公司財(cái)會(huì)監(jiān)督制度
1.0 目的
財(cái)會(huì)工作監(jiān)督可來自各個(gè)方面，但最直接、最經(jīng)常、最有效的監(jiān)督還是在財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部建立財(cái)務(wù)稽核牽制體系。為了使稽核工作制度化，稽核行為規(guī)范化，制定本程序。
2.0 適用范圍
對(duì)物管收入、成本、以及各項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行核算、審核；對(duì)工程材料、保潔用品、庫存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)核查。對(duì)一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)逐筆審核，對(duì)不符合規(guī)定的收支，提出意見。
3.0 程序要點(diǎn)
稽核程序分為稽核立項(xiàng)、稽核準(zhǔn)備、稽核實(shí)施、稽核處理四個(gè)階段。
3.1稽核立項(xiàng)階段
3.1.1 定項(xiàng)目:確定本次稽核的對(duì)象、目的、內(nèi)容、要求和稽核期。
3.1.2 定方式:確定本次稽核所采取的稽核方式。
3.1.3 定人員:
3.2 稽核準(zhǔn)備階段
3.2.1收集資料。收集與本次稽核有關(guān)的資料，主要包括:對(duì)被稽核單位的有關(guān)制度規(guī)定；被稽核單位的有關(guān)資料；有關(guān)部門掌握的被稽核單位的情況
3.2.2制定方案。在對(duì)資料進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上制定《稽核方案》。對(duì)資料初步分析的意見；稽核提綱；時(shí)間安排和工作步驟。
3.2.3稽核通知?；朔桨概鷾?zhǔn)后，向被稽核單位發(fā)出稽核通知，并附稽核提綱。
3.3稽核實(shí)施階段
3.3.1進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
3.3.2聽取匯報(bào)。聽取被稽核單位負(fù)責(zé)人對(duì)本次稽核內(nèi)容自查情況的匯報(bào)，被稽核單位應(yīng)提供自查報(bào)告。
3.3.3調(diào)用資料。調(diào)閱有關(guān)文件、憑證、帳目和報(bào)表。
3.3.4稽核檢查。
3.4.稽核處理階段
3.4.1做出決定。根據(jù)稽核發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)送《稽核結(jié)論和處理決定》
3.4.2反饋情況。被稽核單位應(yīng)按照《稽核結(jié)論和處理決定》上規(guī)定的時(shí)限，將執(zhí)行情況書面報(bào)告稽核行。
3.4.3整理檔案。將整個(gè)稽核過程中產(chǎn)生的所有材料整理歸檔，妥善保管。
篇2：公司財(cái)會(huì)監(jiān)督制度
公司財(cái)會(huì)監(jiān)督制度
1.0 目的
財(cái)會(huì)工作監(jiān)督可來自各個(gè)方面，但最直接、最經(jīng)常、最有效的監(jiān)督還是在財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部建立財(cái)務(wù)稽核牽制體系。為了使稽核工作制度化，稽核行為規(guī)范化，制定本程序。
2.0 適用范圍
對(duì)物管收入、成本、以及各項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行核算、審核；對(duì)工程材料、保潔用品、庫存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)核查。對(duì)一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)逐筆審核，對(duì)不符合規(guī)定的收支，提出意見。
3.0 程序要點(diǎn)
稽核程序分為稽核立項(xiàng)、稽核準(zhǔn)備、稽核實(shí)施、稽核處理四個(gè)階段。
3.1稽核立項(xiàng)階段
3.1.1 定項(xiàng)目:確定本次稽核的對(duì)象、目的、內(nèi)容、要求和稽核期。
3.1.2 定方式:確定本次稽核所采取的稽核方式。
3.1.3 定人員:
3.2 稽核準(zhǔn)備階段
3.2.1收集資料。收集與本次稽核有關(guān)的資料，主要包括:對(duì)被稽核單位的有關(guān)制度規(guī)定；被稽核單位的有關(guān)資料；有關(guān)部門掌握的被稽核單位的情況
3.2.2制定方案。在對(duì)資料進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上制定《稽核方案》。對(duì)資料初步分析的意見；稽核提綱；時(shí)間安排和工作步驟。
3.2.3稽核通知?；朔桨概鷾?zhǔn)后，向被稽核單位發(fā)出稽核通知，并附稽核提綱。
3.3稽核實(shí)施階段
3.3.1進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
3.3.2聽取匯報(bào)。聽取被稽核單位負(fù)責(zé)人對(duì)本次稽核內(nèi)容自查情況的匯報(bào)，被稽核單位應(yīng)提供自查報(bào)告。
3.3.3調(diào)用資料。調(diào)閱有關(guān)文件、憑證、帳目和報(bào)表。
3.3.4稽核檢查。
3.4.稽核處理階段
3.4.1做出決定。根據(jù)稽核發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)送《稽核結(jié)論和處理決定》
3.4.2反饋情況。被稽核單位應(yīng)按照《稽核結(jié)論和處理決定》上規(guī)定的時(shí)限，將執(zhí)行情況書面報(bào)告稽核行。
3.4.3整理檔案。將整個(gè)稽核過程中產(chǎn)生的所有材料整理歸檔，妥善保管。
篇3：酒店保安部監(jiān)督員工打卡制度
酒店保安部監(jiān)督員工打卡制度
1、保安員二十四小時(shí)定崗于打卡處,臨時(shí)離開要獲得領(lǐng)班批準(zhǔn),并派人替崗。
2、員工打卡時(shí),保安員要認(rèn)真核對(duì)工牌,無工牌或工牌不符者不予打卡,必要時(shí)收回工牌交值班經(jīng)理處理,不允許代人打卡。
3、檢查打卡機(jī)運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)問題立即報(bào)告。
4、真執(zhí)行物品出門查驗(yàn)制度,檢查出門物品有無違規(guī)現(xiàn)象,必要時(shí)需開據(jù)放行條。
5、認(rèn)真執(zhí)行出入來訪制度,進(jìn)行來訪驗(yàn)證和登記。
6、嚴(yán)格控制辭職員工和辭退除名員工進(jìn)入酒店,阻攔酒店員工穿制服出酒店。
7、對(duì)外來施工人員每天進(jìn)行來訪登記,如發(fā)現(xiàn)有外來施工人員在規(guī)定施工時(shí)間以外還沒有離開酒店,立即報(bào)值班領(lǐng)班。