公司財會監(jiān)督制度

　　1.0 目的

　　財會工作監(jiān)督可來自各個方面，但最直接、最經(jīng)常、最有效的監(jiān)督還是在財會機構(gòu)內(nèi)部建立財務稽核牽制體系。為了使稽核工作制度化，稽核行為規(guī)范化，制定本程序。

　　2.0 適用范圍

　　對物管收入、成本、以及各項費用支出進行核算、審核；對工程材料、保潔用品、庫存貨物進行盤點核查。對一切經(jīng)濟事項逐筆審核，對不符合規(guī)定的收支，提出意見。

　　3.0 程序要點

　　稽核程序分為稽核立項、稽核準備、稽核實施、稽核處理四個階段。

　　3.1稽核立項階段

　　3.1.1 定項目:確定本次稽核的對象、目的、內(nèi)容、要求和稽核期。

　　3.1.2 定方式:確定本次稽核所采取的稽核方式。

　　3.1.3 定人員:

　　3.2 稽核準備階段

　　3.2.1收集資料。收集與本次稽核有關(guān)的資料，主要包括:對被稽核單位的有關(guān)制度規(guī)定；被稽核單位的有關(guān)資料；有關(guān)部門掌握的被稽核單位的情況

　　3.2.2制定方案。在對資料進行研究的基礎(chǔ)上制定《稽核方案》。對資料初步分析的意見；稽核提綱；時間安排和工作步驟。

　　3.2.3稽核通知。稽核方案批準后，向被稽核單位發(fā)出稽核通知，并附稽核提綱。

　　3.3稽核實施階段

　　3.3.1進入現(xiàn)場。

　　3.3.2聽取匯報。聽取被稽核單位負責人對本次稽核內(nèi)容自查情況的匯報，被稽核單位應提供自查報告。

　　3.3.3調(diào)用資料。調(diào)閱有關(guān)文件、憑證、帳目和報表。

　　3.3.4稽核檢查。

　　3.4.稽核處理階段

　　3.4.1做出決定。根據(jù)稽核發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)送《稽核結(jié)論和處理決定》

　　3.4.2反饋情況。被稽核單位應按照《稽核結(jié)論和處理決定》上規(guī)定的時限，將執(zhí)行情況書面報告稽核行。

　　3.4.3整理檔案。將整個稽核過程中產(chǎn)生的所有材料整理歸檔，妥善保管。

篇2：公司財會監(jiān)督制度

　　公司財會監(jiān)督制度

　　1.0 目的

　　財會工作監(jiān)督可來自各個方面，但最直接、最經(jīng)常、最有效的監(jiān)督還是在財會機構(gòu)內(nèi)部建立財務稽核牽制體系。為了使稽核工作制度化，稽核行為規(guī)范化，制定本程序。

　　2.0 適用范圍

　　對物管收入、成本、以及各項費用支出進行核算、審核；對工程材料、保潔用品、庫存貨物進行盤點核查。對一切經(jīng)濟事項逐筆審核，對不符合規(guī)定的收支，提出意見。

　　3.0 程序要點

　　稽核程序分為稽核立項、稽核準備、稽核實施、稽核處理四個階段。

　　3.1稽核立項階段

　　3.1.1 定項目:確定本次稽核的對象、目的、內(nèi)容、要求和稽核期。

　　3.1.2 定方式:確定本次稽核所采取的稽核方式。

　　3.1.3 定人員:

　　3.2 稽核準備階段

　　3.2.1收集資料。收集與本次稽核有關(guān)的資料，主要包括:對被稽核單位的有關(guān)制度規(guī)定；被稽核單位的有關(guān)資料；有關(guān)部門掌握的被稽核單位的情況

　　3.2.2制定方案。在對資料進行研究的基礎(chǔ)上制定《稽核方案》。對資料初步分析的意見；稽核提綱；時間安排和工作步驟。

　　3.2.3稽核通知。稽核方案批準后，向被稽核單位發(fā)出稽核通知，并附稽核提綱。

　　3.3稽核實施階段

　　3.3.1進入現(xiàn)場。

　　3.3.2聽取匯報。聽取被稽核單位負責人對本次稽核內(nèi)容自查情況的匯報，被稽核單位應提供自查報告。

　　3.3.3調(diào)用資料。調(diào)閱有關(guān)文件、憑證、帳目和報表。

　　3.3.4稽核檢查。

　　3.4.稽核處理階段

　　3.4.1做出決定。根據(jù)稽核發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)送《稽核結(jié)論和處理決定》

　　3.4.2反饋情況。被稽核單位應按照《稽核結(jié)論和處理決定》上規(guī)定的時限，將執(zhí)行情況書面報告稽核行。

　　3.4.3整理檔案。將整個稽核過程中產(chǎn)生的所有材料整理歸檔，妥善保管。

篇3：酒店保安部監(jiān)督員工打卡制度

　　酒店保安部監(jiān)督員工打卡制度

　　1、保安員二十四小時定崗于打卡處,臨時離開要獲得領(lǐng)班批準,并派人替崗。

　　2、員工打卡時,保安員要認真核對工牌,無工牌或工牌不符者不予打卡,必要時收回工牌交值班經(jīng)理處理,不允許代人打卡。

　　3、檢查打卡機運行情況,發(fā)現(xiàn)問題立即報告。

　　4、真執(zhí)行物品出門查驗制度,檢查出門物品有無違規(guī)現(xiàn)象,必要時需開據(jù)放行條。

　　5、認真執(zhí)行出入來訪制度,進行來訪驗證和登記。

　　6、嚴格控制辭職員工和辭退除名員工進入酒店,阻攔酒店員工穿制服出酒店。

　　7、對外來施工人員每天進行來訪登記,如發(fā)現(xiàn)有外來施工人員在規(guī)定施工時間以外還沒有離開酒店,立即報值班領(lǐng)班。