物業公司程序文件版號: A
修改號: 0
EJ-QP6.1物業公司程序文件控制程序頁碼: 1/3

1.目的:
建立程序文件控制系統,明確文件的審批、分發、更改、借閱的程序。

2.適用范圍:
適用于公司程序文件的控制。

3.引用文件:
3.1質量手冊第4.5章
3.2 ISO9002標準第4.5章

4.職責:
4.1公司“推行ISO9002標準工作小組”負責編寫程序文件,由副總經理批準。
4.2綜合辦公室負責程序文件整理歸檔和日常借閱的管理。
4.3由綜合辦公室負責程序的發放,各部門存放一份相關的程序文件副本并遵照執行,并由各部門主任負責文件的保管。
4.4公司程序文件的更改必須經過副總經理簽字認可,才能執行,綜合辦公室負責文件更改的換版。

5.工作程序:

5.1文件標識:
5.1.1所有程序文件應有以下標識:公司名稱、標準、文件號、文件名、版號、發放編號、修改記錄。

5.2文件的發布:
5.2.1公司各部門可根據各部門的實際需要建議發布新文件。公司各部門也可根據所使用文件在實際工作的應用情況,及時記錄文件與實際工作不適的方面并提出改進意見。
5.2.2凡屬本公司的員工都可以根據實際工作需要提出發布一個新程序文件,或改版某個已發布程序文件的要求,由部門負責人將草案上報管理者副代表審核，管理者代表批準。

5.3首版文件發布前,每一個文件必須進行校對,并審查文件是否合理及是否符合質量方針要求,只有經管理者副代表審核,管理者代表批準后,才能確認是正式頒布。

5.4程序文件的借閱:
5.4.1公司所有程序文件的借閱都應經過管理者副代表批準,并在綜合辦公室填寫《文件/資料借閱登記表》,方可借閱。

5.5程序文件的修改:
5.5.1程序文件的修改必須由申請人提出《文件修改報批單》,經過副總經理批準。修改文件的發布程序同首版文件發布程序。
5.5.2修改文件只有經過管理者副代表審核,管理者代表批準后,才能被認為已正式發布并生效。

5.6首版文件和修改文件的發放:
5.6.1程序文件必須建立一個發放文件的主清單,主清單中應包括有發布文件的文件名、編號、發布日期、最新版本和分布發放范圍,交副總經理審批。
5.6.2綜合辦公室主任依據副總經理批準的《程序文件主清單》,將程序文件副本蓋受控文件專用章后分發到需要執行使用的部門,并要求收領文件人在《文件/資料發放登記表》上簽字。
5.6.3部門負責人持有指導其部門工作的相關程序文件。
5.6.4改版程序文件由綜合辦公室主任負責在批準后三天內發放到原首版文件持有人或部門。
5.6.5所有程序文件必須加蓋公司受控文件專用章后即視為有效文件,未加蓋受控章和復印受控章文件為無

篇2：服裝公司質量程序文件--糾正和預防措施實施程序

　　更多精品源自 試題 　　1.目的

　　對質量管理體系及其運行過程中出現的明顯或潛在的不合格，實施有效糾正或預防措施，以消除不合格產生的原因，防止再發生，從而達到持續改進的目的。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司質量管理活動中發生的現存或潛在不合格的糾正和預防，包括生產流程的不合格品，內審、外審不合格項。

　　3.職責

　　3.1管理者代表負責嚴重不合格發生的糾正和預防措施確認，必要時向總經理匯報。

　　3.2企管培訓部負責體系不合格的糾正和預防措施的跟蹤檢查。

　　3.3質檢科負責生產流程中的不合格及客戶抱怨的糾正和預防措施的跟蹤檢查。

　　3.4各部門負責與本部門相關不合格的原因分析，根據要求制定糾正與預防措施并實施。

　　4.工作程序

　　4.1不合格的信息來源

　　4.1.1產品質量的異常;

　　4.1.2數據分析結果;

　　4.1.3內審、外審、管理評審中的不合格項;

　　4.1.4顧客抱怨和顧客要求;

　　4.1.5供應商供應不合格;

　　4.1.6質量體系日常運行中的異常。

　　4.2不合格確認準則

　　4.2.1質量管理不合格是指符合以下二種之一：

　　a. 根據《不合格品控制程序》中的標準，確定不合格品是否符合有關技術指標。

　　b. 不符合管理體系文件，包括質量手冊、程序文件、指導書。

　　4.3糾正和預防措施需求評價

　　4.3.1管理評審、內審、外審中發生的不合格項、質量體系運行異常，應采取糾正或預防措施，由管理者代表或企管培訓部下達指令。

　　4.3.2生產過程中出現的批量不合格、報廢、顧客投訴和退貨等，需采取糾正和預防措施，由質管部下達指令。

　　4.3.3針對明顯的不合格采取糾正措施，針對潛在的不合格采取預防措施。

　　4.4糾正和預防措施實施和確認時機

　　4.4.1內審或外審及管理評審中發現的不合格、質量運行異常的糾正和預防由企管培訓部組織相關部門按《管理評審程序》《內部審核程序》實施。

　　4.4.2顧客投訴的糾正和預防按《客戶滿意度測量程序》實施。

　　4.4.3生產過程中出現的批量不合格、報廢及退貨：

　　a. 由質管部填寫"質量異常糾正單"交責任部門;

　　b. 責任部門調查、分析不合格的原因，制訂糾正和預防措施，報質管部核準;若質管部為責任部門，提出的糾正和預防措施方案由管理者代表核準。

　　c. 對于涉及多個部門的重大質量問題，則由質管部組織相關部門召開質量分析專題會，分析問題產生的原因，落實責任部門，由質管部綜合提出糾正和預防措施，管理者代表核準。

　　4.4.4對于同一供應商連續出現2批材料被拒收或連續10批材料中有3批被拒收時，由質管部向供應商發出"質量異常糾正單"，責成其擬定并實施糾正措施，于商定的限期內回傳。

　　4.4.5糾正和預防措施實施后，不合格部門的主管和質管部/企管培訓部需進行跟蹤檢查，對效果進行確認。若不合格未得到糾正，應對糾正和預防措施進行論證，重新制定有效的措施。

　　4.4.6供應商糾正和措施的實施，可通過其下一批來料進行驗證。

　　4.5體系文件的修改

　　4.5.1若不合格的發生為質量體系方面的原因，或因有關文件不具備可操作性，制訂糾正和預防措施關系到體系文件的修改，可按《文件和資料控制程序》相關條款修訂體系文件。

　　4.5.2對于在采取糾正和預防措施過程中確認有效的方法，應納入相關的文件，使質量管理體系不斷改進、完善。

　　4.6糾正和預防措施實施過程中形成的質量記錄，由指令下達部門按《質量記錄控制程序》收集、保存。

　　4.7糾正和預防措施的有關信息作為管理評審的輸入。

　　5.相關文件

　　5.1《文件和資料控制》

　　5.2《質量記錄控制程序》

　　5.3《管理評審程序》

　　5.4《內部審核程序》

　　5.5《顧客滿意度測量程序》

　　6.質量記錄

　　6.1質量異常糾正單

篇3：服裝公司質量程序文件--監視和測量裝置管理程序

　　更多資訊 　　1.目的

　　為確保所使用的測量儀器的精準度，滿足各階段檢驗與測量結果的準確性，以保證產品的質量。

　　2.適用范圍

　　本公司內用于產品質量判定的全部量規、儀器設備。

　　3.職責

　　3.1使用部門負責量規儀器設備之申購、使用。

　　3.2質管部負責量規儀器設備之匯總記錄，定期內校或送檢。

　　4.工作程序

　　4.1量規儀器申購

　　4.1.1各部門依工作需要，提出量規儀器設備申請報設備部，制定設備購置計劃，具體依《采購控制程序》執行。

　　4.1.2新購量規儀器交貨時，由設備部及質管部對量規儀器做驗收，驗收時應參考國家或國際標準之校驗儀器方法，或要求廠商交提供合法之校驗證明。

　　4.1.3驗收合格之量規儀器設備，由質管部記錄在"量規儀器一覽表"，確定檢驗周期后，即可交由使用部門正常使用。

　　4.2校驗方式

　　4.2.1內部校驗：由公司內部訓練合格之校驗人員執行校驗，其檢驗系統應依據國家或國際計量標準。

　　4.2.2送外校驗：由國家認可的校驗單位或儀器設備的供應商執行校驗，其校驗系統應依據國家或國際標準。

　　4.3校驗分類管理

　　校驗技術員依據量規儀器設備之使用狀況及精準度要求確定內部校驗或送外校驗，并記錄于"量規儀器一覽表"。

　　4.4內校流程

　　4.4.1校驗技術員根據校驗周期通知使用部門送校。

　　4.4.2軟尺驗證方法

　　將標準鋼尺平放于平臺上，被驗證軟尺測量點起始刻度與標準鋼尺0刻度重合，軟尺抹平即可，在軟尺英寸和厘米兩面總長度范圍內取12″、24″、36″三個測量點，和30CM、60CM、90CM三個測量點與標準鋼尺讀值比對數值差異，任何一個測量點相對數值偏差不超過±0.5%為合格。計算公式如下：

　　(被測量點讀數-標準鋼尺讀數)÷標準鋼尺讀數×100%

　　4.4.3直尺、木尺等驗證方式與軟尺相同。

　　4.4.4電子秤驗證方法

　　將電子秤置于水平臺面上，秤盤內不可放置物品，將電子秤讀數校正為零，置50g、100g、500g三個標準砝碼于電子秤上讀取數值測算誤差。計算公式：

　　誤差值=(電子秤讀數-標準砝碼值)÷標準砝碼值×100%。

　　測量誤差值與標準值此對偏差不超過±1%為合格。

　　4.4.5磅秤驗證方式與電子秤相同。

　　4.5外校流程

　　外校機構之儀器校驗人員在所校驗之儀器、量具上貼校驗狀況標簽，并附校驗報告。

　　4.6校驗記錄及判定

　　4.6.1量規儀器校驗的結果，必須記錄于"量規儀校設備年度校驗周期表"，校驗合格者，貼"校驗合格標簽";校驗不合格者，貼"暫停使用"標簽。

　　4.6.2校驗不合格的量規儀器，視具體情況作送修、重校或報廢處理，由質管部統一依《設備管理程序》處理。對于單位價值很小之量具如軟尺、木尺、直尺則由質管部驗證后，不合格量具由倉庫予以記錄、回收、更換。

　　4.6.3布倉驗布機驗證：

　　布倉驗布機由質檢科每三個月校驗一次，方法如下：

　　找一塊30-50碼之間，彈力很小的布(如全棉牛仔布、斜紋棉布)用驗布機量過后，再用軟尺(驗證合格)測量，(過碼機讀數-軟尺讀數)÷軟尺讀數×100%，在±1%之內為合格，如不合格即此驗布機不能使用，并將檢查結果記錄于品控設備驗證記錄中。

　　4.6.4量規儀器于有效期內損壞，經修理后必須再校驗判定。

　　4.6.5檢驗員驗證時發現某一度量工具誤差超過驗證標準時，應立即停止使用，并通知質管部主管及時清理現場，對使用超標測量工具制作的半成品進行標識。質管部主管及生產總監需對有關工具所引起的品質問題作出評估，由質管部主管制定并實施糾正措施。

　　4.6.6未實施糾正時，誤測半成品視為不合格暫存，已流出的誤測半成品，質管部主管須通知檢查人員特別留意尺寸問題。

　　4.6.7誤將超標測量工具測量成品，一經發現，需將未出貨之該批成品再作一次成品質量檢查。

　　4.7量規儀器在使用或搬運中需十分小心，避免重摔或碰撞，以免造成損壞，若有損壞等異常，需重新校驗判定，以維護其數據精準度。

　　4.8量規儀器使用部門，必須認真妥善做好量規儀器之保管工作。標準鋼尺、砝碼應封好，存放在質管部，僅可用于校對。標準鋼尺、砝碼每年需外校一次。質管部應保存其外校記錄。

　　4.9量規儀器編碼原則：

　　標準砝碼編號50以 (QC-STD-002)表示

　　標準砝碼編號100g以 (QC-STD-003)表示

　　標準砝碼編號500g以 (QC-STD-004)表示

　　直尺編號以 (QC-OK-1***)表示，編號以"1"開頭

　　軟尺編號以 (QC-OK-2***)表示，編號以"2"開頭

　　木尺編號以 (QC-OK-3***)表示，編號以"3"開頭

　　磅秤、電子秤編號以 (QC-OK-4***)表示，編號以"4"開頭

　　標準鋼尺編號以 (QC-STD-001) 表示

　　5.相關文件

　　5.1《采購控制程序》

　　5.2《設備管理程序》

　　6.記錄

　　6.1《量規儀器校驗設備一覽表》

　　6.2《量規儀校設備年度檢驗周期表》

　　6.3《量校標簽一、二》

　　6.4《量規儀器驗證記錄》

　　附件：量校標簽

　　(1)校驗合格標簽(內校)

　　校 驗 合 格

　　量儀編號：校驗者：

　　校驗日期：

　　有效日期：

　　(2)暫停使用標簽

　　暫 停 使 用

　　量儀編號：

　　校驗者：