*集團公司員工出差管理規定

1. 總則

　　1.1為促進集團本部員工工作的有序開展，明確出差人員的任務及差旅費的報銷，做到出差員工管理有章可循、接章辦事，特制定本規定。

　　1.2長期駐外人員、提成包干制營銷業務人員不適用本規定。

2.出差審批權限

　　2.1境內出差：

　　2.1.1部門副總以下人員：3天(含)以內，由部門總經理批準，3天以上5天(含)以內由分管領導批準，5天以上一律由總裁批準。

　　2.1.2部門副總以上人員(含副總)：一律由總裁批準。

　　2.2境外出差：一律由總裁批準。

3.辦理出差手續

　　3.1員工出差應在出發前，填寫提報《集團員工出差申請單》按規定審批權限審批后，送行政部考勤備案。

　　3.2 《出差申請單》必須明確出差地點、出差日期、出差任務、計劃安排等。

　　3.3凡到下屬公司出差的員工，由行政部發工作聯系函，并提前傳真至出差目的地公司綜管部(辦公室)。綜管部接到聯系函，負責做好出差員工的安排工作。

　　3.4凡員工到下屬公司出差，應自覺維護集團公司形象和自身形象，嚴格自覺地遵守下屬公司規章制度，并由下屬公司協助集團行政部代行稽核。

　　出差期間，由下屬公司負責考勤，出差結束，下屬公司負責將員工考勤情況報集團行政部。

　　3.5審批出差時間到期，出差任務未結束的，應事先辦理續期報批或口頭報批后待返回補辦審批手續，否則，多出天數按曠工處理。

4.出差線路及時間

　　4.1出差線路一般應選擇最短而且最方便的線路，應盡量減少出差路途所用時間。

　　4.2出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需要改變路線時，應征得主管同意，按實際差旅費報銷。

　　4.3出差員工因繞道探親訪友或辦理其它私事，繞道車船費多開支部分由本人負擔。

　　繞道車船費多開支部分=實際票價-直線票價。

　　直線票價的計算標準：

　　火車按快車(包括特快)票價計算，符合乘坐硬臥條件的，按硬臥中鋪計算，乘其他交通工具按相應票價計算。

5.出差地區劃分

　　出差地區劃分為一般地區與特殊地區。特殊地區指：北京、深圳、珠海、廈門、廣州、上海等。

　　出差天數按自然天數計算，即：出發、返回當天均算出差。

6.差旅費預借

　　6.1公司員工出差，須先行確定地點、任務，天數、人數及費用預算并在《出差申請單》上載明，以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。

　　6.2出差員工按實際需要預借差旅費，其預借款額，經由該部門總經理初審報分管領導簽署意見，總裁批準后暫借，出差完畢向行政部銷差后，應于后續2個自然周內呈報核銷。如2周后仍未報銷，財務部可將預借差旅費在出差人月薪酬中先預扣回。

7.差旅費報銷

　　7.1差旅費包括交通費、住宿費、出差補助和郵電通訊等其他費用。

　　7.2差旅費報銷根據出差人任職和出差地區的不同、費用項目的不同，采取實報實銷、限額內按實報銷與定額補助相結合的辦法。

　　7.3《出差申請單》的審批流程按行政部的規定辦理。經批準后的《出差申請單》是出差人向財務部辦理出差借款、報銷出差費的依據。

　　7.4集團公司員工出差到外地，除公司高管人員可以自行按標準選擇交通工具外，其他人員出差一般不得乘坐飛機(路途遠、任務急需要乘坐的應經過總裁批準后 方可乘坐)。

　　乘坐車、船、飛機的標準見下表，特殊情況、不宜執行下述標準時，應由總裁簽批。

　　7.5出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買臥鋪票。

　　7.6出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，以最節約的方式憑相應張數票據(在票上注明時間、起始地點)據實報銷。

　　7.7住宿標準：

　　7.7.1總裁出差，各項費用實報實銷。

　　7.7.2其他人員出差，住宿費在規定標準以內部分，按住宿發票實報實銷，超過標準的部分由本人自負。

　　7.7.3部門經理及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。

　　7.8下列人員的差旅費報銷應按第7.9條的規定： 7.8.1參加各類會議的人員;

　　7.8.2到下屬公司的出差人員;

　　7.8.3業務性等長期出差人員;

　　7.8.4外出學習、培訓人員;

　　7.9上條所列人員有關費用按下列標準報銷：

　　7.9.1參加各類會議的人員，住宿由會議統一安排的，會議期間及會議前后的住宿費據實報銷。如果有繳納會務費的，憑會議無伙食補貼證明按正常出差補貼標準給予補貼，市內交通補貼在正常出差標準內據實給予報銷。

　　7.9.2到下屬公司出差的人員分為下列情況：

　　7.9.2.1如果下屬公司有食宿條件的應在下屬公司食宿(住宿免費提供，伙食費按 該公司標準自行給付)

　　7.9.2.2如果下屬公司沒有食宿條件的，出差人員的出差費報銷則按正常進行。

　　如果下屬公司有食宿條件但無法提供住宿的(應事先報告)，經核實后可按標準報銷住宿費。

　　7.9.2.3公司高管人員短期(10天以內)到下屬公司出差的，可按標準報銷出差費，不受本條款的限制。

　　7.9.3出差時間超過30天(不含30天)的按長期出差處理。

　　7.9.4長期出差、駐外人員的安排：

　　7.9.4.1長期出差、駐外不適用本規定，因此不享受出差伙食補貼。

　　7.9.4.2長期出差、駐外人員可享受專項津貼。

　　7.9.4.3長期出差、駐外人員的住宿安排：其一是住下屬公司招待所，其二為租房，其三為住酒店。

　　7.9.4.4公司長期出差、駐外人員，適合長期租房的，可租房，長期租房合同由公司與出租方簽訂，費用按租賃合同相關約定結算，不再報銷住宿費用。

　　7.9.5經批準外出學習培訓人員按以下標準發放伙食補貼：學習期1個月以內，每天30元;學習期1個月以上、2個月之內，每天25元;學習期2個月以上，每天20元。住宿費憑收據據實報銷，學費憑辦學單位或受托培訓單位開具的正式收據，按公司有關規定另行報銷。學習期間不報市內交通費。學習往返路途按出差標準報銷。其它按公司培訓教育管理規定執行。

　　7.10與集團公司領導共同出差的，行政部將視具體情況確定報銷標準;

　　聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。

　　7.11員工出差發生的郵電通訊費、文印費，信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。

　　7.12公司員工因出差到下屬公司辦事，差旅費不在下屬公司報銷。

　　7.13公司員工在本市內公出辦事，市內交通費用據實報銷。

　　7.14出差單據不能多次出差一次性粘貼;同一出差任務2人以上出差，由1人 負責報銷。

　　7.15出國人員差旅費報銷規定： 7.15.1住宿費、交通費憑發票報銷。

　　7.15.2伙食費由代表團組統一掌握，不再單獨報銷。

　　7.15.3若非由代表團組統一掌握，則按人每天20美元報銷。

　　7.15.4出國人員境外出差天數按離、抵我國國境之日計算。

8.禮品、招待費

　　8.1員工出差期間需向客人、客戶提供禮金(用于慶賀、吊唁、探望等)或需送禮品、紀念品及土特產時，應事先提出具體方案及預算，按集團公司領導批準方案辦理。計劃外臨時工作需要，先報告集團公司領導批準，返回后補辦手續。

　　8.2在出差地宴請客人、客戶，原則上應事先提出具體預算，并經集團公司領導批準，在批準限額內招待;超出批準限額或臨時宴請，需口頭報批后宴請，返回后補辦手續。

9、出差聯絡與報告

　　9.1員工在出差期間應向部門主管領導匯報出差任務執行情況，保持與上一級領導電話溝通和聯系。

　　9.2出差員工完成任務回公司后3日內，應向主管領導及時提交出差報告。

10.附則

　　10.1本規定由集團公司行政部負責解釋。

　　10.2本規定自發布之日起施行。

篇2：公司員工出差管理制度（12）

　　公司員工出差管理制度(十二)

　　第一條為加強出差有關問題的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定，出差人應遵照執行。

　　(二)出差人憑經批準的“出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內應報清費用并結清暫支款，未在一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：申請出差由部門經理審核后填寫出差申請單，報請總經理或副總經理批準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經理指定并核準。

　　第四條 工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。

　　第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節輕重予以處罰。

　　第六條出差地區可當天往返者，非特殊理由不得留宿。

　　第七條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準由財務部另行確定。(財務總監制定)

　　第八條出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按規定標準憑據報銷，超過標準自付。

　　(二)膳食費、通訊費按規定補貼標準領取。

　　(三)交際費由領導核定，憑據報銷。

　　(四)如無法取得支出之原始憑證單據者，應申述理由，由經理核準后，才能報銷。

篇3：員工出差管理規定

　　出差管理規定

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經理核準。

　　第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條 出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費由領導核定，憑據報銷。