酒店物品攜出管理辦法（五）

　　根據(jù)我酒店物品攜出的批準(zhǔn)權(quán)限和管理狀況，保安部結(jié)合本酒店的實(shí)際情況，特制定了酒店物品攜出的管理辦法，以保證酒店物品的安全。

　　1、屬酒店的物品，員工需借出店外的一律填寫公物攜出單。

　　2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時(shí)，必須填寫公物攜出單，然后由許可部門總監(jiān)和原物品管理部門總監(jiān)簽字后方可離店。

　　3、公物攜出單必須填寫清楚，攜出物品的名稱、數(shù)量必須與實(shí)際相符；否則雖然已經(jīng)簽字，保安部仍不予以放行。

　　4、屬于外單位所有的物品進(jìn)入酒店后，須由接待部門經(jīng)理填簽公物攜出單，再經(jīng)部門總監(jiān)批簽后，方可出店。

　　5、歸還物品時(shí)應(yīng)填寫公物歸還單，由部門總監(jiān)簽字。

篇2：物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)物品管理制度

　　物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)物品管理制度

　　一、倉(cāng)庫(kù)管理制度

　　1、倉(cāng)庫(kù)是物品保管重地，除倉(cāng)庫(kù)管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉(cāng)管員外，任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，須有相關(guān)人員陪同。

　　3、任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)不得私自拿取倉(cāng)庫(kù)物品，必須服從倉(cāng)管員的管理。

　　5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉(cāng)庫(kù)面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。

　　6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

　　7、對(duì)違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

　　8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

　　二、物品入倉(cāng)制度

　　1、物品入倉(cāng)制度是為了確保采購(gòu)物品的質(zhì)量，及時(shí)有效地掌握庫(kù)存物品，所辦理的完備的入倉(cāng)手續(xù)。

　　2、物品入倉(cāng)時(shí)需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商電話。

　　3、物品入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員須開箱檢驗(yàn)所購(gòu)物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格并對(duì)查驗(yàn)的倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。

　　4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)入倉(cāng)的物品進(jìn)行分堆存放，編號(hào)、以便于核對(duì)數(shù)量。并注意每次入倉(cāng)后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

　　5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉(cāng)，但倉(cāng)管員必須趕往現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉(cāng)出倉(cāng)等手續(xù)。

　　6、設(shè)備工具入倉(cāng)后，必須詳細(xì)記錄采購(gòu)情況及保修日期等，并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。

　　三、物品領(lǐng)用制度

　　1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

　　2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時(shí)要憑報(bào)事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無(wú)單領(lǐng)用時(shí)；雖經(jīng)各部門主管同意方可。

　　3、如領(lǐng)用的物品在使用過(guò)程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)登記。

　　4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

　　5、領(lǐng)用物品時(shí)；除維修組及前臺(tái)管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時(shí)必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。

　　四、工具管理制度

　　1、各班組根據(jù)工作需要，配備個(gè)人常用工具和小組公用工具，個(gè)人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。

　　2、所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

　　3、所有的工具必須正確使用，特別是電動(dòng)工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。

　　4、所有工具堅(jiān)持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)處理，不準(zhǔn)私自處理。

　　5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。

　　6、較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。

　　7、新工具在領(lǐng)用時(shí)也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。

　　8、所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。

　　9、借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時(shí)間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報(bào)事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報(bào)事單必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。

　　10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

　　11、倉(cāng)管員每月會(huì)對(duì)個(gè)人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，任何人都必須配合，嚴(yán)禁以任何理由拒絕。

　　12、員工在調(diào)離公司時(shí)，全部工具必須如數(shù)交回。

　　13、此制度適用于中南花園各部門。

　　五、物品盤點(diǎn)制度

　　1、物品盤點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購(gòu)提供重要依據(jù)。

　　2、為及時(shí)反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購(gòu)計(jì)劃，節(jié)約使用資金，倉(cāng)管員每月對(duì)使用的易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫(kù)存情況向經(jīng)理匯報(bào)。每季度對(duì)花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并進(jìn)行存檔。

　　3、倉(cāng)管員在盤點(diǎn)過(guò)程中要制訂常用易耗物品的最低儲(chǔ)存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲(chǔ)存量，根據(jù)庫(kù)存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購(gòu)備品計(jì)劃，避免物資積壓所造成的浪費(fèi)資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

　　4、倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)做到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過(guò)多，過(guò)少，損壞或過(guò)期等情況。

　　六、物品申購(gòu)制度

　　1、物品申購(gòu)制度是為了確保以最少的物品儲(chǔ)存來(lái)滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運(yùn)作的需要，盡可能的壓縮庫(kù)存，防止積壓，提高資金和倉(cāng)庫(kù)的利用率。

　　2、根據(jù)庫(kù)存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫(kù)存量，一般以一個(gè)季度的消耗量為計(jì)算庫(kù)存依據(jù)。

　　3、各部門在申購(gòu)物品時(shí)，必須由部門主管填具申購(gòu)單報(bào)經(jīng)理審核上報(bào)公司批準(zhǔn)方可。在填寫時(shí)要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對(duì)較少用的配件必須提供樣品，以方便購(gòu)買時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　4、各部門只限每月申購(gòu)一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購(gòu)，并向倉(cāng)管員核實(shí)庫(kù)存量，以免造成庫(kù)存積壓。

　　5、倉(cāng)管員必須認(rèn)真核實(shí)各部門申購(gòu)的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購(gòu)數(shù)量，將庫(kù)存情況向經(jīng)理匯報(bào)，核實(shí)無(wú)誤后，在申購(gòu)單處簽字確認(rèn)。

　　6、日常所需在月申購(gòu)計(jì)劃之外的物品，價(jià)值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)買。日常所需物品價(jià)值超過(guò)200元以上的報(bào)由公司總經(jīng)理審批方可。

　　七、物品采購(gòu)制度

　　1、物品采購(gòu)制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購(gòu)價(jià)廉物美實(shí)用的物品。

　　2、月計(jì)劃的采購(gòu)量必須嚴(yán)格按照申購(gòu)單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購(gòu)買。臨時(shí)小型采購(gòu)量必須按臨時(shí)填制申購(gòu)單上的內(nèi)容購(gòu)買，嚴(yán)禁私自主張多買或少買。

　　3、采購(gòu)物品時(shí)必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價(jià)廉且有誠(chéng)信的供貨商供貨。

　　4、采購(gòu)的物品必須說(shuō)明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問(wèn)題可以及時(shí)的進(jìn)行處理，并可節(jié)約不必要的費(fèi)用支出。

　　5、購(gòu)買物品結(jié)算時(shí)，費(fèi)用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款，超過(guò)3000元以上的應(yīng)開具支票付款。

　　6、購(gòu)買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無(wú)發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購(gòu)貨收據(jù)。

　　7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維修采購(gòu)備用金，并由經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購(gòu)物品，費(fèi)用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支取備用金。費(fèi)用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購(gòu)買及使用備用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財(cái)，或故意提高物價(jià)，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對(duì)其做出嚴(yán)肅處理。

　　以上物品管理制度從批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

篇3：物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

　　物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理，降低物品采購(gòu)成本，降低庫(kù)存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。

　　第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購(gòu)買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

　　第三條 物品采購(gòu)要樹立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

　　第二章 物品采購(gòu)的管理

　　第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"（一式兩份，部門一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表一），經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后，報(bào)綜合管理部（以下簡(jiǎn)稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表二），采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求，必須填寫"用品特批單"（見(jiàn)表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。

　　第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅(jiān)持"先利庫(kù)，后采購(gòu)"的工作程序，誰(shuí)提供采購(gòu)依據(jù)，誰(shuí)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定，并建

　　第六條 立供應(yīng)商檔案，對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

　　第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。

　　第三章 物品驗(yàn)收的管理

　　第八條 所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前，采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

　　第九條 采購(gòu)的物品到達(dá)公司后，必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

　　第十條 采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等）、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。

　　第十一條 公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù)。

　　第十二條 公司購(gòu)進(jìn)物品，經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單，一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品，倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨；對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫入庫(kù)單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位。

　　第十三條 物品入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

　　第十四條 付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

　　第四章 物資領(lǐng)用管理

　　第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。

　　第十六條 倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫(kù)單，按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放，并在各部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章，定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門。

　　第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

　　第十八條 每月末，由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說(shuō)明原因。

　　第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)，編制維修用料月計(jì)劃，對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實(shí)行定額備用量，一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?領(lǐng)料單"（見(jiàn)表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé)，建立明細(xì)臺(tái)帳，月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出，報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì)，財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。

　　第二十條 對(duì)于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

　　第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報(bào)修單"（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見(jiàn)表五）進(jìn)行維修，所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn)，月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理，工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十二條 實(shí)行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單"，到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的，倉(cāng)管人員應(yīng)歸類存放，無(wú)使用價(jià)值的，也應(yīng)獨(dú)立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章 附則

　　第二十三條 采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管，公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查（包括價(jià)格、合同、程序等），并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；同時(shí)將此作為部門及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。

　　第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。

　　第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。