采購(gòu)控制程序

　　1目 的

　　對(duì)服務(wù)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。

　　2范 圍

　　適用于對(duì)服務(wù)所需的原輔材料采購(gòu)、承擔(dān)服務(wù)項(xiàng)目分包合同的服務(wù)項(xiàng)目供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

　　3職 責(zé)

　　3.1 管理部

　　a.負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供應(yīng)采購(gòu)物資及承擔(dān)分承包合同的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格從主名錄，對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。

　　b.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

　　c.負(fù)責(zé)審批日常服務(wù)分承包合同。

　　3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.3 采購(gòu)物資、接受服務(wù)的相關(guān)部門(mén)質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)供方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

　　4 程 序

　　4.1采購(gòu)物資

　　4.1.1 采購(gòu)物資分類(lèi)。管理部根椐對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：

　　a、重要物資：維修建材、五金、機(jī)電及工作服、保安器材、清潔用品等;

　　b、一般物資：零星采購(gòu)的工具、維修與檢測(cè)設(shè)備等。

　　4.1.2 采購(gòu)物資的申請(qǐng)

　　a、各部門(mén)根椐實(shí)際情況填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，金額在500元以下的報(bào)經(jīng)理審批，500元以上的由經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　b、《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)清楚寫(xiě)明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。

　　4.1.3 采購(gòu)實(shí)施

　　a、管理部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于重要物資，應(yīng)由《合格物資供方名錄》中選擇供方。對(duì)于第一次采購(gòu)的重要物資供方，應(yīng)與其簽訂《采購(gòu)合同》，明確品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等;

　　b、采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)對(duì)《采購(gòu)單》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。

　　4.1.4 采購(gòu)物資的驗(yàn)證

　　4.1.4.1 對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：

　　a.由各部門(mén)質(zhì)量檢查員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證;

　　b.由業(yè)主或住戶(hù)在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證;

　　c.由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證;

　　d.由業(yè)主或住戶(hù)在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。　　對(duì)于后兩種情況，管理部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

　　4.1.4.2 驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。不同的物資根椐檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

　　4.1.4.3 業(yè)主或住戶(hù)的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格物品的責(zé)任，也不能排除其后業(yè)主或住戶(hù)拒收的可能。

　　4.1.5 采購(gòu)信息　　4.1.5.2本公司的采購(gòu)文件包括：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單、采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表、采購(gòu)合同及附件等，由管理部保管。在與供方溝通前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)要求是否充分進(jìn)行審批。

　　4.2 服務(wù)項(xiàng)目分承包

　　4.2.1 公司物業(yè)管理日常服務(wù)有如下分包項(xiàng)目：

　　a.清潔、排污;

　　b.機(jī)電設(shè)備維修、保養(yǎng);

　　c.綠化;

　　d.房屋本體維修、保養(yǎng);

　　e.保安。

　　4.2.2 由公司接受服務(wù)的相關(guān)部門(mén)確定相應(yīng)分包服務(wù)方式報(bào)管理部審批，管理部代表公司與供方簽定《服務(wù)項(xiàng)目分包合同》，合同應(yīng)包括服務(wù)項(xiàng)目、完成時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)負(fù)責(zé)任等。

　　4.2.3 對(duì)供方服務(wù)的驗(yàn)證。由管理部相關(guān)人員對(duì)供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，驗(yàn)證方法可包括：

　　a.管理部會(huì)同接受服務(wù)部門(mén)對(duì)供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收;

　　b.征求業(yè)主和住戶(hù)對(duì)供方服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)。

　　驗(yàn)證方式應(yīng)在《服務(wù)項(xiàng)目分包合同》中給予明確規(guī)定。

　　4.2.4 服務(wù)項(xiàng)目分承包的有關(guān)信息

　　a.供方法人資格證明文件;

　　b.服務(wù)業(yè)績(jī)證明材料;

　　c.相關(guān)部門(mén)提供的服務(wù)質(zhì)量報(bào)告;

　　d.服務(wù)項(xiàng)目分承包合同。

　　在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的服務(wù)要求是充分的。上述資料由管理部保管。

　　4.3 對(duì)采購(gòu)物資供方的評(píng)價(jià)

　　4.3.1 合格供應(yīng)商的條件

　　a.具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道;

　　b.具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī);

　　c.具有質(zhì)量保證能力的證明(必要時(shí));

　　d.價(jià)格合理

　　e.服務(wù)良好。

　　4.3.2 管理部根椐采購(gòu)物資要求和服務(wù)需要，通過(guò)對(duì)物資、服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類(lèi)的供貨物資和服務(wù)，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以供比較。管理部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根椐供應(yīng)物資有服務(wù)的類(lèi)別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

　　4.3.3 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資供方和日常服務(wù)供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：

　　a.質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū);

　　b.本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果;

　　c.本公司及供方其他顧客的滿(mǎn)意程度調(diào)查;

　　d.供方產(chǎn)品或財(cái)務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄;

　　e.供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

　　4.3.4 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

　　a.新供方根椐提供的技術(shù)要求提供少量樣品;

　　b.使用部門(mén)的質(zhì)量檢查員對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給管理部;

　　c.樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次;

　　d.樣品驗(yàn)證合格后，管理部通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)量檢查員進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交使用部門(mén)試用，并由使用部門(mén)出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給管理部;

　　e.小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》;

　　f.零星采購(gòu)物資供方，質(zhì)量檢查員對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

　　4.3.5 對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。

　　4.4 服務(wù)供方的評(píng)價(jià)

　　4.4.1 合格服務(wù)供方應(yīng)具備的條件：

　　a、應(yīng)在工商部門(mén)注冊(cè)、具有法人資格;

　　b、有從事過(guò)類(lèi)似服務(wù)項(xiàng)目的優(yōu)良業(yè)績(jī);

　　c、良好的質(zhì)量保證能力;

　　d、有承擔(dān)相應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目的工作條件和實(shí)力;

　　e、服務(wù)供方在提供服務(wù)之前，應(yīng)向相關(guān)部門(mén)提交對(duì)分承包項(xiàng)目的服務(wù)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容必須有分包責(zé)任人、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、分包服務(wù)方案、完成時(shí)間、質(zhì)量保證等。

　　4.4.2 對(duì)多年己承擔(dān)服務(wù)項(xiàng)目的供方的評(píng)價(jià);

　　a、根椐4.4.1條款規(guī)定的條件，供方應(yīng)提供充分的證明材料;

　　b、公司接受服務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其相應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《服務(wù)供方評(píng)定記錄表》，對(duì)其服務(wù)質(zhì)量、工作能力等予以評(píng)價(jià)。

　　4.4.3 對(duì)第一次提供服務(wù)的供方的評(píng)價(jià);

　　a、管理部根椐服務(wù)供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、人員素質(zhì)技能證明材料、市場(chǎng)調(diào)查業(yè)績(jī)及所提供服務(wù)的初次試用，進(jìn)行供方的初步選擇;

　　b、試用期為一個(gè)月，管理部及接受服務(wù)的部門(mén)對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，管理部填寫(xiě)《服務(wù)供方評(píng)定記錄表》。

　　4.4.4 對(duì)所有合格的服務(wù)供方應(yīng)列入《合格服務(wù)供方名錄》，報(bào)管理者代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.4.5 對(duì)合格的服務(wù)供方在服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，管理部應(yīng)填寫(xiě)《不合格服務(wù)通知單》，通知服務(wù)供方限期改正。管理部應(yīng)按要求跟蹤驗(yàn)證糾正效果，如連續(xù)兩次仍不符合要求，管理部應(yīng)報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可取消服務(wù)供方的資格。

　　4.5 對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng)

　　4.5.1 管理部每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評(píng)定總分低于60(如質(zhì)量評(píng)分低于42)，應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.3.4條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　4.5.2 接受供方服務(wù)的部門(mén)，每年對(duì)長(zhǎng)期服務(wù)供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《服務(wù)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，服務(wù)質(zhì)量評(píng)分占60%，按期完成服務(wù)評(píng)分占20%，其他(如價(jià)格、服務(wù)態(tài)度等)占20%。評(píng)定總分低于60(如質(zhì)量評(píng)分低于42)，應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其提供服務(wù)的驗(yàn)證，并執(zhí)行4.4.5條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　5 相關(guān)文件　　無(wú)

　　6 質(zhì)量記錄

　　6.1 物資供方評(píng)定記錄表

　　6.2服務(wù)供方評(píng)定記錄表

　　6.3 合格物資供方名錄

　　6.4 合格服務(wù)供方名錄

　　6.5 物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

　　6.6 服務(wù)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

　　6.7 請(qǐng)購(gòu)單

　　6.8 采購(gòu)/服務(wù)合同

　　6.9 不合格服務(wù)通知單

篇2：物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　1.0目的

　　對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，價(jià)格達(dá)到成本控制的目的。

　　2.0適用范圍

　　適用于麗江花園物業(yè)管理公司對(duì)服務(wù)所需的原材料采購(gòu)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

　　3.0職責(zé)

　　3.1行政部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)（各相關(guān)部門(mén)協(xié)助），負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供應(yīng)采購(gòu)物資及承包合同的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

　　3.2各部門(mén)或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)物品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部或使用部門(mén)、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，協(xié)助核定分類(lèi)物品及有關(guān)費(fèi)用支出的價(jià)格。行政組織各使用部門(mén)的質(zhì)量信息反饋，對(duì)分類(lèi)物品供應(yīng)的評(píng)價(jià)。

　　3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從資金上保證審批后項(xiàng)目的實(shí)施。

　　3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.5使用物品的相關(guān)部門(mén)人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。

　　4.0定義

　　4.1采購(gòu)物資分類(lèi)，根據(jù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：

　　4.1.1A類(lèi)：次采購(gòu)金額在5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上的零星采購(gòu)。

　　4.1.2B類(lèi)：次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上，5萬(wàn)元（不含5萬(wàn)元）以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.3C類(lèi)：次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.4D類(lèi)：緊急物品采購(gòu)。

　　4.1.5E類(lèi):所有經(jīng)常性采購(gòu)的物品。

　　4.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

　　示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。

　　注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。

　　注2：在合同情況下供方有時(shí)稱(chēng)為“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物資采購(gòu)的審批

　　5.1.1審批要填寫(xiě)《用款/采購(gòu)計(jì)劃》，由部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5.1.2E類(lèi)物品采購(gòu)需專(zhuān)題報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；D類(lèi)物品由行政部組織，各相關(guān)部門(mén)協(xié)助進(jìn)行招標(biāo)，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行；C類(lèi)物品采購(gòu)由需求部門(mén)根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃；B類(lèi)物品采購(gòu)需專(zhuān)題報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由行政部組織貨比三家，必要時(shí)簽訂合同，結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；A類(lèi)物品采購(gòu)參照B類(lèi)程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，并簽訂合同。

　　5.1.3《用款/采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)清楚寫(xiě)明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。

　　5.2采購(gòu)實(shí)施

　　5.2.1行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，各相關(guān)部門(mén)協(xié)助。對(duì)于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

　　5.2.2采購(gòu)前采購(gòu)員必須對(duì)《用款/采購(gòu)計(jì)劃》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。

　　5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證方式

　　5.3.1對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：

　　a)由行政部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

　　b)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

　　5.3.2行政部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

　　5.3.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

　　5.4采購(gòu)信息

　　采購(gòu)信息表達(dá)擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：

　　5.4.1產(chǎn)品采購(gòu)批準(zhǔn)的要求。

　　5.4.2對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。

　　5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。

　　5.4.4其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員等。

　　5.5公司的采購(gòu)文件

　　文件包括：《用款/采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應(yīng)確認(rèn)采購(gòu)要求是，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)要求是否充分進(jìn)行審批。

　　5.6對(duì)采購(gòu)物資供方的評(píng)價(jià)

　　5.6.1合格供應(yīng)商的條件

　　a)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資格，具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；

　　b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)；

　　c)具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時(shí)）；

　　d)價(jià)格合理；

　　e)服務(wù)良好。

　　5.6.2行政部根據(jù)采購(gòu)物資要求，組織有關(guān)人員對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類(lèi)的供貨物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類(lèi)別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

　　5.6.3對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：

　　a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)；

　　b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；

　　c)本公司及供方其他顧客的滿(mǎn)意程度調(diào)查；

　　d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；

　　e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

　　5.6.4對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

　　a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

　　b)使用部門(mén)對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記錄表》；

　　c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；

　　d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。

　　e)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》；

　　5.6.5零星采購(gòu)物資供方，使用部門(mén)對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

　　5.6.7對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。

　　5.7對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng)

　　行政部每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　6.0相關(guān)文件

　　6.1《土建維修材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0質(zhì)量記錄

　　7.1《用款采購(gòu)計(jì)劃》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采購(gòu)合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物資供方評(píng)定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物資供方評(píng)價(jià)檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08

篇3：酒店各部門(mén)文件備忘錄采購(gòu)單傳遞程序

　　酒店各部門(mén)文件、備忘錄、采購(gòu)單的傳遞程序

　　現(xiàn)各部門(mén)為文件的傳遞而影響了工作，鑒于此情況，為了提高文件和單據(jù)的傳遞效率，特規(guī)定以下程序：

　　備忘錄的傳遞：

　　各部門(mén)起草的備忘錄需按照要求的格式和字體打印出來(lái)，并有起草備忘錄的部門(mén)經(jīng)理的簽字，交總經(jīng)辦審核，如有修改，請(qǐng)各部門(mén)修改后再遞交總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦遞交總經(jīng)理批閱后，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)向各部門(mén)下發(fā)、專(zhuān)遞，如有修改，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)通知其超備忘錄的部門(mén)，按照總經(jīng)理的意見(jiàn)修改后，再次按照以上程序遞交。

　　采購(gòu)單的傳遞：

　　各部門(mén)的采購(gòu)單先遞交采購(gòu)部庫(kù)管，如沒(méi)有庫(kù)存，此單由采購(gòu)部負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部傳遞，財(cái)務(wù)部審批后送總經(jīng)理審批，審批后的采購(gòu)單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)傳采購(gòu)部。

　　文件的傳遞：

　　各部門(mén)外出開(kāi)會(huì)和接到得上級(jí)或職能部門(mén)的文件，應(yīng)先送交辦公室，由辦公室做文件處理簽后交總經(jīng)理批閱，辦公室按照總經(jīng)理批閱的內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)，相關(guān)部門(mén)落實(shí)完畢后，在文件上注明完成的時(shí)間和內(nèi)容交辦公室，由辦公室向總經(jīng)理匯報(bào)并保存。

　　周會(huì)紀(jì)要的傳遞：

　　每周的周會(huì)紀(jì)要，由總經(jīng)辦整理打印后，按以下部門(mén)經(jīng)理簽閱后自行向下一個(gè)部門(mén)傳遞，不得在部門(mén)滯留，部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假的可以由部門(mén)代班人員代簽。傳遞順序：人事部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、工程部、安全部、銷(xiāo)售部、餐飲部、客房部、康樂(lè)部、娛樂(lè)部返回總經(jīng)辦。

　　EOD檢查整改：

　　每天的EOD檢查記錄，由總經(jīng)辦分類(lèi)電話(huà)通知相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)能夠整改的，整改后電話(huà)通知總經(jīng)辦整改結(jié)果，總經(jīng)辦要認(rèn)真記錄部門(mén)的反饋；如果當(dāng)時(shí)不能整改或需要其他部門(mén)協(xié)助的，必須書(shū)面反饋總經(jīng)辦，并且在第二天的早回上匯報(bào)和協(xié)調(diào)；

　　緊急文件和單據(jù)的傳遞：

　　當(dāng)有緊急的文件、備忘錄、采購(gòu)單等，可以不按此程序，但必須電話(huà)通知總經(jīng)理，按照總經(jīng)理的意見(jiàn)處理。

　　自行傳遞的內(nèi)容：

　　各部門(mén)的單據(jù)需要傳遞3/F總公司的和需要說(shuō)明的，由各部門(mén)自行傳遞。