　　3、地產(chǎn)公司封樣報備單

　　4、樣品借用登記表

　　5、樣品報廢申請單

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