物業(yè)程序文件：采購控制程序

　　1.0目的

　　公司應(yīng)確保采購的物品和接受的服務(wù)符合合同、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，保證公司服務(wù)質(zhì)量。2.0范圍適用于直接影響服務(wù)質(zhì)量的采購的物品和接受的服務(wù)，如設(shè)備的零配件、提供給顧客使用的物品等。

　　3.0職責(zé)

　　3.1物業(yè)部負(fù)責(zé)公司物品的采購及物品供應(yīng)商的選擇和評(píng)定。

　　3.2部門和管理處采購主管負(fù)責(zé)200元以下零星物品的采購及經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)可以自行采購的物品購買。

　　3.3部門和管理處采購主管負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定和采購物品驗(yàn)證記錄單的填寫。

　　3.4公司主管領(lǐng)導(dǎo)和管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審批。

　　4.0程序

　　4.1合格供方的選擇

　　4.1.1合格供方根據(jù)以下三條進(jìn)行選擇：

　　1）品牌優(yōu)良、價(jià)格合理；

　　2）具有營業(yè)執(zhí)照或相應(yīng)政府批文的企業(yè)；

　　3）提供的物品/服務(wù)質(zhì)量良好和信譽(yù)較好的商家或廠家。

　　4.1.2工程部和管理處應(yīng)建立《合格供方名單》，作為公司供方的選擇，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批《合格供方名單》，執(zhí)行部門應(yīng)隨時(shí)根據(jù)實(shí)際供貨關(guān)系來評(píng)定供方，合格供方的增刪應(yīng)由審批人審批。合格供方可分為物品類供方和服務(wù)供方。

　　4.2采購計(jì)劃控制

　　4.2.1采購按實(shí)際情況可分為計(jì)劃采購、臨時(shí)采購和緊急采購。

　　4.2.2管理處、部門采購主管負(fù)責(zé)在每月5日前編制該月采購計(jì)劃并報(bào)經(jīng)理或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購計(jì)劃應(yīng)說明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、單價(jià)、質(zhì)量要求（必要時(shí)）等。

　　4.2.3對(duì)臨時(shí)采購的物品，采購主管應(yīng)在當(dāng)天填寫或補(bǔ)填《采購計(jì)劃審批表》，并報(bào)審批人審批，采購日期按實(shí)際發(fā)生日期填寫，要求用明顯標(biāo)識(shí)（*）注明。

　　4.2.4對(duì)緊急采購的物品，采購物品應(yīng)在實(shí)際采購發(fā)生的2日內(nèi)補(bǔ)填《采購計(jì)劃審批表》，并報(bào)審批人審批，采購人按實(shí)際發(fā)生日期補(bǔ)填相關(guān)記錄，要求用標(biāo)識(shí)（J）標(biāo)明。

　　4.2.5采購文件包括（每次根據(jù)采購情況的需要，選擇以下一種或幾種）：

　　1）采購合同

　　2）采購計(jì)劃審批表

　　3）采購管理規(guī)程

　　4）合格供方名單

　　4.2.6在上述采購文件中，由申請(qǐng)單位表述出擬采購物品的有關(guān)信息，包括：

　　1）對(duì)供方物品/服務(wù)的質(zhì)量要求、安全要求、驗(yàn)收規(guī)范，采購物品的參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量等。

　　2）對(duì)供方的加工、服務(wù)過程，供貨的交付程序的要求。

　　3）對(duì)供方設(shè)備及人員資格的要求。

　　4）對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求（優(yōu)先選擇通過ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方）。

　　4.2.7盛通物品采購應(yīng)在物業(yè)部確定的采購中采購。

　　4.2.8價(jià)值在2千元以上的單件物品需要申請(qǐng)人填寫《固定資產(chǎn)配置審批表》，并報(bào)公司逐級(jí)審批。

　　4.3采購物品驗(yàn)證

　　4.3.1采購物品須經(jīng)過物品使用人或相關(guān)資質(zhì)人員驗(yàn)證合格后方可使用或入庫，驗(yàn)證人員和采購主管分別在《采購物品驗(yàn)證記錄》上按規(guī)定記錄和確認(rèn)。

　　4.3.2對(duì)于臨時(shí)和緊急采購物品，采購主管和驗(yàn)證人員必須做到先驗(yàn)證后使用，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，以保證購進(jìn)物品是需要的合格品。事后相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)填寫（采購發(fā)生日期2日之內(nèi)）相關(guān)記錄，填寫的采購日期為實(shí)際發(fā)生日期，并按上面要求的標(biāo)識(shí)標(biāo)明。

　　4.3.3對(duì)驗(yàn)證不合格的物品按《不合格品控制程序》采取相應(yīng)的措施。

　　4.3.4合同規(guī)定時(shí)間，顧客可以對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.3.5驗(yàn)證方式包括目測(cè)、試用、檢驗(yàn)、測(cè)量、工藝驗(yàn)證等。

　　4.3.6在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證

　　1）若合同規(guī)定需在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證采購物品時(shí)，由物業(yè)部組織相關(guān)單位在供方處對(duì)所購物料現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。

　　2）采購人員應(yīng)事先與供方做好驗(yàn)證安排及驗(yàn)證方式，以便驗(yàn)收活動(dòng)順利實(shí)施。

　　4.3.7物品使用人在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證

　　1）若使用人要求在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證物品時(shí)，由采購人員和使用人在供方現(xiàn)場(chǎng)共同實(shí)施驗(yàn)證。

　　2）采購人員應(yīng)事先與供方和使用人聯(lián)系安排妥當(dāng)，以便驗(yàn)收活動(dòng)順利實(shí)施。

　　5.0相關(guān)文件與記錄

　　5.1《不合格品控制程序》

　　5.2《供方評(píng)價(jià)和選擇控制程序》

　　5.3《采購計(jì)劃審批表》

　　5.4《采購物品驗(yàn)證記錄》

　　5.5《合格供方名單》

篇2：房地產(chǎn)采購控制程序

　　7.4.1 總則

　　7.4.1.1通過對(duì)采購過程的控制,確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的要求。

　　7.4.1.2職責(zé)

　　a)工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作,對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證;

　　b)物資采購中心負(fù)責(zé)物資采購工作,對(duì)材料設(shè)備的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證;

　　c)策劃營銷中心負(fù)責(zé)營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作,并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證;

　　d)項(xiàng)目部參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證,并對(duì)采購材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制;

　　7.4.1.3采購控制的主要活動(dòng)包括:規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購等。

　　7.4.2供方的評(píng)價(jià)

　　對(duì)其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方,如:工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方,公司將按以下方式進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。

　　7.4.2.1 工程部、物資采購中心和策劃營銷中心根據(jù)職責(zé)范圍,負(fù)責(zé)結(jié)合工程招標(biāo),收集各種供方的有關(guān)信息資料,組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則參照以下原則:

　　a)供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營狀況應(yīng)與其所投標(biāo)的或提供的產(chǎn)品(服務(wù))的要求相適應(yīng);

　　b)供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi),具備一定的社會(huì)聲譽(yù),并有著一定的成功業(yè)績;

　　c)供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù);

　　d)與公司有過歷史合作的供方,應(yīng)具備良好的歷史合作經(jīng)歷。

　　關(guān)于對(duì)供方具體的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,在每次招標(biāo)的招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法中予以詳細(xì)規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

　　7.4.2.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)要填寫"供方評(píng)價(jià)表",由參與評(píng)價(jià)的有關(guān)人員填寫評(píng)價(jià)意見并簽字。供方經(jīng)評(píng)價(jià)合格后,由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊(cè),包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級(jí)以及聯(lián)系方式等。名冊(cè)由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí),各分管部門負(fù)責(zé)對(duì)名冊(cè)中的合格供方建立合格供方檔案,內(nèi)容包括:

　　a)供方的名稱和企業(yè)概況;

　　b)主要工作業(yè)績證明資料;

　　c)相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)證書復(fù)印件;

　　d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證明資料;

　　e)與公司以往的合作情況等。

　　7.4.2.3各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī),要組織對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果,確定對(duì)供方控制的程度和方式。

　　7.4.2.4重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則主要包括:

　　a)供方應(yīng)保持良好的社會(huì)聲譽(yù)、企業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì);

　　b)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求;

　　c)供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運(yùn)行;

　　d)不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。

　　7.4.2.5 對(duì)供方的重新評(píng)價(jià)一般每季進(jìn)行一次,由分管部門組織有關(guān)部門填寫"供方考評(píng)表"進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果,確定對(duì)供方控制的程度和方式,對(duì)持續(xù)保持評(píng)價(jià)合格的供方,可放寬至每半年評(píng)價(jià)一次,供方在全部完成其外包任務(wù)后進(jìn)行最終評(píng)價(jià)。

　　7.4.2.6 對(duì)在重新評(píng)價(jià)中不合格的供方,公司將責(zé)令其進(jìn)行整改,并按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行中心評(píng)價(jià),整改后仍不能滿足評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的,報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,根據(jù)合同規(guī)定,終止其外包合同,并在合格供方名冊(cè)中刪除。

　　7.4.3采購過程

　　7.4.3.1 嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定,堅(jiān)持公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。采用公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行。

　　7.4.3.2各分管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件,確定投標(biāo)單位,依法成立評(píng)標(biāo)委員會(huì),組織召開評(píng)標(biāo)會(huì),確定中標(biāo)單位。

　　7.4.4.4在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi),由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作,與中標(biāo)單位簽定書面分合同。

　　7.4.4.5 工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

　　7.4.4.6 物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。

　　7.4.4采購文件

　　7.4.4.1采購文件包括采購合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)合同以及所涉及和運(yùn)用的技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等。在實(shí)施采購前,要對(duì)采購文件的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)招標(biāo)文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評(píng)價(jià)的方式。

　　7.4.4.2采購合同和招標(biāo)合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進(jìn)行簽定,合同中應(yīng)明確采購產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗(yàn)收的條款,必要時(shí),對(duì)供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。

　　7.4.4.3 采購文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理,各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。

　　7.4.4.4招標(biāo)文件和采購合同的具體規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》和Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。

　　7.4.5 采購的驗(yàn)證

　　7.4.5.1各分管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織對(duì)供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

　　7.4.5.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收,執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和物資,應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗(yàn)證的要求,由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)造和驗(yàn)證。

　　7.4.5.3 對(duì)外包單位(設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位)提供服務(wù)的情況,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查,并定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　7.4.5.4合同有要求時(shí),顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。

　　7.4.5.5 對(duì)供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)證,不能滿足合同規(guī)定時(shí),公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同,造成損失的依法進(jìn)行索賠,并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購。

　　7.4.5.6個(gè)分管部門根據(jù)各類供方驗(yàn)證的結(jié)果,對(duì)合格供方名冊(cè)進(jìn)行調(diào)整。

篇3：星河房地產(chǎn)采購控制程序

　　1.0目的:通過對(duì)采購的控制和管理,確保供方和供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合公司的要求。

　　2.0適用范圍:公司業(yè)務(wù)涉及所有外包過程的相關(guān)供方選擇與業(yè)務(wù)控制管理。

　　2.1規(guī)劃設(shè)計(jì)部主辦業(yè)務(wù):勘察、設(shè)計(jì)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、地質(zhì)安全性評(píng)估、設(shè)計(jì)監(jiān)理、設(shè)計(jì)審查;

　　2.2項(xiàng)目部主辦業(yè)務(wù):施工監(jiān)理、總承包、專業(yè)承包、樁基檢測(cè)、沉降觀測(cè)(含基坑支護(hù));

　　2.3材料部主辦業(yè)務(wù):材料、設(shè)備(包括甲供、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià))、家具、電器;

　　2.4項(xiàng)目事務(wù)部主辦業(yè)務(wù):環(huán)境測(cè)評(píng)、環(huán)境監(jiān)理、水土保持方案編寫、水土保持監(jiān)測(cè);

　　2.5營銷策劃部主辦業(yè)務(wù):項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、廣告、宣傳、展位設(shè)計(jì)制作、銷售模型、禮儀、飾品、贈(zèng)品;

　　2.6總經(jīng)理辦公室主辦業(yè)務(wù):辦公設(shè)備、設(shè)施、贈(zèng)品;

　　2.7成本管理部主辦業(yè)務(wù):工程造價(jià)咨詢;

　　2.8審計(jì)部主辦業(yè)務(wù):工程造價(jià)咨詢委托二次審核;

　　2.9招投標(biāo)管理中心主辦業(yè)務(wù):招標(biāo)代理;

　　2.10其他各類需要選擇與控制業(yè)務(wù)。

　　3.0術(shù)語和定義

　　3.1引用與GB/T19001:2000 idt IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》'7.4采購'。

　　3.2招標(biāo):指招標(biāo)人以招標(biāo)公告或邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)的活動(dòng)。大型基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公眾利益、公眾安全的項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)。

　　3.3采購:指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買租和雇傭等。

　　3.4不簽定合同事項(xiàng):針對(duì)特定的合作事項(xiàng),屬于臨時(shí)、隨機(jī)采購行為。

　　4.0職責(zé)

　　4.1董事長批準(zhǔn)招標(biāo)中標(biāo)單位

　　4.2董事長助理負(fù)責(zé)審查采購過程和結(jié)果

　　4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)投標(biāo)單位、參與定標(biāo)、批準(zhǔn)議標(biāo)業(yè)務(wù)中標(biāo)單位、簽署合同文件。

　　4.4招投標(biāo)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理招標(biāo)業(yè)務(wù)

　　4.5材料部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)業(yè)務(wù)、批準(zhǔn)材料設(shè)備的要求、批準(zhǔn)材料樣板、品牌范圍。

　　4.6技術(shù)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)/總工程師組織重大、技術(shù)含量高、有爭議性的采購業(yè)務(wù)需求技術(shù)經(jīng)濟(jì)、供方技術(shù)標(biāo)書的評(píng)審,批準(zhǔn)招標(biāo)文件(營銷類除外)、參與定標(biāo)。

　　4.7業(yè)務(wù)主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)業(yè)務(wù)需求、批準(zhǔn)直接委托業(yè)務(wù)的供方、參與定標(biāo)。

　　4.8成本管理部領(lǐng)導(dǎo)主持定標(biāo)會(huì)議

　　4.9規(guī)劃設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)招標(biāo)用圖紙文件

　　4.10營銷策劃部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)營銷類招標(biāo)文件、參與定標(biāo)

　　4.11招投標(biāo)管理中心

　　A.組織采購合同簽定前的管理工作及供方評(píng)審工作

　　B.負(fù)責(zé)提出招標(biāo)管理時(shí)涉及各職能部門的要求

　　C.組織招標(biāo)文件的編制、發(fā)標(biāo)、答疑、收標(biāo)、評(píng)標(biāo)、投標(biāo)定價(jià)的比較和分析、談判、定標(biāo)

　　D.組織對(duì)投標(biāo)單位的考察并審核、推薦投標(biāo)單位

　　E.負(fù)責(zé)組織合同的簽定工作,(來自:m.dewk.cn)并向公司相關(guān)部門發(fā)放合同

　　F.協(xié)助各業(yè)務(wù)部門在合同執(zhí)行過程中有關(guān)合同條款爭議的解釋及處理

　　G.負(fù)責(zé)供方信息庫的建立和組織供方評(píng)價(jià)工作

　　4.12業(yè)務(wù)主辦部門

　　A.配合采購招標(biāo)過程的管理工作

　　B.負(fù)責(zé)委托或議標(biāo)采購業(yè)務(wù)合同簽定工作

　　C.負(fù)責(zé)提出采購需求,包括供方選擇要求、技術(shù)要求(包括施工方案要求)、招標(biāo)范圍的劃分等

　　D.負(fù)責(zé)一般供方技術(shù)標(biāo)書的審查,參與對(duì)供方的考察

　　E.參與招標(biāo)文件審查

　　F.參與招標(biāo)過程談判

　　G.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的控制管理

　　H.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)的供方評(píng)價(jià)

　　4.13相關(guān)業(yè)務(wù)部門

　　參與投標(biāo)單位考察、評(píng)審、開評(píng)標(biāo)、談判、定標(biāo)推薦及合同審查工作。下列部門除履行4.12外,還要履行以下職責(zé):

　　4.13.1成本管理部:負(fù)責(zé)工程清單編制、根據(jù)需要編制工程成本標(biāo)底,進(jìn)行報(bào)價(jià)分析,負(fù)責(zé)合同經(jīng)濟(jì)糾紛的解決及工程結(jié)算管理。其中估算金額大于1000萬元的工程必須編制標(biāo)底;小于1000萬元的工程原則上不編制標(biāo)底,確有需要的,經(jīng)成本管理部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制標(biāo)底。

　　4.13.2材料部:

　　A.負(fù)責(zé)提出招標(biāo)業(yè)務(wù)材料設(shè)備控制要求

　　B.負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)(含認(rèn)綜合價(jià))招標(biāo)全過程管理

　　C.負(fù)責(zé)其主辦業(yè)務(wù)采購的材料、設(shè)備驗(yàn)收

　　D.協(xié)助項(xiàng)目部對(duì)乙供及合同包定材料、設(shè)備驗(yàn)收

　　4.13.3規(guī)劃設(shè)計(jì)部:

　　A.負(fù)責(zé)提供經(jīng)評(píng)審的所負(fù)責(zé)專項(xiàng)設(shè)計(jì)的招標(biāo)圖紙及材料樣板

　　B.負(fù)責(zé)解決招標(biāo)過程中設(shè)計(jì)技術(shù)文件的缺陷。

　　4.13.4項(xiàng)目部:

　　A.負(fù)責(zé)提供經(jīng)評(píng)審的所負(fù)責(zé)專項(xiàng)設(shè)計(jì)的招標(biāo)圖紙及材料樣板

　　B.負(fù)責(zé)解決招標(biāo)過程中設(shè)計(jì)技術(shù)文件的缺陷

　　4.13.5審計(jì)部:監(jiān)督招標(biāo)過程及審核定標(biāo)結(jié)果。

　　5.0工作程序

　　5.1直接委托供方選擇與管理

　　在以下范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)主辦部門直接組織供方報(bào)價(jià),由業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)合同擬訂及審批,經(jīng)業(yè)務(wù)主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可直接委托供方,并將合同報(bào)招投標(biāo)管理中心備案。在直接委托過程中,如金額超出范圍,應(yīng)由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。

　　A.費(fèi)用預(yù)計(jì)在3萬元(含)以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等項(xiàng)目

　　B.估計(jì)工程造價(jià)在5萬元(含)以下的工程施工項(xiàng)目

　　C.預(yù)計(jì)3萬元(含)以下的項(xiàng)目材料、設(shè)備、家具、電器、飾品、贈(zèng)品及辦公設(shè)備設(shè)施等采購項(xiàng)目

　　D.一次性費(fèi)用預(yù)計(jì)3萬元(含)以下的項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、禮儀廣告服務(wù)、設(shè)計(jì)制作、公關(guān)禮儀等營銷、策劃、推廣項(xiàng)目及工程造價(jià)咨詢等中介業(yè)務(wù)項(xiàng)目

　　5.2議標(biāo)業(yè)務(wù)供方選擇與管理

　　在以下范圍內(nèi)的項(xiàng)目由業(yè)務(wù)主辦部門組織供方報(bào)價(jià),選擇不少與三家供方以議標(biāo)的形式,按"貨比三家"的原則組織談判。招投標(biāo)管理中心參加談判確定中標(biāo)單位,談判定標(biāo)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。成本管理部參加以下"B"項(xiàng)的談判。業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)擬訂合同及審批,報(bào)招投標(biāo)管理中心備案。在議標(biāo)過程中,如金額超出范圍,應(yīng)由董事長進(jìn)行批準(zhǔn)。

　　A.預(yù)計(jì)費(fèi)用在3~10萬元(含)的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等項(xiàng)目

　　B.預(yù)計(jì)工程造價(jià)在5~20萬元(含)的工程施工項(xiàng)目

　　C.預(yù)計(jì)采購金額在3~20萬元(含)的材料、設(shè)備、家具、電器、飾品、贈(zèng)品及辦公設(shè)備設(shè)施等采購項(xiàng)目

　　D.預(yù)計(jì)一次性費(fèi)用在3~10萬元(含)以下的項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、廣告服務(wù)、設(shè)計(jì)制作、公關(guān)禮儀等營銷、策劃、推廣項(xiàng)目及工程造價(jià)咨詢等中介業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

　　5.3報(bào)紙、廣播電臺(tái)、電視廣告等不適宜公開招標(biāo)的廣告業(yè)務(wù)或?qū)I不能招標(biāo)的其他項(xiàng)目可直接委托或議標(biāo),由業(yè)務(wù)主辦部門組織相關(guān)部門通過談判確定,并負(fù)責(zé)擬訂合同及審批,按審批程序報(bào)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。

　　5.4對(duì)于按規(guī)定應(yīng)招標(biāo)但因特殊情況或特別原因不進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)主辦部門提出書面申請(qǐng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、招投標(biāo)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn),可采取議標(biāo)或直接委托方式,但在開展業(yè)務(wù)工作之前應(yīng)先談定取費(fèi)或結(jié)算辦法。涉及政府單位/部門引起的合同協(xié)議除主管領(lǐng)導(dǎo)/董事長審核批準(zhǔn)外,不執(zhí)行文件傳簽要求。

　　5.5除上述5.1-5.4以外的所有采購業(yè)務(wù),均需按5.7條的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.6直接委托業(yè)務(wù)及議標(biāo)采購業(yè)務(wù),涉及合同管理及供方評(píng)價(jià)按照5.7條執(zhí)行。

　　5.7招標(biāo)供方選擇與管理

　　5.7.1招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)選取不少與三家單位參加競(jìng)標(biāo),并根據(jù)項(xiàng)目金額大小增加競(jìng)標(biāo)單位數(shù)量。5.7.2招標(biāo)采購計(jì)劃按照《計(jì)劃控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.7.2在招標(biāo)采購計(jì)劃經(jīng)審批后,招投標(biāo)管理中心接業(yè)務(wù)主辦部門提交《供方選擇要求》后,組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行選擇和確定,具體實(shí)施見《投標(biāo)單位作業(yè)指引》。

　　5.7.3招標(biāo)文件的編制及審批

　　招投表管理中心在接到業(yè)務(wù)主辦部門的《采購要求》及材料部提供的材料設(shè)備要求(包括《材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)清單》、《甲供材料、設(shè)備清單》《材料設(shè)備、設(shè)備品牌要求》),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制招標(biāo)文件(包括投標(biāo)報(bào)價(jià)書、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、招標(biāo)范圍、工程量清單、材料設(shè)備控制要求、主要合同條款等)具體按《招標(biāo)文件編 制作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.4招標(biāo)實(shí)施過程的控制

　　招標(biāo)實(shí)施過程包括發(fā)標(biāo)、答疑、收標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、定標(biāo)、簽發(fā)《中標(biāo)通知書》,具體控制過程按照《招標(biāo)實(shí)施過程作業(yè)指引》、《評(píng)標(biāo)、定標(biāo)委員會(huì)管理作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.5合同簽定、審批、執(zhí)行控制

　　招標(biāo)過程完成,由招投標(biāo)管理中心負(fù)責(zé)合同的擬訂和傳簽,具體操作程序按《合同管理作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.6供方評(píng)價(jià)

　　項(xiàng)目驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi),由招投標(biāo)管理中心組織業(yè)務(wù)主管部門及相關(guān)業(yè)務(wù)。 部門對(duì)供方實(shí)施評(píng)價(jià),具體操作程序按《供方評(píng)價(jià)作業(yè)指引》的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.8材料部主辦的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)采購業(yè)務(wù)管理,參照本文件管理思路,編制《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》,并按照《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.9采購過程涉及的材料、設(shè)備驗(yàn)收,按《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　6.0支持文件

　　6.1《計(jì)劃控制程序》QP-10

　　6.2《投標(biāo)單位確定作業(yè)指引》WI-1901

　　6.3《招標(biāo)文件編制作業(yè)指引》WI-1902

　　6.4《招標(biāo)實(shí)施過程作業(yè)指引》WI-1903

　　6.5《評(píng)標(biāo)、、定標(biāo)委員會(huì)管理作業(yè)指引》WI-1904

　　6.6《合同管理作業(yè)指引》WI-1905

　　6.7 《供方評(píng)價(jià)作業(yè)指引》WI-1906

　　6.8《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》WI-1907

　　6.9《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》WI-1908

　　7.0記錄

　　7.1《供方選擇要求》

　　7.2《采購要求》

　　7.3《材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)清單》

　　7.4《甲供設(shè)備、材料清單》

　　7.5《材料設(shè)備品牌要求》

　　7.6《中標(biāo)通知書》