公司程序文件版號(hào): A
修改號(hào): 0
EJ-QP5.2物業(yè)公司物品供應(yīng)商控制管理程序頁(yè)碼: 1/2
1.目的:
選擇合格的物品供應(yīng)商,保證所采購(gòu)商品的質(zhì)量。
2.適用范圍:
適用于公司各部門及公司物業(yè)分承包商對(duì)本公司所轄小區(qū)住戶的零維修材料和大修所用材料供應(yīng)商的控制。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.6章
3.2ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.6章
4.職責(zé):
4.1綜合辦公室職責(zé):
4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)公司所購(gòu)物品供應(yīng)商的調(diào)查、篩選工作,編制《合格供應(yīng)商名單》。
4.1.2管理者副代表負(fù)責(zé)對(duì)物品供應(yīng)商的審核。
4.1.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)物品供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告的審批。
4.2工程維修部職責(zé):
4.2.1工程維修部負(fù)責(zé)分承包商對(duì)本公司所管轄區(qū)住戶零維修用料和施工材料的檢查,見(jiàn)EJ-QP5.1中5.9.2程序。
4.2.2工程維修部負(fù)責(zé)對(duì)自己或大修所購(gòu)材料進(jìn)行調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告,經(jīng)管理者副代表或副總經(jīng)理審核。
5.工作程序:
5.1在確定物品供應(yīng)商之前,工程維修部（綜合辦公室）須對(duì)供應(yīng)商(物業(yè)分承包商大修所用材料的供應(yīng)商)進(jìn)行調(diào)查,篩選出供貨業(yè)績(jī)好,有一定信譽(yù)的物品供應(yīng)商,將調(diào)查結(jié)果匯總在《物品供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告》上,經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入合格供應(yīng)商名單,采購(gòu)時(shí)從中選擇和確定一家物品供應(yīng)商。
5.2對(duì)供應(yīng)商提供的不合格產(chǎn)品,驗(yàn)收部門、使用部門必須要求調(diào)換,經(jīng)調(diào)換不符合要求的,可提出退貨,問(wèn)題嚴(yán)重者,取消供應(yīng)商資格。
5.3定期評(píng)審:
5.3.1綜合辦公室(工程維修部)每年組織對(duì)長(zhǎng)期的物品供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)審,內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、售后服務(wù)等,評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)在《物品供應(yīng)商年度評(píng)審報(bào)告》,報(bào)副總經(jīng)理審批,并在綜合辦公室(工程維修部)備案歸檔,評(píng)審不合格取消供貨資格。
5.3.2對(duì)于在ISO 9002質(zhì)量體系正式運(yùn)行前已供貨超過(guò)半年的供應(yīng)商,由綜合辦公室(工程維修部)組織對(duì)其進(jìn)行一次年度評(píng)審,合格者直接進(jìn)入《合格供應(yīng)商名單》。
6.支持文件與質(zhì)量記錄:
6.1《合格供應(yīng)商名單》EJ-QR-QP5.2-01
6.2《物品供應(yīng)商年度評(píng)審報(bào)告》 EJ-QR-QP5.2-02
6.3《物品供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告》EJ-QR-QP5.2-03
篇2：公司供應(yīng)商管理程序(5)
公司供應(yīng)商管理程序（五）
1．目的
建立環(huán)保物質(zhì)程序管理采購(gòu)過(guò)程，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品滿足本公司生產(chǎn)的需要和環(huán)保要求。
2．范圍
適用本公司所有原材料及副資材采購(gòu)的供應(yīng)商。
（注：本程序只涉及到國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商，國(guó)外的供應(yīng)商由**公司指定、管理）
3．定義
無(wú)
4．職責(zé)
主導(dǎo)部門：資材調(diào)達(dá)系
相關(guān)部門：ISO事務(wù)局、制造部
5．管理內(nèi)容
5.1新供應(yīng)商的選擇：
5.1.1開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商時(shí)，該供應(yīng)商首先要滿足公本公司ISO9001體系、ISO14001體系以及環(huán)境管理物質(zhì)和法律法規(guī)規(guī)定的禁用物質(zhì)的要求。
5.1.2若供應(yīng)商品有通過(guò)ISO14001或知名企業(yè)環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)的環(huán)保認(rèn)可，可優(yōu)先列為采購(gòu)對(duì)象。
5.1.3在評(píng)估新的供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)先告知供應(yīng)商本公司的環(huán)保管理物質(zhì)的管理方針、管理標(biāo)準(zhǔn)。
5.1.4相關(guān)部門對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行必要的考核評(píng)審，評(píng)審合格后匯報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)，再將供應(yīng)商及產(chǎn)品規(guī)格納入到《KEN-RoHS適合物料·副資材一覽表》中。
考核評(píng)審的依據(jù)：“供應(yīng)商評(píng)審檢查表”
5.1.5對(duì)于無(wú)法滿足本公司要求的企業(yè)，不能列入公司的供應(yīng)商，如因部品的特殊性，可適當(dāng)要求定期組改、再評(píng)審，直至合格后才方可納入合格供應(yīng)商。
5.1.6國(guó)外的供應(yīng)商由東洋公司進(jìn)行選擇，并將相關(guān)的信息傳達(dá)于新建高公司，由ISO事務(wù)局修正相關(guān)的表格并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門。
5.2供應(yīng)商的管理和信息傳達(dá)：
5.2.1新部品送樣時(shí)簽回我司要求的《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書(shū)》和部品的ICP數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告。由資材部接收傳達(dá)ISO事務(wù)局確認(rèn)和登錄，參閱文件管理程序的《環(huán)境管理物質(zhì)信息處理流程》。
5.2.2所送物料之相關(guān)物質(zhì)的含量均符合我公司相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
5.2.3在物料外標(biāo)示上或產(chǎn)品上要有相關(guān)批號(hào)、供應(yīng)商名、部品名、規(guī)格及數(shù)量等可作追蹤保證的依據(jù)。
5.2.4能每批交貨都符合《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書(shū)》和部品的ICP數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告書(shū)的期限。否則依不合格管理程序處理。
5.2.5供應(yīng)商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關(guān)要求。事前提出相關(guān)依賴，由本公司認(rèn)可后方可投入批量生產(chǎn)。
5.2.6對(duì)于本公司的信息情報(bào)變更或新建時(shí)，由供應(yīng)商擔(dān)當(dāng)責(zé)任人務(wù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。確保公司的基準(zhǔn)要求能夠傳達(dá)到供應(yīng)商，并能實(shí)現(xiàn)在相應(yīng)的部品上，保證部品的提供能達(dá)到公司的要求。
5.3供應(yīng)商的評(píng)審：
5.3.1評(píng)審的準(zhǔn)備：根椐供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表日程，至少提前10個(gè)工作日向供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)相關(guān)評(píng)審事宜，并要求供應(yīng)商先自行進(jìn)行臨查，為評(píng)審作好準(zhǔn)備。
5.3.2評(píng)審的頻率：原則上至少每年/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)審。如評(píng)審不合格的供應(yīng)商，進(jìn)行指導(dǎo)、改善后再進(jìn)行評(píng)審。
5.3.3對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審必需建立在公司環(huán)境管理物質(zhì)要求的基準(zhǔn)上，依供應(yīng)商評(píng)審檢查表的內(nèi)容為依據(jù)進(jìn)行評(píng)審。
5.3.4評(píng)審的結(jié)果判定：
5.3.4.1合格判定原則：年度評(píng)審中存在五項(xiàng)以上（含五項(xiàng)）不符合事項(xiàng)“×”發(fā)生
時(shí)，作為不合格判定。
5.3.4.2是正依賴事項(xiàng)中有兩項(xiàng)以上（含兩項(xiàng)）不能關(guān)閉時(shí)，作為不合格判定。
5.3.4.3對(duì)于評(píng)審表中判定為改善事項(xiàng)△的項(xiàng)目，公司將不作書(shū)面的改善要求，但供應(yīng)商必需自行改善，次回評(píng)審時(shí)如還沒(méi)有完善將上升為不符合事項(xiàng)“×”。
5.3.5評(píng)審的結(jié)果中對(duì)于不符合事項(xiàng)必須在總結(jié)會(huì)議上經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)，再提出是正依賴書(shū)，同評(píng)審報(bào)告書(shū)一起傳達(dá)供應(yīng)商。
5.3.6是正依賴書(shū)改善內(nèi)容的實(shí)施有效性由ISO事務(wù)局擔(dān)當(dāng)進(jìn)行書(shū)面或現(xiàn)場(chǎng)的確認(rèn)，管理代表承認(rèn)。實(shí)施失效的事項(xiàng)，要求定期內(nèi)再改善。
5.3.7對(duì)于不合格的供應(yīng)商，由ISO事務(wù)局進(jìn)行指導(dǎo)、督促、跟蹤，如對(duì)不符合事項(xiàng)在定期指導(dǎo)改善后仍不能達(dá)到要求的供應(yīng)商。情況允許條件下（保證生產(chǎn)正常化）匯報(bào)經(jīng)理取消合格供應(yīng)商資格，并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門；特殊情況下及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)進(jìn)行判定。
6．相關(guān)附件
6.1供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表
6.2供應(yīng)商評(píng)審檢查表
6.3環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書(shū)
6.4是正依賴書(shū)
篇3：機(jī)械制造公司供應(yīng)商管理程序
機(jī)械制造公司供應(yīng)商管理程序
1.0目的
確認(rèn)分供方具有滿足本公司要求的品質(zhì)保證能力，保證我公司品質(zhì)體系能對(duì)分供方進(jìn)行控制。
2.0范圍
適于我公司的分供方的評(píng)審和保持。
3．定義/術(shù)語(yǔ)
3.1AVL：ApprovedVendorList的縮寫(xiě)，即合格分供方清單。它是經(jīng)評(píng)審合格的分供方集合。
5.0責(zé)任
5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)引導(dǎo)對(duì)分供方的工廠調(diào)查并按AVL進(jìn)行采購(gòu)。
5.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行的工廠調(diào)查。
負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新的合格分供方.
參與對(duì)分供方的工廠調(diào)查。
組織對(duì)分供方的定期評(píng)審。
5.4在對(duì)分供方有品質(zhì)體系要求時(shí)，內(nèi)審組應(yīng)參與對(duì)分供方進(jìn)行的工廠調(diào)查。
5.5文控中心按受控文件的處理方式更新和發(fā)放AVL。
6.0程序
6.1分供方的選擇原則：
6.1.1滿足合同要求，包括品質(zhì)體系和品質(zhì)保證能力的要求。
6.1.2滿足數(shù)量和交貨期要求。
6.1.3價(jià)格合理。
6.1.4服務(wù)良好。
6.1.5地理位置接近。
6.1.6對(duì)訂購(gòu)數(shù)量或價(jià)值通常較大的同一外購(gòu)件，一般應(yīng)有兩個(gè)以上分供方，進(jìn)行多渠道供應(yīng)，以便于競(jìng)爭(zhēng)、比較和調(diào)劑，同時(shí)也可避免一旦某一分供方出現(xiàn)意外事故，而影響我公司預(yù)定生產(chǎn)進(jìn)程，導(dǎo)致不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
6.2分供方的資格審查：
6.2.1采購(gòu)部指示潛在分供方填寫(xiě)“供貨商供貨要求批準(zhǔn)表”，填好后由采購(gòu)部交生產(chǎn)工程和品質(zhì)主管審核，由品質(zhì)管理代表批準(zhǔn)。
6.2.2如果品質(zhì)管理代表認(rèn)為該分供方產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品性能和品質(zhì)影響較大，則需進(jìn)行工廠調(diào)查。品質(zhì)管理代表將其意見(jiàn)簽署在“供貨商供貨要求批準(zhǔn)表”表上。
6.3工廠調(diào)查：
6.3.1此項(xiàng)只有在品質(zhì)管理代表認(rèn)為需要時(shí)才進(jìn)行。
6.3.2對(duì)分供方的工廠調(diào)查由品質(zhì)部組織，采購(gòu)部引導(dǎo)，品質(zhì)工程師、生產(chǎn)工程師參加。6.3.3.在對(duì)分供方有品質(zhì)體系要求時(shí)，內(nèi)審組應(yīng)參與對(duì)該分供方的工廠調(diào)查。
6.3.4考察應(yīng)機(jī)敏地進(jìn)行，并著重調(diào)查以下事項(xiàng)：
6.3.4.1設(shè)備是否滿足生產(chǎn)要求，設(shè)備參數(shù)是否能夠保持。
6.3.4.2人員素質(zhì)和品質(zhì)管理制度、品質(zhì)管理水平如何？
6.3.4.3原材料來(lái)源如何？是否具有足夠的儲(chǔ)備？
6.3.4.4產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)施、手段是否齊全、有效？
6.3.4.5生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。
6.3.4.6公司財(cái)政地位、效益狀況。
6.3.4.7公司管理層對(duì)品質(zhì)管理及產(chǎn)品品質(zhì)的態(tài)度和承諾。
6.3.5考查中應(yīng)考慮已證實(shí)的分供方能力和業(yè)績(jī)的品質(zhì)審核報(bào)告或品質(zhì)記錄。
6.3.6考查應(yīng)作出有關(guān)記錄。并填寫(xiě)“供貨商調(diào)查表”，向品質(zhì)部提出建議供參考。
6.3.7品質(zhì)部主管召集由進(jìn)行工廠調(diào)查的人員和生產(chǎn)工程師、采購(gòu)部主管參加的會(huì)議。經(jīng)七成以上人員同意后，形成結(jié)論，以在“供貨商調(diào)查表”表上背書(shū)簽名，以表示確認(rèn)。
6.3.8品質(zhì)主管批準(zhǔn)上述結(jié)論。
6.3.9品質(zhì)工程師將“供貨商調(diào)查表”存盤(pán)。
6.3.10如果此分供方評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，采購(gòu)部通知供貨商提供物料樣品。
6.3.11如未獲通過(guò)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果通知分供方。
6.4樣品評(píng)定：
6.4.1采購(gòu)部要求供貨商提交物料樣品。
6.4.2采購(gòu)部將分供方提交的物料樣品送工程部評(píng)審。
6.4.3生產(chǎn)工程師評(píng)審樣品物料并作“物料評(píng)審報(bào)告，發(fā)QC部、工程部和生產(chǎn)部。QC部作出是否滿足品質(zhì)要求的反饋；工程部作出是否滿足工藝要求的反饋；生產(chǎn)部作是否滿足生產(chǎn)實(shí)際的反饋。
6.4.4會(huì)簽后,反饋采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu).
6.5更新AVL
6.5.1在工廠調(diào)查合格且樣品物料評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由工程部主管批準(zhǔn)此供貨商為我公司分供方，生產(chǎn)工程師將該供貨商加入合格分供方清單AVL中。
6.5.2DCC負(fù)責(zé)更新AVL，向各有關(guān)部門提供其最新情況，并按《文件和數(shù)據(jù)管理程序》進(jìn)行控制。
6.6合格分供方的保持：
貨倉(cāng)按月度記錄分供方送貨不及時(shí)情況，作成貨倉(cāng)月度收貨報(bào)告，于次月第一周交采購(gòu)部。
6.6.1IQC按月度記錄分供方產(chǎn)品品質(zhì)不良狀況，作成月度進(jìn)貨檢查報(bào)告，于次月第一周交采購(gòu)部。
6.6.2對(duì)表現(xiàn)不良的分供方，由采購(gòu)部發(fā)出“DisqualificationNotice不合格通知”，要求其達(dá)到要求的平均批接收率水平。對(duì)在2個(gè)月內(nèi)無(wú)糾正效果的分供方，建議工程部將其從AVL中除去。
6.6.3對(duì)合格分供方的定期監(jiān)督：
生產(chǎn)工程師應(yīng)定期（一般每12個(gè)月至少評(píng)審一次）組織采購(gòu)部、PCMC（貨倉(cāng)）、品質(zhì)部，對(duì)已列于AVL上的合格分供方在該評(píng)審期內(nèi)的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，并作出和保存該評(píng)審記錄。按審批權(quán)限，對(duì)不能達(dá)到我公司要求和表現(xiàn)不良的分供方在AVL上剔除。