中央空調(diào)維保工作細(xì)則
編號(hào)設(shè)備部位維保內(nèi)容維保周期維保日期負(fù)責(zé)人備注
1-1機(jī)組外觀機(jī)組外表擦拭、除塵、清洗每月1次每年5-9月
1-2設(shè)備銘牌、標(biāo)識(shí)、指示牌的復(fù)原每年1次每年5月
1-3機(jī)組、水泵、管路外表除銹、補(bǔ)漆每年2次每年5、10月
2-1機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)檢查油位，補(bǔ)充潤(rùn)滑油每年1次每年5月
2-2油質(zhì)的清潔度不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需要換油每年1次每年5月
2-3油過(guò)濾器的清潔或更換每年1次每年5月
序號(hào)設(shè)備部位維保內(nèi)容維保周期維保日期負(fù)責(zé)人備注
2-4檢查所有潤(rùn)滑油系統(tǒng)的部件，主要有：油冷卻器、油過(guò)濾器和閥門等應(yīng)完好。每年1次每年5月
3-1制冷循環(huán)系統(tǒng)檢查制冷劑的液位和壓縮機(jī)的油位，必要時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充。每年1次每年5月
3-2檢查壓縮機(jī)的高低壓壓力是否正常巡查時(shí)必檢每年5-10月低壓在0.4-0.5MPa
高壓在1.2-1.5MPa
3-3檢查壓縮機(jī)吸排氣溫度是否正常巡查時(shí)必檢每年5-10月吸氣溫度應(yīng)為
5-15°C排氣溫度應(yīng)為60-75°C
3-4制冷壓縮機(jī)的負(fù)荷調(diào)節(jié)裝置是否正常巡查時(shí)必檢每年5-10月
序號(hào)設(shè)備部位維保內(nèi)容維保周期維保日期負(fù)責(zé)人備注
各連接部位是否有油跡的滲出，并處理漏點(diǎn)巡查時(shí)必檢每年5-10月
3-5干燥過(guò)濾器的清潔或更換視情況每年5-10月
4-1機(jī)組電氣控制系統(tǒng)電流額定值整定正確每年2次每年5、8月
4-2對(duì)機(jī)組電機(jī)絕緣性能進(jìn)行檢測(cè)每年2次每年5、10月阻值≥1MΩ
4-3機(jī)組控制線路連接有無(wú)松動(dòng)每年1次每年5月
4-4檢查機(jī)組控制程序是否正常每年1次每年5月
4-5指示燈工作應(yīng)良好，數(shù)據(jù)顯示系統(tǒng)應(yīng)正常巡查時(shí)必檢每年5-10月
4-6吹掃電氣控制箱的積塵每年2次每年5、8月
5-1冷卻水及冷凍水系統(tǒng)水質(zhì)清潔度檢查與處理每年2次每年5、8月
5-2水流開(kāi)關(guān)動(dòng)作良好，自動(dòng)補(bǔ)水閥應(yīng)良好巡查時(shí)必檢每年5-10月
5-3冷卻水塔風(fēng)扇、布水器的檢查、下水無(wú)阻塞巡查時(shí)必檢每年5-10月
5-4水過(guò)濾裝置漏點(diǎn)的檢查與修復(fù)每年1次每年5月
5-5冷卻水泵及冷凍水泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常巡查時(shí)必檢每年5-10月
5-6冷卻塔清洗、排污每月1次每年5-10月
5-7冷凍水管破損部位的保溫修復(fù)每年1次每年5月
5-8指導(dǎo)除垢除藻加藥巡查時(shí)必檢每年5-10月
6-1安全保護(hù)系統(tǒng)高低壓及油壓差控制值的校正，動(dòng)作應(yīng)正常每年1次每年5月
序號(hào)設(shè)備部位維保內(nèi)容維保周期維保日期負(fù)責(zé)人備注
6-2溫度控制系統(tǒng)控制值的校正，動(dòng)作應(yīng)正常每年2次每年5、10月
6-3壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)裝置是否正常每年1次每年5月
7-1停機(jī)操作制冷劑的收回，關(guān)閉相關(guān)閥門每年1次每年10月
7-2對(duì)冷卻塔進(jìn)行除垢或全面清洗每年1次每年10月
7-3蒸發(fā)器和冷凝器的積水放凈每年1次每年10月
7-4全面檢漏，發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)及時(shí)排除每年1次每年10月
7-5切斷機(jī)組主電源每年1次每年10月
8-1潔凈室主機(jī)組合式空調(diào)器外觀保養(yǎng)每年2次
8-2組合式空調(diào)器水溫監(jiān)測(cè)巡查時(shí)必檢
8-3組合式空調(diào)器水過(guò)濾器清洗每年2次
8-4機(jī)組表冷器清洗每年2次
8-5機(jī)組過(guò)濾網(wǎng)清洗每年2次
8-6機(jī)組風(fēng)道漏風(fēng)監(jiān)測(cè)巡查時(shí)必檢
8-7電機(jī)檢查巡查時(shí)必檢
9-1潔凈室末端室內(nèi)裝飾清潔每年2次
9-2高效過(guò)濾器更換每月檢查視情況更換
9-3中效過(guò)濾器清洗每月1次
9-4風(fēng)口清洗每月1次
9-5室內(nèi)空氣潔凈度監(jiān)測(cè)巡查時(shí)必檢
篇2：物業(yè)質(zhì)保期內(nèi)維保管理實(shí)施細(xì)則
為規(guī)范和加強(qiáng)質(zhì)保期內(nèi)的維保管理，使質(zhì)保期內(nèi)的維保工作能盡量做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和提高工作效率，以減少不必要的法律糾紛，提升公司的對(duì)外形象，獲得良好的社會(huì)效益，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本質(zhì)保期內(nèi)維保管理實(shí)施細(xì)則。
1.總則
集團(tuán)所有項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)的維保管理納入集團(tuán)質(zhì)安部統(tǒng)一管理，具體的報(bào)事報(bào)修接單、維修工作安排、維修過(guò)程監(jiān)管、維修驗(yàn)收等工作由各項(xiàng)目物管負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。
2.適用范圍及時(shí)間節(jié)點(diǎn)
本維修管理實(shí)施細(xì)則適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目涉及有質(zhì)保期和質(zhì)保金的工程、設(shè)備、材料在質(zhì)保期內(nèi)的維保管理，當(dāng)該項(xiàng)目(或期工程)的交房率達(dá)到90%以上或交房后三個(gè)月時(shí)，集團(tuán)質(zhì)安部正式介入維保管理工作至各分部分項(xiàng)工程質(zhì)保期滿為止，此節(jié)點(diǎn)前的維保管理工作由地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。
3.名詞解釋
正常維修：本實(shí)施細(xì)則所指的正常維修是指在質(zhì)保期內(nèi)，經(jīng)電話或初次書(shū)面致函要求責(zé)任單位進(jìn)行維修，責(zé)任單位即按照要求合同約定組織進(jìn)行的質(zhì)保維修。
后備維修：本實(shí)施細(xì)則所指的后備維修是指當(dāng)責(zé)任單位經(jīng)電話并書(shū)面致函通知后仍不進(jìn)場(chǎng)維修或責(zé)任單位雖在要求的時(shí)間內(nèi)進(jìn)場(chǎng)維修，但維修過(guò)程中因維修單位原因而引起業(yè)主投訴并拒絕責(zé)任單位維修或維修后經(jīng)質(zhì)安部和物業(yè)工程部驗(yàn)收仍不符合要求時(shí);當(dāng)有突發(fā)事件需要緊急處理，在電話通知了責(zé)任單位，但責(zé)任單位未限時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修時(shí)，委托責(zé)任單位以外的第三方進(jìn)行的維修。
4.各部門職責(zé)
4.1質(zhì)安部
統(tǒng)籌質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)保管理工作，建立健全質(zhì)保管理臺(tái)賬并負(fù)責(zé)更新維護(hù)、質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任界定、后備維修審核、參與后備維修單位的招標(biāo)確定工作、組織所有項(xiàng)目各分部分項(xiàng)工程在質(zhì)保期到期前6個(gè)月和2個(gè)月的全面檢查、質(zhì)保期內(nèi)的對(duì)外發(fā)文審核、質(zhì)保金支付審核等。
4.2成本事業(yè)部
后備維修審核、參與后備維修單位的招標(biāo)確定工作、對(duì)后備維修預(yù)結(jié)算費(fèi)用進(jìn)行審核、質(zhì)保金支付審核以及配合開(kāi)展工程維修管理其它相關(guān)工作。
4.3采購(gòu)事業(yè)部
后備維修審核、采用招投標(biāo)的方式確定后備維修的后備維修單位，積極配合開(kāi)展維修管理的其它相關(guān)工作。
4.4設(shè)計(jì)事業(yè)部
給予后備維修專業(yè)技術(shù)支持，積極配合開(kāi)展維修管理的其它相關(guān)工作。
4.5法務(wù)事業(yè)部
后備維修審核、負(fù)責(zé)維修工作的法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、注意事項(xiàng)的梳理和與施工責(zé)任方往來(lái)函件的審核。
4.6物業(yè)公司
根據(jù)三方質(zhì)量保修協(xié)議及物業(yè)公司維修管理辦法，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目質(zhì)保期內(nèi)物業(yè)具體報(bào)事報(bào)修事項(xiàng)的受理、組織、實(shí)施、維修施工過(guò)程管控、維修驗(yàn)收、回訪等維修工作，參與質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任界定，同時(shí)及時(shí)將發(fā)生的所有報(bào)事報(bào)修事項(xiàng)及維修情況在公司ERP上完善相關(guān)臺(tái)帳。
4.7CRM中心
負(fù)責(zé)業(yè)主意見(jiàn)的收集、整理、反饋并將維修事項(xiàng)維修過(guò)程中及結(jié)束后的業(yè)主意見(jiàn)在ERP臺(tái)賬上記錄完善，維修費(fèi)用的支付審核、質(zhì)保金的支付審核及配合物業(yè)項(xiàng)目部開(kāi)展其它相關(guān)工作。
5.管理操作細(xì)則、流程
5.1維保管理移交
5.1.1移交條件
5.1.1.1某項(xiàng)目或某期工程交房率達(dá)到90%以上或交房后三個(gè)月時(shí)(以先到節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn));
5.1.1.2欲移交的某項(xiàng)目或某期工程涉及的所有工程項(xiàng)目均已竣工驗(yàn)收合格并辦理完成了相關(guān)手續(xù)(含政府備案)，如：消防工程、人防工程、天然氣工程、電視電話系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)(包括交通標(biāo)識(shí)、標(biāo)線)、門禁系統(tǒng)、監(jiān)控安防系統(tǒng)、正式供用電系統(tǒng)、正式給水系統(tǒng)及公共配套設(shè)施等;
5.1.1.3地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目部組織現(xiàn)場(chǎng)移交會(huì)議前的所有報(bào)事報(bào)修事項(xiàng)均已整改完畢。
5.1.2 移交程序：地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目部通過(guò)ERP“維保管理移交流程”向質(zhì)安部移交維修管理工作，質(zhì)安部接到流程后安排到現(xiàn)場(chǎng)查看是否達(dá)到移交條件，如達(dá)到條件，地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目部及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)移交會(huì)議，質(zhì)安部對(duì)達(dá)到條件的要及時(shí)登記并介入管理。
5.2正常維修
5.2.1當(dāng)物業(yè)公司項(xiàng)目部接到業(yè)主報(bào)事報(bào)修事項(xiàng)時(shí)，及時(shí)電話通知責(zé)任單位限期進(jìn)行維修，同時(shí)電話要進(jìn)行錄音保存，在責(zé)任單位完成維修后可刪除，同時(shí)物業(yè)公司項(xiàng)目部及時(shí)在ERP“維修整改事項(xiàng)備案流程”上完善臺(tái)帳登記。
戶內(nèi)維修處理流程：物業(yè)公司項(xiàng)目部接單并錄入ERP→物業(yè)公司電話通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部、業(yè)主驗(yàn)收→CRM中心對(duì)業(yè)主回訪及將信息反饋至ERP臺(tái)賬→物業(yè)公司項(xiàng)目部填單人銷單錄入ERP
公區(qū)維修處理流程：物業(yè)公司項(xiàng)目部接單并錄入ERP→物業(yè)公司電話通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部驗(yàn)收→CRM中心收集業(yè)主意見(jiàn)及將信息反饋至ERP臺(tái)賬→物業(yè)公司項(xiàng)目部填單人銷單錄入ERP
5.2.2當(dāng)物業(yè)公司項(xiàng)目部電話通知責(zé)任單位限期維修，但責(zé)任單位在限期內(nèi)未進(jìn)場(chǎng)維修，則物業(yè)公司項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)書(shū)面致函方式要求責(zé)任單位維修(具體見(jiàn)質(zhì)保期內(nèi)的對(duì)外發(fā)文)，如致函后責(zé)任單位仍未履行質(zhì)保義務(wù)，可啟用后備維修(具體見(jiàn)5.3)，物業(yè)公司項(xiàng)目部和質(zhì)安部要存放好相關(guān)函件，同時(shí)物業(yè)公司項(xiàng)目部及時(shí)在ERP“維修整改事項(xiàng)備案流程”上完善臺(tái)帳登記。
戶內(nèi)維修流程：物業(yè)公司項(xiàng)目部接單并錄入ERP→物業(yè)公司電話通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部擬函通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部、業(yè)主驗(yàn)收→CRM中心對(duì)業(yè)主回訪及將信息反饋至ERP臺(tái)賬→物業(yè)公司項(xiàng)目部填單人銷單錄入ERP
公區(qū)維修流程：物業(yè)公司項(xiàng)目部接單并錄入ERP→物業(yè)公司電話通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部擬函通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部驗(yàn)收→CRM中心收集業(yè)主意見(jiàn)及將信息反饋至ERP臺(tái)賬→物業(yè)公司項(xiàng)目部填單人銷單錄入ERP
質(zhì)保維修通知函件范本：
5.3后備維修
5.3.1申請(qǐng)后備維修的條件
5.3.1.1經(jīng)責(zé)任界定屬于合同保修范圍內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題;
5.3.1.2當(dāng)公共區(qū)域有需維修事項(xiàng)時(shí)，原責(zé)任單位經(jīng)電話并書(shū)面致函通知后仍不進(jìn)場(chǎng)維修或責(zé)任單位雖在要求的時(shí)間內(nèi)進(jìn)場(chǎng)維修，但維修后經(jīng)質(zhì)安部和物業(yè)工程部驗(yàn)收仍不符合要求;
5.3.1.3當(dāng)突發(fā)事件需要緊急處理或業(yè)主戶內(nèi)零星維修時(shí)，在電話通知了責(zé)任單位，但責(zé)任單位未限時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修;
5.3.1.4維修過(guò)程中因維修單位原因而引起業(yè)主投訴并拒絕責(zé)任單位維修。
5.3.1.5后備維修的申請(qǐng)由物業(yè)項(xiàng)目起單在ERP上走“后備維修申請(qǐng)流程” 。
5.3.2后備維修的組織、實(shí)施
5.3.2.1公司采購(gòu)事業(yè)部需采用年度招標(biāo)方式確定至少3家后備維修單位。在年度招標(biāo)時(shí)采用日常維修清單報(bào)價(jià)方式進(jìn)行維修綜合單價(jià)包干，以便于后備維修的快速實(shí)施。
5.3.2.2當(dāng)出現(xiàn)5.3.1.2的情況擬采用后備維修時(shí)：
物業(yè)公司項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織質(zhì)安部、成本事業(yè)部、采購(gòu)事業(yè)部及采購(gòu)事業(yè)部招標(biāo)確定的年度后備維修單位現(xiàn)場(chǎng)收方;
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)收方，采購(gòu)事業(yè)部按照集團(tuán)公司相關(guān)要求組織年度后備維修單位進(jìn)行投標(biāo)文件的編制，后備維修單位的投標(biāo)文件應(yīng)包含但不限于有需維修事項(xiàng)的技術(shù)方案、投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)、資信證明、承諾書(shū)等;
根據(jù)后備維修單位的投標(biāo)文件，采購(gòu)事業(yè)部、成本事業(yè)部、質(zhì)安部以及物業(yè)公司站在公平、公正的立場(chǎng)上確定需維修事項(xiàng)的后備維修單位。
5.3.2.3當(dāng)出現(xiàn)5.3.1.3的情況擬采用后備維修時(shí)：
此時(shí)可向質(zhì)安部采用電話申請(qǐng)后備維修，質(zhì)安部接到電話后及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，但物業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)將所有電話通話錄音保存，質(zhì)量事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)留下處理前后的影像資料，同時(shí)事后24小時(shí)之內(nèi)應(yīng)補(bǔ)上所有的書(shū)面手續(xù)(含對(duì)責(zé)任單位的發(fā)函、維修協(xié)議的簽訂及在ERP上走“后備維修審核備案流程”進(jìn)行后備維修的審核備案等)及在ERP上起單走“維修整改事項(xiàng)備案流程”完善ERP臺(tái)賬登記;
5.3.2.4后備維修過(guò)程中，當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)情況發(fā)生變化導(dǎo)致維修工程量發(fā)生增減時(shí)需辦理維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單;當(dāng)原有后備維修技術(shù)方案不能滿足要求時(shí)，需辦理維修技術(shù)核定單和維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單。
維修技術(shù)核定單辦理程序：物業(yè)項(xiàng)目部通知質(zhì)安部、設(shè)計(jì)事業(yè)部、物業(yè)工程部現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，維修技術(shù)核定單由物業(yè)項(xiàng)目部填寫(xiě)后在ERP上走“維修技術(shù)核定單審批流程”完成審批，審批完成由設(shè)計(jì)事業(yè)部打印、簽章后發(fā)放給相關(guān)部門，物業(yè)項(xiàng)目部將維修技術(shù)核定單發(fā)放給維修單位。
維修技術(shù)核定單范本：
維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單辦理程序：物業(yè)項(xiàng)目部通知質(zhì)安部、成本事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)參與收方并在維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單上簽署實(shí)際收方情況和就實(shí)際情況提出的建議，根據(jù)維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單由物業(yè)項(xiàng)目部起單在ERP上走“維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單審核流程”完成審核。如果維修單位對(duì)簽證審核金額有異議，物業(yè)項(xiàng)目部可重新啟動(dòng)“維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單審核流程”。
維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單范本：
5.3.2.5后備維修過(guò)程中，由物業(yè)公司項(xiàng)目部全程監(jiān)管，質(zhì)安部過(guò)程中不定期地進(jìn)行監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，后備維修結(jié)束需進(jìn)行維修驗(yàn)收時(shí)，按照5.6條執(zhí)行，同時(shí)在ERP上完善臺(tái)帳登記。
5.4維修合同的簽訂
當(dāng)維修費(fèi)用涉及金額大于5000元人民幣時(shí)，地產(chǎn)公司、物業(yè)公司項(xiàng)目部、維修單位必須簽訂三方協(xié)議。后備維修合同的簽訂在ERP上走“后備維修合同簽訂審批流程”。
5.5質(zhì)保期內(nèi)的對(duì)外發(fā)文
5.5.1適用范圍
5.5.1.1要求責(zé)任單位履行質(zhì)保義務(wù)的函告。當(dāng)物業(yè)公司項(xiàng)目部電話通知責(zé)任單位限期維修，但責(zé)任單位在限期內(nèi)未進(jìn)場(chǎng)維修，則物業(yè)公司項(xiàng)目部通過(guò)書(shū)面致函方式要求責(zé)任單位維修，為確保將來(lái)可能帶來(lái)的質(zhì)保金扣減提供依據(jù)。
質(zhì)保維修通知函件范本：
5.5.1.2質(zhì)保金扣款通知單。當(dāng)發(fā)生需在責(zé)任單位質(zhì)保金中扣除相關(guān)費(fèi)用時(shí)(包括因后備維修產(chǎn)生的費(fèi)用;因責(zé)任單位工程質(zhì)量原因?qū)е聵I(yè)主及第三方損失，業(yè)主和第三方提出索賠的費(fèi)用)而引起的發(fā)函，主要目的是為后期支付責(zé)任單位質(zhì)保金時(shí)的扣款提供依據(jù)。
質(zhì)保金中扣除后備維修費(fèi)用函件范本：
客戶索賠函件范本：
5.5.2質(zhì)保期內(nèi)的對(duì)外發(fā)文在ERP上走“質(zhì)保期內(nèi)的對(duì)外發(fā)文流程”。
5.6維修的驗(yàn)收
5.6.1原則上維修結(jié)束時(shí)的驗(yàn)收工作由物業(yè)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排;
5.6.2除業(yè)主戶內(nèi)維修事項(xiàng)的維修驗(yàn)收外，物業(yè)項(xiàng)目部必須通知質(zhì)安部參加維修驗(yàn)收工作并在維修驗(yàn)收記錄上簽字認(rèn)可，否則，該維修事項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)論作廢，維修事項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用不予以支付;
5.6.3業(yè)主戶內(nèi)維修事項(xiàng)的驗(yàn)收工作由物業(yè)項(xiàng)目部組織維修單位和業(yè)主進(jìn)行共同驗(yàn)收。
5.7維修費(fèi)用的結(jié)算審核
5.7.1維修結(jié)算的條件
5.7.1.1現(xiàn)場(chǎng)維修事項(xiàng)已完成并按照5.6條完成維修事項(xiàng)驗(yàn)收工作;
5.7.1.2已向物業(yè)項(xiàng)目部提交了相關(guān)的維修資料(主要為設(shè)備、材料的相關(guān)資料，如：出廠合格證、設(shè)備的使用維護(hù)說(shuō)明、材料的送樣復(fù)檢資料等);
5.7.1.3已向成本事業(yè)部提交了相關(guān)的維修結(jié)算資料(含維修技術(shù)核定單、維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單)。
5.7.2維修費(fèi)用原則上采取在現(xiàn)場(chǎng)收方的基礎(chǔ)上實(shí)行費(fèi)用包干，不再另行進(jìn)行結(jié)算審核，當(dāng)只有出現(xiàn)5.3.2.4的情況且涉及金額大于5000元人民幣時(shí)再另行進(jìn)行結(jié)算審核，否則可直接進(jìn)入維修款項(xiàng)的支付流程。維修費(fèi)用結(jié)算審核在ERP上走“維修費(fèi)用結(jié)算審核流程”。
5.8維修費(fèi)用的支付
5.8.1維修費(fèi)用的支付：當(dāng)后備維修單位完成維修任務(wù)，經(jīng)驗(yàn)收合格后且辦理完結(jié)算后，由物業(yè)公司項(xiàng)目部根據(jù)維修單位的維修費(fèi)用支付申請(qǐng)表在ERP上起單走“維修費(fèi)用支付請(qǐng)款流程”完善請(qǐng)款手續(xù)。維修費(fèi)用支付申請(qǐng)表： (本表收款單位填寫(xiě))
5.8.2當(dāng)維修費(fèi)用涉及金額小于5000元人民幣而未簽訂維修合同時(shí)，維修費(fèi)用按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理辦法予以支付，但支付前該費(fèi)用必須在ERP上走“維修費(fèi)用 支付審核流程”經(jīng)相關(guān)部門人員的審核。
5.8.3維修費(fèi)用支付完成后，物業(yè)公司項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)在ERP臺(tái)賬上完善登記記錄，為將來(lái)責(zé)任單位的質(zhì)保金退付審核提供可追溯的依據(jù)。
5.9質(zhì)保到期前的檢查
在質(zhì)保期到期前半年和兩個(gè)月時(shí)，由集團(tuán)質(zhì)安部組織各進(jìn)行一次由質(zhì)安部各專業(yè)工程師、物業(yè)公司工程部、物業(yè)項(xiàng)目部、質(zhì)保責(zé)任單位參加的全面集中檢查，質(zhì)安部組織檢查時(shí)在ERP上走“質(zhì)保集中檢查安排流程”，針對(duì)檢查出的問(wèn)題，按本實(shí)施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行維修，同時(shí)物業(yè)項(xiàng)目部將每次全面集中檢查和維修的情況進(jìn)行匯總形成報(bào)告在ERP上走“質(zhì)保集中檢查和維修情況備案流程”進(jìn)行備案。
5.10質(zhì)保金的支付
5.10.1質(zhì)保金退付條件
5.10.1.1對(duì)質(zhì)安部安排的第二次集中檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已處理完畢并經(jīng)過(guò)質(zhì)安部和物業(yè)公司共同驗(yàn)收合格;
5.10.1.2提供由物業(yè)公司對(duì)責(zé)任單位在質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)保工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估的報(bào)告，評(píng)估內(nèi)容必須包括：(按物業(yè)公司現(xiàn)在使用的評(píng)估報(bào)表執(zhí)行)
工作及時(shí)度(接單、開(kāi)工、工期)、維修質(zhì)量(含二次維修)、業(yè)主滿意度、回訪情況等方面進(jìn)行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);
質(zhì)保項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)重大維修事項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明;
分部分項(xiàng)工程質(zhì)保期內(nèi)的罰扣款情況。
5.10.1.3質(zhì)保集中檢查和維修情況已在ERP流程上備案。
5.10.2質(zhì)保金的支付審核
5.10.2.1質(zhì)保期滿后質(zhì)保責(zé)任單位申請(qǐng)付款時(shí)，在滿足合同約定質(zhì)保金退付條件和本細(xì)則質(zhì)保金退付條件的情況下，物業(yè)公司項(xiàng)目部根據(jù)責(zé)任單位的質(zhì)保金支付申請(qǐng)表，給予辦理付款申請(qǐng)手續(xù);質(zhì)保金支付申請(qǐng)表： (本表收款單位填寫(xiě))
5.10.2.2質(zhì)保金的支付由物業(yè)公司項(xiàng)目部在ERP上填單走“質(zhì)保金支付請(qǐng)款流程”。
6.其他需說(shuō)明事項(xiàng)
6.1本實(shí)施細(xì)則所說(shuō)臺(tái)賬是指在ERP上與之配套的“質(zhì)保管理臺(tái)賬”。
6.2本實(shí)施細(xì)則從正式發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)運(yùn)行情況進(jìn)一步完善。
6.3本實(shí)施細(xì)則由質(zhì)安部負(fù)責(zé)解釋。
篇3：集團(tuán)質(zhì)保期內(nèi)維保管理實(shí)施細(xì)則
1.總則
集團(tuán)所有項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)的維保管理納入集團(tuán)質(zhì)安部統(tǒng)一管理，具體的報(bào)事報(bào)修接單、維修工作安排、維修過(guò)程監(jiān)管、維修驗(yàn)收等工作由各項(xiàng)目物管負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。
2.適用范圍及時(shí)間節(jié)點(diǎn)
本維修管理實(shí)施細(xì)則適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目涉及有質(zhì)保期和質(zhì)保金的工程、設(shè)備、材料在質(zhì)保期內(nèi)的維保管理，當(dāng)該項(xiàng)目(或期工程)的交房率達(dá)到90%以上或交房后三個(gè)月時(shí)，集團(tuán)質(zhì)安部正式介入維保管理工作至各分部分項(xiàng)工程質(zhì)保期滿為止，此節(jié)點(diǎn)前的維保管理工作由地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。
3.名詞解釋
正常維修：本實(shí)施細(xì)則所指的正常維修是指在質(zhì)保期內(nèi)，經(jīng)電話或初次書(shū)面致函要求責(zé)任單位進(jìn)行維修，責(zé)任單位即按照要求合同約定組織進(jìn)行的質(zhì)保維修。
后備維修：本實(shí)施細(xì)則所指的后備維修是指當(dāng)責(zé)任單位經(jīng)電話并書(shū)面致函通知后仍不進(jìn)場(chǎng)維修或責(zé)任單位雖在要求的時(shí)間內(nèi)進(jìn)場(chǎng)維修，但維修過(guò)程中因維修單位原因而引起業(yè)主投訴并拒絕責(zé)任單位維修或維修后經(jīng)質(zhì)安部和物業(yè)工程部驗(yàn)收仍不符合要求時(shí);當(dāng)有突發(fā)事件需要緊急處理，在電話通知了責(zé)任單位，但責(zé)任單位未限時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修時(shí)，委托責(zé)任單位以外的第三方進(jìn)行的維修。
4.各部門職責(zé)
4.1質(zhì)安部
統(tǒng)籌質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)保管理工作，建立健全質(zhì)保管理臺(tái)賬并負(fù)責(zé)更新維護(hù)、質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任界定、后備維修審核、參與后備維修單位的招標(biāo)確定工作、組織所有項(xiàng)目各分部分項(xiàng)工程在質(zhì)保期到期前6個(gè)月和2個(gè)月的全面檢查、質(zhì)保期內(nèi)的對(duì)外發(fā)文審核、質(zhì)保金支付審核等。
4.2成本事業(yè)部
后備維修審核、參與后備維修單位的招標(biāo)確定工作、對(duì)后備維修預(yù)結(jié)算費(fèi)用進(jìn)行審核、質(zhì)保金支付審核以及配合開(kāi)展工程維修管理其它相關(guān)工作。
4.3采購(gòu)事業(yè)部
后備維修審核、采用招投標(biāo)的方式確定后備維修的后備維修單位，積極配合開(kāi)展維修管理的其它相關(guān)工作。
4.4設(shè)計(jì)事業(yè)部
給予后備維修專業(yè)技術(shù)支持，積極配合開(kāi)展維修管理的其它相關(guān)工作。
4.5法務(wù)事業(yè)部
后備維修審核、負(fù)責(zé)維修工作的法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、注意事項(xiàng)的梳理和與施工責(zé)任方往來(lái)函件的審核。
4.6物業(yè)公司
根據(jù)三方質(zhì)量保修協(xié)議及物業(yè)公司維修管理辦法，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目質(zhì)保期內(nèi)物業(yè)具體報(bào)事報(bào)修事項(xiàng)的受理、組織、實(shí)施、維修施工過(guò)程管控、維修驗(yàn)收、回訪等維修工作，參與質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任界定，同時(shí)及時(shí)將發(fā)生的所有報(bào)事報(bào)修事項(xiàng)及維修情況在公司ERP上完善相關(guān)臺(tái)帳。
4.7CRM中心
負(fù)責(zé)業(yè)主意見(jiàn)的收集、整理、反饋并將維修事項(xiàng)維修過(guò)程中及結(jié)束后的業(yè)主意見(jiàn)在ERP臺(tái)賬上記錄完善，維修費(fèi)用的支付審核、質(zhì)保金的支付審核及配合物業(yè)項(xiàng)目部開(kāi)展其它相關(guān)工作。
5.管理操作細(xì)則、流程
5.1維保管理移交
5.1.1移交條件
5.1.1.1某項(xiàng)目或某期工程交房率達(dá)到90%以上或交房后三個(gè)月時(shí)(以先到節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn));
5.1.1.2欲移交的某項(xiàng)目或某期工程涉及的所有工程項(xiàng)目均已竣工驗(yàn)收合格并辦理完成了相關(guān)手續(xù)(含政府備案)，如：消防工程、人防工程、天然氣工程、電視電話系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)(包括交通標(biāo)識(shí)、標(biāo)線)、門禁系統(tǒng)、監(jiān)控安防系統(tǒng)、正式供用電系統(tǒng)、正式給水系統(tǒng)及公共配套設(shè)施等;
5.1.1.3地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目部組織現(xiàn)場(chǎng)移交會(huì)議前的所有報(bào)事報(bào)修事項(xiàng)均已整改完畢。
5.1.2 移交程序：地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目部通過(guò)ERP“維保管理移交流程”向質(zhì)安部移交維修管理工作，質(zhì)安部接到流程后安排到現(xiàn)場(chǎng)查看是否達(dá)到移交條件，如達(dá)到條件，地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目部及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)移交會(huì)議，質(zhì)安部對(duì)達(dá)到條件的要及時(shí)登記并介入管理。
5.2正常維修
5.2.1當(dāng)物業(yè)公司項(xiàng)目部接到業(yè)主報(bào)事報(bào)修事項(xiàng)時(shí)，及時(shí)電話通知責(zé)任單位限期進(jìn)行維修，同時(shí)電話要進(jìn)行錄音保存，在責(zé)任單位完成維修后可刪除，同時(shí)物業(yè)公司項(xiàng)目部及時(shí)在ERP“維修整改事項(xiàng)備案流程”上完善臺(tái)帳登記。
戶內(nèi)維修處理流程：物業(yè)公司項(xiàng)目部接單并錄入ERP→物業(yè)公司電話通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部、業(yè)主驗(yàn)收→CRM中心對(duì)業(yè)主回訪及將信息反饋至ERP臺(tái)賬→物業(yè)公司項(xiàng)目部填單人銷單錄入ERP
公區(qū)維修處理流程：物業(yè)公司項(xiàng)目部接單并錄入ERP→物業(yè)公司電話通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部驗(yàn)收→CRM中心收集業(yè)主意見(jiàn)及將信息反饋至ERP臺(tái)賬→物業(yè)公司項(xiàng)目部填單人銷單錄入ERP
5.2.2當(dāng)物業(yè)公司項(xiàng)目部電話通知責(zé)任單位限期維修，但責(zé)任單位在限期內(nèi)未進(jìn)場(chǎng)維修，則物業(yè)公司項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)書(shū)面致函方式要求責(zé)任單位維修(具體見(jiàn)質(zhì)保期內(nèi)的對(duì)外發(fā)文)，如致函后責(zé)任單位仍未履行質(zhì)保義務(wù)，可啟用后備維修(具體見(jiàn)5.3)，物業(yè)公司項(xiàng)目部和質(zhì)安部要存放好相關(guān)函件，同時(shí)物業(yè)公司項(xiàng)目部及時(shí)在ERP“維修整改事項(xiàng)備案流程”上完善臺(tái)帳登記。
戶內(nèi)維修流程：物業(yè)公司項(xiàng)目部接單并錄入ERP→物業(yè)公司電話通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部擬函通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部、業(yè)主驗(yàn)收→CRM中心對(duì)業(yè)主回訪及將信息反饋至ERP臺(tái)賬→物業(yè)公司項(xiàng)目部填單人銷單錄入ERP
公區(qū)維修流程：物業(yè)公司項(xiàng)目部接單并錄入ERP→物業(yè)公司電話通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部擬函通知責(zé)任單位維修→物業(yè)公司項(xiàng)目部驗(yàn)收→CRM中心收集業(yè)主意見(jiàn)及將信息反饋至ERP臺(tái)賬→物業(yè)公司項(xiàng)目部填單人銷單錄入ERP
質(zhì)保維修通知函件范本：
5.3后備維修
5.3.1申請(qǐng)后備維修的條件
5.3.1.1經(jīng)責(zé)任界定屬于合同保修范圍內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題;
5.3.1.2當(dāng)公共區(qū)域有需維修事項(xiàng)時(shí)，原責(zé)任單位經(jīng)電話并書(shū)面致函通知后仍不進(jìn)場(chǎng)維修或責(zé)任單位雖在要求的時(shí)間內(nèi)進(jìn)場(chǎng)維修，但維修后經(jīng)質(zhì)安部和物業(yè)工程部驗(yàn)收仍不符合要求;
5.3.1.3當(dāng)突發(fā)事件需要緊急處理或業(yè)主戶內(nèi)零星維修時(shí)，在電話通知了責(zé)任單位，但責(zé)任單位未限時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修;
5.3.1.4維修過(guò)程中因維修單位原因而引起業(yè)主投訴并拒絕責(zé)任單位維修。
5.3.1.5后備維修的申請(qǐng)由物業(yè)項(xiàng)目起單在ERP上走“后備維修申請(qǐng)流程” 。
5.3.2后備維修的組織、實(shí)施
5.3.2.1公司采購(gòu)事業(yè)部需采用年度招標(biāo)方式確定至少3家后備維修單位。在年度招標(biāo)時(shí)采用日常維修清單報(bào)價(jià)方式進(jìn)行維修綜合單價(jià)包干，以便于后備維修的快速實(shí)施。
5.3.2.2當(dāng)出現(xiàn)5.3.1.2的情況擬采用后備維修時(shí)：
◇物業(yè)公司項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織質(zhì)安部、成本事業(yè)部、采購(gòu)事業(yè)部及采購(gòu)事業(yè)部招標(biāo)確定的年度后備維修單位現(xiàn)場(chǎng)收方;
◇根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)收方，采購(gòu)事業(yè)部按照集團(tuán)公司相關(guān)要求組織年度后備維修單位進(jìn)行投標(biāo)文件的編制，后備維修單位的投標(biāo)文件應(yīng)包含但不限于有需維修事項(xiàng)的技術(shù)方案、投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)、資信證明、承諾書(shū)等;
◇根據(jù)后備維修單位的投標(biāo)文件，采購(gòu)事業(yè)部、成本事業(yè)部、質(zhì)安部以及物業(yè)公司站在公平、公正的立場(chǎng)上確定需維修事項(xiàng)的后備維修單位。
5.3.2.3當(dāng)出現(xiàn)5.3.1.3的情況擬采用后備維修時(shí)：
此時(shí)可向質(zhì)安部采用電話申請(qǐng)后備維修，質(zhì)安部接到電話后及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，但物業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)將所有電話通話錄音保存，質(zhì)量事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)留下處理前后的影像資料，同時(shí)事后24小時(shí)之內(nèi)應(yīng)補(bǔ)上所有的書(shū)面手續(xù)(含對(duì)責(zé)任單位的發(fā)函、維修協(xié)議的簽訂及在ERP上走“后備維修審核備案流程”進(jìn)行后備維修的審核備案等)及在ERP上起單走“維修整改事項(xiàng)備案流程”完善ERP臺(tái)賬登記;
5.3.2.4后備維修過(guò)程中，當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)情況發(fā)生變化導(dǎo)致維修工程量發(fā)生增減時(shí)需辦理維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單;當(dāng)原有后備維修技術(shù)方案不能滿足要求時(shí)，需辦理維修技術(shù)核定單和維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單。
◇維修技術(shù)核定單辦理程序：物業(yè)項(xiàng)目部通知質(zhì)安部、設(shè)計(jì)事業(yè)部、物業(yè)工程部現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，維修技術(shù)核定單由物業(yè)項(xiàng)目部填寫(xiě)后在ERP上走“維修技術(shù)核定單審批流程”完成審批，審批完成由設(shè)計(jì)事業(yè)部打印、簽章后發(fā)放給相關(guān)部門，物業(yè)項(xiàng)目部將維修技術(shù)核定單發(fā)放給維修單位。
維修技術(shù)核定單范本：
◇維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單辦理程序：物業(yè)項(xiàng)目部通知質(zhì)安部、成本事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)參與收方并在維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單上簽署實(shí)際收方情況和就實(shí)際情況提出的建議，根據(jù)維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單由物業(yè)項(xiàng)目部起單在ERP上走“維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單審核流程”完成審核。如果維修單位對(duì)簽證審核金額有異議，物業(yè)項(xiàng)目部可重新啟動(dòng)“維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單審核流程”。
維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單范本：
5.3.2.5后備維修過(guò)程中，由物業(yè)公司項(xiàng)目部全程監(jiān)管，質(zhì)安部過(guò)程中不定期地進(jìn)行監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，后備維修結(jié)束需進(jìn)行維修驗(yàn)收時(shí)，按照5.6條執(zhí)行，同時(shí)在ERP上完善臺(tái)帳登記。
5.4維修合同的簽訂
當(dāng)維修費(fèi)用涉及金額大于5000元人民幣時(shí)，地產(chǎn)公司、物業(yè)公司項(xiàng)目部、維修單位必須簽訂三方協(xié)議。后備維修合同的簽訂在ERP上走“后備維修合同簽訂審批流程”。
5.5質(zhì)保期內(nèi)的對(duì)外發(fā)文
5.5.1適用范圍
5.5.1.1要求責(zé)任單位履行質(zhì)保義務(wù)的函告。當(dāng)物業(yè)公司項(xiàng)目部電話通知責(zé)任單位限期維修，但責(zé)任單位在限期內(nèi)未進(jìn)場(chǎng)維修，則物業(yè)公司項(xiàng)目部通過(guò)書(shū)面致函方式要求責(zé)任單位維修，為確保將來(lái)可能帶來(lái)的質(zhì)保金扣減提供依據(jù)。
質(zhì)保維修通知函件范本：
5.5.1.2質(zhì)保金扣款通知單。當(dāng)發(fā)生需在責(zé)任單位質(zhì)保金中扣除相關(guān)費(fèi)用時(shí)(包括因后備維修產(chǎn)生的費(fèi)用;因責(zé)任單位工程質(zhì)量原因?qū)е聵I(yè)主及第三方損失，業(yè)主和第三方提出索賠的費(fèi)用)而引起的發(fā)函，主要目的是為后期支付責(zé)任單位質(zhì)保金時(shí)的扣款提供依據(jù)。
質(zhì)保金中扣除后備維修費(fèi)用函件范本：
客戶索賠函件范本：
5.5.2質(zhì)保期內(nèi)的對(duì)外發(fā)文在ERP上走“質(zhì)保期內(nèi)的對(duì)外發(fā)文流程”。
5.6維修的驗(yàn)收
5.6.1原則上維修結(jié)束時(shí)的驗(yàn)收工作由物業(yè)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排;
5.6.2除業(yè)主戶內(nèi)維修事項(xiàng)的維修驗(yàn)收外，物業(yè)項(xiàng)目部必須通知質(zhì)安部參加維修驗(yàn)收工作并在維修驗(yàn)收記錄上簽字認(rèn)可，否則，該維修事項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)論作廢，維修事項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用不予以支付;
5.6.3業(yè)主戶內(nèi)維修事項(xiàng)的驗(yàn)收工作由物業(yè)項(xiàng)目部組織維修單位和業(yè)主進(jìn)行共同驗(yàn)收。
5.7維修費(fèi)用的結(jié)算審核
5.7.1維修結(jié)算的條件
5.7.1.1現(xiàn)場(chǎng)維修事項(xiàng)已完成并按照5.6條完成維修事項(xiàng)驗(yàn)收工作;
5.7.1.2已向物業(yè)項(xiàng)目部提交了相關(guān)的維修資料(主要為設(shè)備、材料的相關(guān)資料，如：出廠合格證、設(shè)備的使用維護(hù)說(shuō)明、材料的送樣復(fù)檢資料等);
5.7.1.3已向成本事業(yè)部提交了相關(guān)的維修結(jié)算資料(含維修技術(shù)核定單、維修現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單)。
5.7.2維修費(fèi)用原則上采取在現(xiàn)場(chǎng)收方的基礎(chǔ)上實(shí)行費(fèi)用包干，不再另行進(jìn)行結(jié)算審核，當(dāng)只有出現(xiàn)5.3.2.4的情況且涉及金額大于5000元人民幣時(shí)再另行進(jìn)行結(jié)算審核，否則可直接進(jìn)入維修款項(xiàng)的支付流程。維修費(fèi)用結(jié)算審核在ERP上走“維修費(fèi)用結(jié)算審核流程”。
5.8維修費(fèi)用的支付
5.8.1維修費(fèi)用的支付：當(dāng)后備維修單位完成維修任務(wù)，經(jīng)驗(yàn)收合格后且辦理完結(jié)算后，由物業(yè)公司項(xiàng)目部根據(jù)維修單位的維修費(fèi)用支付申請(qǐng)表在ERP上起單走“維修費(fèi)用支付請(qǐng)款流程”完善請(qǐng)款手續(xù)。
維修費(fèi)用支付申請(qǐng)表： (本表收款單位填寫(xiě))
5.8.2當(dāng)維修費(fèi)用涉及金額小于5000元人民幣而未簽訂維修合同時(shí)，維修費(fèi)用按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理辦法予以支付，但支付前該費(fèi)用必須在ERP上走“維修費(fèi)用支付審核流程”經(jīng)相關(guān)部門人員的審核。
5.8.3維修費(fèi)用支付完成后，物業(yè)公司項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)在ERP臺(tái)賬上完善登記記錄，為將來(lái)責(zé)任單位的質(zhì)保金退付審核提供可追溯的依據(jù)。
5.9質(zhì)保到期前的檢查
在質(zhì)保期到期前半年和兩個(gè)月時(shí)，由集團(tuán)質(zhì)安部組織各進(jìn)行一次由質(zhì)安部各專業(yè)工程師、物業(yè)公司工程部、物業(yè)項(xiàng)目部、質(zhì)保責(zé)任單位參加的全面集中檢查，質(zhì)安部組織檢查時(shí)在ERP上走“質(zhì)保集中檢查安排流程”，針對(duì)檢查出的問(wèn)題，按本實(shí)施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行維修，同時(shí)物業(yè)項(xiàng)目部將每次全面集中檢查和維修的情況進(jìn)行匯總形成報(bào)告在ERP上走“質(zhì)保集中檢查和維修情況備案流程”進(jìn)行備案。
5.10質(zhì)保金的支付
5.10.1質(zhì)保金退付條件
5.10.1.1對(duì)質(zhì)安部安排的第二次集中檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已處理完畢并經(jīng)過(guò)質(zhì)安部和物業(yè)公司共同驗(yàn)收合格;
5.10.1.2提供由物業(yè)公司對(duì)責(zé)任單位在質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)保工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估的報(bào)告，評(píng)估內(nèi)容必須包括：(按物業(yè)公司現(xiàn)在使用的評(píng)估報(bào)表執(zhí)行)
◇工作及時(shí)度(接單、開(kāi)工、工期)、維修質(zhì)量(含二次維修)、業(yè)主滿意度、回訪情況等方面進(jìn)行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);
◇質(zhì)保項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)重大維修事項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明;
◇分部分項(xiàng)工程質(zhì)保期內(nèi)的罰扣款情況。
5.10.1.3質(zhì)保集中檢查和維修情況已在ERP流程上備案。
5.10.2質(zhì)保金的支付審核
5.10.2.1質(zhì)保期滿后質(zhì)保責(zé)任單位申請(qǐng)付款時(shí)，在滿足合同約定質(zhì)保金退付條件和本細(xì)則質(zhì)保金退付條件的情況下，物業(yè)公司項(xiàng)目部根據(jù)責(zé)任單位的質(zhì)保金支付申請(qǐng)表，給予辦理付款申請(qǐng)手續(xù);
質(zhì)保金支付申請(qǐng)表： (本表收款單位填寫(xiě))
5.10.2.2質(zhì)保金的支付由物業(yè)公司項(xiàng)目部在ERP上填單走“質(zhì)保金支付請(qǐng)款流程”。
6.其他需說(shuō)明事項(xiàng)
6.1本實(shí)施細(xì)則所說(shuō)臺(tái)賬是指在ERP上與之配套的“質(zhì)保管理臺(tái)賬”。
6.2本實(shí)施細(xì)則從正式發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)運(yùn)行情況進(jìn)一步完善。
6.3本實(shí)施細(xì)則由質(zhì)安部負(fù)責(zé)解釋。