物業(yè)程序文件：預(yù)防措施實施程序

　　1.目的

　　消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。

　　2.范圍

　　適用于公司各部門。

　　3.職責(zé)

　　3.1管理者代表和品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門預(yù)防措施的實施情況。

　　3.2各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對本部門的潛在不合格制訂預(yù)防措施并組織實施。

　　3.3各職能部門負(fù)責(zé)對本職能管理中存在的潛在不合格制訂預(yù)防措施并組織實施。

　　3.4必要時，管理者代表/總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核/審批各部門提出的預(yù)防措施。

　　3.5公司所有員工都有向上級報告潛在不合格的責(zé)任。

　　4.方法和過程控制

　　4.1潛在不合格描述

　　4.1.1現(xiàn)階段沒有出現(xiàn)，如果不采取措施則會導(dǎo)致不合格產(chǎn)生。

　　4.1.2如果某一問題持續(xù)下去會對公司管理、聲譽(yù)等產(chǎn)生不良影響。

　　4.2應(yīng)對下述會產(chǎn)生潛在不合格的情況采取預(yù)防措施

　　4.2.1內(nèi)外部顧客意見調(diào)查報告中急需解決的問題。

　　4.2.2顧客反映比較集中的建議或服務(wù)需求。

　　4.2.3各類老化的設(shè)備設(shè)施。

　　4.2.4公共配套設(shè)施及標(biāo)識的設(shè)計、制作、安裝。

　　4.2.5各類服務(wù)流程、標(biāo)準(zhǔn)的制定。

　　4.2.6應(yīng)急預(yù)案的制訂及評估。

　　4.2.7重要合同和體系文件中格式化合同的擬定、修改。

　　4.2.8經(jīng)營管理過程中的各種風(fēng)險評估。

　　4.3對內(nèi)外部顧客意見調(diào)查報告中急需解決的問題，各部門應(yīng)填寫《預(yù)防措施報告》，分析潛在不合格的原因，制訂預(yù)防措施，提交給管理者代表，由管理者代表負(fù)責(zé)召集職能部門或其它業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員進(jìn)行評價后，各部門組織實施。

　　4.4顧客反映比較集中的建議或服務(wù)要求，由管理處會同品質(zhì)管理部分析其合理性，對顧客合理建議或服務(wù)要求應(yīng)采取改善措施，以滿足顧客需要。

　　4.5在各類檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施老化時，相關(guān)部門應(yīng)填寫《預(yù)防措施報告》，并提交相關(guān)專業(yè)人士評價，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后組織實施。

　　4.6公共配套設(shè)施及標(biāo)識在設(shè)計、制作、安裝前應(yīng)充分考慮其安全性、適宜性，以防因設(shè)計、制作、安裝不當(dāng)產(chǎn)生投訴、安全事故或法律糾紛。如內(nèi)容、高度、尺寸、牢固性、防碰傷處理、防噪音等。

　　4.7在各類服務(wù)流程、標(biāo)準(zhǔn)的制定時，應(yīng)充分考慮其合法性、合理性、安全性，以防產(chǎn)生顧客投訴、安全事故或法律糾紛。如作業(yè)前設(shè)立標(biāo)識、配置適宜的工具以及法律法規(guī)的要求等。

　　4.8專業(yè)委員會應(yīng)組織對各部門制定的相關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行專題討論、評價，并在每年底對各部門的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評估，將評估意見反饋各部門。

　　4.9公司各部門應(yīng)重視對合同的管理，在重要合同和體系文件中格式化合同的編制、修改時，請法律人士提供專業(yè)意見，視情況將其意見納入合同內(nèi)容中，并將法律意見與合同一并保存。

　　4.10每年公司成立年度風(fēng)險評估小組，負(fù)責(zé)對公司及各部門經(jīng)營管理過程中所存在的風(fēng)險按職能塊進(jìn)行評估，評估結(jié)果提交管理評審。

　　4.11品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行評審。對實施有效

　　的預(yù)防措施，品質(zhì)管理部應(yīng)將其納入到質(zhì)量管理體系文件中。

　　4.12《預(yù)防措施報告》及相關(guān)的記錄、憑據(jù)等，各相關(guān)部門應(yīng)妥善保存至少五年。

　　4.13品質(zhì)管理部應(yīng)保存各部門的《預(yù)防措施報告》，并將預(yù)防措施及實施情況形成報告，提交管理評審。

　　5．質(zhì)量記錄表格

　　**WY8.5.3-Z01-F1《預(yù)防措施報告》

篇2：服裝公司質(zhì)量程序文件--糾正和預(yù)防措施實施程序

　　更多精品源自 試題 　　1.目的

　　對質(zhì)量管理體系及其運行過程中出現(xiàn)的明顯或潛在的不合格，實施有效糾正或預(yù)防措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司質(zhì)量管理活動中發(fā)生的現(xiàn)存或潛在不合格的糾正和預(yù)防，包括生產(chǎn)流程的不合格品，內(nèi)審、外審不合格項。

　　3.職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格發(fā)生的糾正和預(yù)防措施確認(rèn)，必要時向總經(jīng)理匯報。

　　3.2企管培訓(xùn)部負(fù)責(zé)體系不合格的糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查。

　　3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中的不合格及客戶抱怨的糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查。

　　3.4各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)不合格的原因分析，根據(jù)要求制定糾正與預(yù)防措施并實施。

　　4.工作程序

　　4.1不合格的信息來源

　　4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量的異常;

　　4.1.2數(shù)據(jù)分析結(jié)果;

　　4.1.3內(nèi)審、外審、管理評審中的不合格項;

　　4.1.4顧客抱怨和顧客要求;

　　4.1.5供應(yīng)商供應(yīng)不合格;

　　4.1.6質(zhì)量體系日常運行中的異常。

　　4.2不合格確認(rèn)準(zhǔn)則

　　4.2.1質(zhì)量管理不合格是指符合以下二種之一：

　　a. 根據(jù)《不合格品控制程序》中的標(biāo)準(zhǔn)，確定不合格品是否符合有關(guān)技術(shù)指標(biāo)。

　　b. 不符合管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、指導(dǎo)書。

　　4.3糾正和預(yù)防措施需求評價

　　4.3.1管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)生的不合格項、質(zhì)量體系運行異常，應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施，由管理者代表或企管培訓(xùn)部下達(dá)指令。

　　4.3.2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格、報廢、顧客投訴和退貨等，需采取糾正和預(yù)防措施，由質(zhì)管部下達(dá)指令。

　　4.3.3針對明顯的不合格采取糾正措施，針對潛在的不合格采取預(yù)防措施。

　　4.4糾正和預(yù)防措施實施和確認(rèn)時機(jī)

　　4.4.1內(nèi)審或外審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格、質(zhì)量運行異常的糾正和預(yù)防由企管培訓(xùn)部組織相關(guān)部門按《管理評審程序》《內(nèi)部審核程序》實施。

　　4.4.2顧客投訴的糾正和預(yù)防按《客戶滿意度測量程序》實施。

　　4.4.3生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格、報廢及退貨：

　　a. 由質(zhì)管部填寫"質(zhì)量異常糾正單"交責(zé)任部門;

　　b. 責(zé)任部門調(diào)查、分析不合格的原因，制訂糾正和預(yù)防措施，報質(zhì)管部核準(zhǔn);若質(zhì)管部為責(zé)任部門，提出的糾正和預(yù)防措施方案由管理者代表核準(zhǔn)。

　　c. 對于涉及多個部門的重大質(zhì)量問題，則由質(zhì)管部組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析專題會，分析問題產(chǎn)生的原因，落實責(zé)任部門，由質(zhì)管部綜合提出糾正和預(yù)防措施，管理者代表核準(zhǔn)。

　　4.4.4對于同一供應(yīng)商連續(xù)出現(xiàn)2批材料被拒收或連續(xù)10批材料中有3批被拒收時，由質(zhì)管部向供應(yīng)商發(fā)出"質(zhì)量異常糾正單"，責(zé)成其擬定并實施糾正措施，于商定的限期內(nèi)回傳。

　　4.4.5糾正和預(yù)防措施實施后，不合格部門的主管和質(zhì)管部/企管培訓(xùn)部需進(jìn)行跟蹤檢查，對效果進(jìn)行確認(rèn)。若不合格未得到糾正，應(yīng)對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行論證，重新制定有效的措施。

　　4.4.6供應(yīng)商糾正和措施的實施，可通過其下一批來料進(jìn)行驗證。

　　4.5體系文件的修改

　　4.5.1若不合格的發(fā)生為質(zhì)量體系方面的原因，或因有關(guān)文件不具備可操作性，制訂糾正和預(yù)防措施關(guān)系到體系文件的修改，可按《文件和資料控制程序》相關(guān)條款修訂體系文件。

　　4.5.2對于在采取糾正和預(yù)防措施過程中確認(rèn)有效的方法，應(yīng)納入相關(guān)的文件，使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)、完善。

　　4.6糾正和預(yù)防措施實施過程中形成的質(zhì)量記錄，由指令下達(dá)部門按《質(zhì)量記錄控制程序》收集、保存。

　　4.7糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息作為管理評審的輸入。

　　5.相關(guān)文件

　　5.1《文件和資料控制》

　　5.2《質(zhì)量記錄控制程序》

　　5.3《管理評審程序》

　　5.4《內(nèi)部審核程序》

　　5.5《顧客滿意度測量程序》

　　6.質(zhì)量記錄

　　6.1質(zhì)量異常糾正單

篇3：物業(yè)管理公司體系文件:糾正和預(yù)防措施實施程序

　　物業(yè)管理公司體系文件：糾正和預(yù)防措施實施程序

　　1.目的

　　及時糾正在服務(wù)過程中產(chǎn)生的不合格，防止不合格服務(wù)的再發(fā)生，識別潛在的不合格原因，防止?jié)撛诓缓细穹?wù)的產(chǎn)生，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　2.適用范圍

　　適用于公司所有糾正預(yù)防措施活動的實施。

　　3.職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施。

　　3.2質(zhì)主管負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系（活動）出現(xiàn)或存在潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的通知，并跟進(jìn)驗證實施效果。

　　3.3部門相關(guān)主管負(fù)責(zé)落實糾正和預(yù)防措施的實施。

　　3.4產(chǎn)生不合格服務(wù)的部門主辦以上管理人員負(fù)責(zé)組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施。

　　3.5公司所有員工都有提出和實施糾正預(yù)防措施的責(zé)任。

　　4.方法和過程控制

　　4.1糾正措施

　　4.1.1對公司所有活動中存在的不合格進(jìn)行分析，確定不合格原因，采取糾正措施予以改善，消除不合格并防止其再次發(fā)生。

　　4.1.2對以下信息采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法進(jìn)行識別，對不合格項進(jìn)行確定。

　　A.顧客的投訴（建議）

　　B.緊急事件及重大質(zhì)量事故

　　C.品質(zhì)主管對各部門日常工作的檢查和建議

　　D.對分承包服務(wù)的評估

　　E.顧客滿意度調(diào)查的輸出

　　F.內(nèi)、外審報告

　　G.管理評審的各項輸出

　　H.其他不符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系要求的情況

　　4.1.3對于情況F，審核小組按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求執(zhí)行。

　　4.1.4對于情況D，品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》，交責(zé)任部門通知分承包方，要求分承包方對原因進(jìn)行分析，提出糾正措施反饋；品質(zhì)主管對其措施審核后由責(zé)任部門跟進(jìn)落實情況，相關(guān)結(jié)果在《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》上進(jìn)行記錄，并簽名確認(rèn)，該表品質(zhì)主管和責(zé)任部門各存一份。

　　4.1.5對于情況G，由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

　　4.1.6對于其他不合格，品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》，對不合格事實進(jìn)行描述后發(fā)往責(zé)任部門，責(zé)任部門對不合格事實進(jìn)行確認(rèn)后填寫"原因分析"項目，制定糾正措施并實施，品質(zhì)主管負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行評估并跟蹤驗證實施效果，表格品質(zhì)主管和責(zé)任部門各留存一份。

　　4.1.7對日常工作中出現(xiàn)的不合格，按《不合格服務(wù)處理程序》和《顧客投訴（建議）處理程序》進(jìn)行處理。

　　4.1.8因質(zhì)量體系或服務(wù)規(guī)范引起的不合格，由品質(zhì)主管組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，提出修改意見，呈交總經(jīng)理或管理者代表審批后修改下發(fā)，并保存與此有關(guān)的文件和記錄。

　　4.1.9因員工素質(zhì)引起的不合格，由人事行政主管會同責(zé)任部門主管采取人事調(diào)整、處罰或加強(qiáng)員工培訓(xùn)等措施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。

　　4.1.10因服務(wù)設(shè)備或設(shè)施引起的不合格，采取的糾正措施包括增加或更換設(shè)備設(shè)施、重新選擇分承包方、內(nèi)部調(diào)配及進(jìn)行合理技術(shù)改造等，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。

　　4.1.11對出現(xiàn)的嚴(yán)重或具有代表性的不合格，由品質(zhì)主管根據(jù)總經(jīng)理意見組織有關(guān)部門開展專題討論，對質(zhì)量問題進(jìn)行綜合分析，指定措施并組織實施，并總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。

　　4.2預(yù)防措施

　　4.2.1對公司所有活動中潛在的不合格進(jìn)行識別，分析其原因并采取相應(yīng)預(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生。

　　4.2.2對以下信息進(jìn)行分析，識別潛在不合格

　　A.日常工作中反映出來的問題

　　B.品質(zhì)主管對日常工作的檢查和有關(guān)建議

　　C.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果

　　D.以往管理評審的情況

　　E.以往預(yù)防和糾正措施的實施情況

　　F.內(nèi)、外審結(jié)果

　　4.2.3各部門應(yīng)根據(jù)日常工作中反映出來的問題識別潛在不合格，并根據(jù)其影響制定預(yù)防措施。

　　4.2.4各部門未能識別的潛在不合格，根據(jù)潛在問題的影響程度，由品質(zhì)主管召集相關(guān)部門講明原因，制定預(yù)防措施，同時指定責(zé)任部門。品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》的潛在不合格事實欄，責(zé)任部門分析原因后制定預(yù)防措施并付諸實施，品質(zhì)主管負(fù)責(zé)跟蹤并驗證實施效果，同時對有效性進(jìn)行評審。在《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》上簽字確認(rèn)，表格品質(zhì)主管與責(zé)任部門各留存一份。

　　4.2.5品質(zhì)主管負(fù)責(zé)對各部門所采取的預(yù)防措施、實施過程和結(jié)果予以記錄，整理后提交管理評審。

　　4.3在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施過程。

　　4.4由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《質(zhì)量體系文件管理辦法》執(zhí)行。

　　5.質(zhì)量記錄和表格

　

　JSNHWY8.0-04-F1《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》