有限責(zé)任公司出差管理制度

　　為了適應(yīng)市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。

　　1.出差管理

　　1.1.流程：提出申請--在行政部領(lǐng)填《出差申請表》--部門負責(zé)人審批--總經(jīng)理審批--董事長審批--借支--行政部備案--出差。

　　1.2.出差審批權(quán)限：部門負責(zé)人3天;總經(jīng)理5天;5天以上須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。

　　1.3.出差審批實行逐級審批，即出差人從本部門負責(zé)人逐級審批至所需規(guī)定權(quán)限止。

　　1.4.出差人員憑總經(jīng)理審批后的《出差申請表》方可向財務(wù)部預(yù)支差旅費，并按《借款借支管理制度》規(guī)定辦理借款手續(xù)。

　　1.5.出差人應(yīng)在出差前將《出差申請表》交行政部備案。

　　1.6.臨時緊急出差經(jīng)出差審批權(quán)限負責(zé)人同意后，報行政部備案，事后補辦相關(guān)手續(xù)。

　　1.7.出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《費用報銷管理制度》辦理報銷手續(xù)。

　　1.8.公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　1.9.出差期間因保管不當(dāng)丟失的票據(jù)、錢物等由出差人負責(zé)承擔(dān)和賠償。

　　1.10.《出差申請表》應(yīng)注明預(yù)計出差時間、出行方式、到達地點、所辦事宜、借支金額等，詳見附表。

　　2.補助標(biāo)準(zhǔn)

　　2.1.出差補助指的是公司員工因公出差享有的住宿費標(biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)、伙食補助、以及因出差遠離家人、車舟勞頓等而享有的出差補助。

　　2.2.縣市級城市：住宿費不超過130元/天(憑發(fā)票報銷，超過部分自理)，市內(nèi)交通費不超過50元/天(憑發(fā)票報銷，超過部分自理)，伙食補助30元/天，出差補助20元/天。

　　2.3.地市級城市：住宿費不超過170元/天(憑發(fā)票報銷，超過部分自理)，市內(nèi)交通費不超過70元/天(憑發(fā)票報銷，超過部分自理)，伙食補助40元/天，出差補助20元/天。

　　2.4.省會級城市：住宿費不超過200元/天(憑發(fā)票報銷，超過部分自理)，市內(nèi)交通費不超過90元/天(憑發(fā)票報銷，超過部分自理)，伙食補助50元/天，出差補助20元/天。

　　2.5.隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.6.出差車船費按《出差計劃申請表》審批確定的出行方式憑發(fā)票實報實銷，未經(jīng)總經(jīng)理同意擅自改變出行方式，超支部分自行承擔(dān)。

　　2.7.自帶汽車出差不享受市內(nèi)交通費，路橋費憑票實報實銷。

　　2.8.出差時間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補助和出差補助。連續(xù)出差首日12:00前按一天計;回程日18:00后按一天計。

　　2.9.工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補助費及出差補助。

　　2.10.出差期間，確因工作需要接待時，經(jīng)匯報同意后按《接待管理制度》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日伙食補助。

　　2.11.外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。

　　2.12.外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不發(fā)放伙食補助，但發(fā)放在路途期間的伙食補助費。

　　2.13.外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的出差補助照發(fā)。

　　2.14.出差期間在休息日及法定節(jié)假日辦理公事的算加班，加班工資與出差補助互不影響。但出差在途期間遇休息日及節(jié)假日的不算加班。

篇2：物業(yè)公司因公出差管理制度

　　物業(yè)公司因公出差管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務(wù)高效有序地開展，特制訂本制度。

　　第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

　　第三條 出差分國內(nèi)出差和國外出差，國外出差參照萬向集團公司出國（境）管理制度。

　　第二章 出差程序

　　第一條 出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單，報部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經(jīng)理簽字后，報財務(wù)部批準(zhǔn)。

　　第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后，報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后，須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，沖抵領(lǐng)款，否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費。

　　第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經(jīng)理出差，必須委托他人處理日常事務(wù)，以免工作失誤。

　　第五條 出差人員有維護集團形象，收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。

　　第六條 出差任務(wù)完成后，出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報，報部門經(jīng)理、財務(wù)部負責(zé)人和總經(jīng)理。

　　第三章 出差費用

　　第一條 出差費用報銷的審批程序：出差費用的報銷，需經(jīng)部門經(jīng)理（或其授權(quán)人）、綜合部經(jīng)理（或其授權(quán)人）、財務(wù)部負責(zé)人（或其授權(quán)人）及總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后方可報銷。

　　第二條 出差費用的報銷范圍及額度。

　　1、會務(wù)費、資料費按實報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。

　　2、出差的乘車費用按實報支，總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。

　　3、住宿費：總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報支，總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的，按實列支，節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結(jié)算不得采用支票的方式支付。

　　4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。

　　5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費管理辦法》執(zhí)行。

　　第四章 罰則

　　有下列情形者，每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。

　　1、假公濟私外出。

　　2、出差人因個人原因未達到出差目的。

　　3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

　　4、出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。

　　5、出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

　　第五章 附則

　　第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。

篇3：某公司出差管理制度

　　版次:第1版 執(zhí)行日期:20**年10月26日

　　制定部門:行政部 發(fā)布日期:20**年10月29日

　　總經(jīng)理簽核:

　　類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號:**司20**-04 號

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

　　3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：

　　4-1、出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應(yīng)及時認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。

　　4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

　　4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車 元/公里;機車 元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

　　4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷。

　　4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

　　5、國內(nèi)出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　交通費住宿費膳食費雜費備注

　　區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區(qū)

　　高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實 報銷

　　各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人·日 據(jù)實報銷按上限160元/人·日 據(jù)實報銷按上限120元/人·日 據(jù)實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準(zhǔn)后方可報銷

　　其他人員按上限20元/人·日據(jù)實報銷。按上限80元/人·日 據(jù)實報銷按上限60元/人·日 據(jù)實報銷

　　7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。

　　7-2、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報銷。

　　7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

　　8、附則：

　　8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。

　　8-2、本制度執(zhí)行之日為：20**年10月26日。

　　9、附件：

　　【附件1】出差申請單。

　　【附件2】差旅費報銷憑證。