*集團(tuán)公司出差管理辦法(試行)
一、出差手續(xù)的辦理：
1、出差申請：員工出差前須填
寫“出差申請單”，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，財務(wù)部在確認(rèn)出差人無欠款的情況下，核定借款。額度超過2000元的借款由公司主管審定。具體權(quán)限：總監(jiān)為2000元 –5000元;副總裁為2000元-10000元;執(zhí)行副總裁為2000元-20000元;20000元以上由總裁核準(zhǔn)。
2、預(yù)定：出差人員憑“出差申請單”到行政事務(wù)部辦理住宿及飛機(jī)、火車、船票等的預(yù)定手續(xù)。
3、出差報銷：員工出差回京后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)到財務(wù)部報銷。
二、住宿標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行規(guī)則：
1、員工出差的住宿預(yù)定由行政事務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，各地區(qū)、城市住宿標(biāo)準(zhǔn)參考3星級酒店標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(縣城除外)。
1、酒店預(yù)定流程如下：
出差人員填交 行政事務(wù)部
《酒店預(yù)定單》 查詢定價
3、同一城市有兩名以上同性員工同時出差，原則上安排合住。
三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
1、補(bǔ)助時限的計算：
(1)中午12時前離開出差地或12時后到達(dá)出差地，生活補(bǔ)助按半天算，跨不同類別地區(qū)出差的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)也按此方法計算。
(2)離開住宿地最后一天，啟程時間在14點(diǎn)以后，可報銷半日住宿費(fèi)，離程時間在20時以后可報銷當(dāng)日住宿費(fèi)。
(3)出差乘火車者，因故未能購硬臥車票的，按同程硬座票價的40%補(bǔ)貼。
2、交通補(bǔ)助：在出差地因工作原因發(fā)生的交通費(fèi)實(shí)報實(shí)銷(辦事處人員除外)。
3、生活補(bǔ)助：國內(nèi)出差生活補(bǔ)助(包括飯補(bǔ)、通訊補(bǔ)助等)標(biāo)準(zhǔn)為每人每日100元。
四、交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
1、部門副經(jīng)理級(包括部門副經(jīng)理)以上人員出差可乘坐飛機(jī)。
2、部門副經(jīng)理級以下人員出差單程乘火車12小時以上路程時，可乘坐飛機(jī)。
出差管理辦法的補(bǔ)充說明
根據(jù)《出差管理辦法(試行)》規(guī)定，就員工出差住宿的具體價格標(biāo)準(zhǔn)等事項參照如下補(bǔ)充條款執(zhí)行：
員工出差的住宿預(yù)定由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)，價格標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部審定。各地區(qū)、城市住宿標(biāo)準(zhǔn)參考3星級酒店標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，具體如下：
(1)地區(qū)分類：
A類地區(qū)：深圳、珠海、汕頭、廈門、上海、大連、沈陽、呼和浩特、蘭州、杭州、鄭州、濟(jì)南、貴陽、西寧、西安、武漢、長沙、北京、南京、哈爾濱、廣州、天津、昆明、重慶、成都。
B類地區(qū)：A類地區(qū)以外的其他城市(含縣城)。
(2)住宿標(biāo)準(zhǔn)參考如下標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/日)(遇季節(jié)性調(diào)價，由行政事務(wù)部比價、財務(wù)部審定后辦理)
類別 住宿費(fèi)
A 350以下
B 300以下
注：拉薩地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)不高于800元/日。
(3)在預(yù)定酒店提供的服務(wù)無法滿足特需要求時，可由出差人員借款并參照上述標(biāo)準(zhǔn)辦理當(dāng)?shù)刈∷奘马棥?/p>
其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行《出差管理辦法(試行)》。
篇2：物業(yè)公司因公出差管理制度
物業(yè)公司因公出差管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務(wù)高效有序地開展，特制訂本制度。
第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條 出差分國內(nèi)出差和國外出差，國外出差參照萬向集團(tuán)公司出國（境）管理制度。
第二章 出差程序
第一條 出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單，報部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機(jī)、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經(jīng)理簽字后，報財務(wù)部批準(zhǔn)。
第三條 出差者的費(fèi)用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實(shí)有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后，報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后，須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，沖抵領(lǐng)款，否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費(fèi)。
第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經(jīng)理出差，必須委托他人處理日常事務(wù)，以免工作失誤。
第五條 出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象，收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。
第六條 出差任務(wù)完成后，出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報，報部門經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。
第三章 出差費(fèi)用
第一條 出差費(fèi)用報銷的審批程序：出差費(fèi)用的報銷，需經(jīng)部門經(jīng)理（或其授權(quán)人）、綜合部經(jīng)理（或其授權(quán)人）、財務(wù)部負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）及總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后方可報銷。
第二條 出差費(fèi)用的報銷范圍及額度。
1、會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)按實(shí)報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。
2、出差的乘車費(fèi)用按實(shí)報支，總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。
3、住宿費(fèi)：總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報支，總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的，按實(shí)列支，節(jié)約部分不再獎勵。住宿費(fèi)結(jié)算不得采用支票的方式支付。
4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。
5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰則
有下列情形者，每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。
1、假公濟(jì)私外出。
2、出差人因個人原因未達(dá)到出差目的。
3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。
5、出差費(fèi)用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章 附則
第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。
篇3：某公司出差管理制度
版次:第1版 執(zhí)行日期:20**年10月26日
制定部門:行政部 發(fā)布日期:20**年10月29日
總經(jīng)理簽核:
類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號:**司20**-04 號
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：
4-1、出差要有預(yù)見性，要進(jìn)行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細(xì)報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費(fèi)的責(zé)任。申報差旅費(fèi)同時應(yīng)附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車 元/公里;機(jī)車 元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費(fèi)不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
交通費(fèi)住宿費(fèi)膳食費(fèi)雜費(fèi)備注
區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實(shí)報銷據(jù)實(shí)報銷據(jù)實(shí)報銷據(jù)實(shí) 報銷
各部門主管按第4-7條要求據(jù)實(shí)報銷按上限40元/人·日 據(jù)實(shí)報銷按上限160元/人·日 據(jù)實(shí)報銷按上限120元/人·日 據(jù)實(shí)報銷按35元/人o日 補(bǔ)貼按25元/人o日 補(bǔ)貼因工作需要，有另外費(fèi)用支出的，需核準(zhǔn)后方可報銷
其他人員按上限20元/人·日據(jù)實(shí)報銷。按上限80元/人·日 據(jù)實(shí)報銷按上限60元/人·日 據(jù)實(shí)報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi))，但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。
7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。
7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機(jī)卡，出差返回后及時交回手機(jī)卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實(shí)施;修改、廢止時亦同。
8-2、本制度執(zhí)行之日為：20**年10月26日。
9、附件：
【附件1】出差申請單。
【附件2】差旅費(fèi)報銷憑證。