物業(yè)管理手冊(cè)：采購(gòu)控制程序

　　1、目的

　　對(duì)采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。

　　2、適用范圍

　　適用于對(duì)服務(wù)所需的物資采購(gòu)和對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制。

　　3、職責(zé)

　　3.1各部門負(fù)責(zé)本部門所需采購(gòu)計(jì)劃的編制及對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督、反饋。

　　3.2管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核、落實(shí)，采購(gòu)物資的驗(yàn)證、管理及供方的評(píng)價(jià),建立供方檔案。

　　3.3工程部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的審核工作。

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批工作。

　　4、程序

　　4.1評(píng)價(jià)范圍

　　4.1.1對(duì)價(jià)值高、用量多、對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.1.2對(duì)服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資，如：水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.1.3對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資，如：掃帚、拖把等的供方可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、簡(jiǎn)單的驗(yàn)證。

　　4.1.4對(duì)公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.2評(píng)價(jià)方式

　　4.2.1對(duì)產(chǎn)品資料的獲取

　　4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的，由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店，調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號(hào)、合格證、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證情況等。

　　4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的，可直接到廠家所在地收集資料，內(nèi)容同上。

　　4.2.1.3對(duì)分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進(jìn)行控制。

　　4.2.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)方法

　　4.2.2.1對(duì)服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資，由管理部調(diào)查供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、

　　產(chǎn)品認(rèn)證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)等，對(duì)其供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。

　　4.2.2.2對(duì)分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡(jiǎn)介、信譽(yù)等級(jí)及質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.2.3對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資，可由使用部門、采購(gòu)人員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行目測(cè)、比較等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.2.4對(duì)評(píng)價(jià)合格的產(chǎn)品和供方，報(bào)總經(jīng)理審批同意后，可列入《采購(gòu)物資一覽表》、《合格供方名錄》。

　　4.3對(duì)于屬4.1.1、4.1.2范圍，而又未列入《采購(gòu)物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進(jìn)行評(píng)審。

　　4.3.1此類物資的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用量進(jìn)行最小采購(gòu)，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題隨時(shí)退貨、退款。

　　4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個(gè)月)，試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫(xiě)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報(bào)管理部。

　　4.3.3試用期結(jié)束后，管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》，對(duì)符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審合格，由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，列入《采購(gòu)物資一覽表》。

　　4.4管理部負(fù)責(zé)合格供方的業(yè)績(jī)考核，其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。考核方法為：物資使用部門，對(duì)物資質(zhì)量情況隨時(shí)填寫(xiě)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報(bào)管理部，管理部對(duì)其匯總評(píng)價(jià)。考核標(biāo)準(zhǔn)為：對(duì)同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的，由管理部報(bào)總經(jīng)理審批取消供方資格。

　　4.5采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批與落實(shí)

　　4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)辦公平臺(tái)以公文形式上報(bào)給管理部。

　　4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購(gòu)物資一覽表》及上月的《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表》在三天內(nèi)分別完成對(duì)辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價(jià)格審核，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　4.5.3審批完畢，管理部根據(jù)總經(jīng)理批示，通過(guò)辦公平臺(tái)以公文形式發(fā)至財(cái)務(wù)部。

　　4.5.4管理部負(fù)責(zé)在每月7日之前完成對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)工作，并通報(bào)采購(gòu)情況。

　　4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企

　　業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等資料。各部門在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)列出采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)。管理部負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集，對(duì)采購(gòu)中發(fā)生的合同，在采購(gòu)結(jié)束后，由管理部統(tǒng)一保存。

　　4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

　　4.7.1零星維修配件的采購(gòu)由采購(gòu)人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號(hào)等要求購(gòu)買，在購(gòu)買時(shí)目測(cè)質(zhì)量情況。

　　4.7.2對(duì)需要在貨源處驗(yàn)證的，則由采購(gòu)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證;如不需要，則在產(chǎn)品使用過(guò)程中由使用部門進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運(yùn)工作，品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進(jìn)行監(jiān)督、考核。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《相關(guān)記錄控制程序》

　　5.2《綠化服務(wù)委托合同》

　　5.3《垃圾清運(yùn)服務(wù)合同》

　　6、相關(guān)記錄

　　6.1《合格供方名錄》JW/JL-7.4-001

　　6.2《采購(gòu)物資一覽表》JW/JL-7.4-002

　　6.3《采購(gòu)計(jì)劃》JW/JL-7.4-003

　　6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》JW/JL-7.4-004

　　6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》JW/JL-7.4-005

　　6.6《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表》JW/JL-7.4-006

篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):采購(gòu)

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：采購(gòu)

　　7.4.1總則

　　7.4.1.1通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購(gòu)的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的要求。

　　7.4.1.2職責(zé)

　　a)工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作，對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證；

　　b)、物資采購(gòu)中心負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作，對(duì)材料設(shè)備的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證；

　　c)、策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)營(yíng)銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證；

　　d)、項(xiàng)目部參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證，并對(duì)采購(gòu)材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制；

　　7.4.1.3采購(gòu)控制的主要活動(dòng)包括：規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營(yíng)銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購(gòu)等。

　　7.4.2供方的評(píng)價(jià)

　　對(duì)其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方，公司將按以下方式進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。

　　7.4.2.1工程部、物資采購(gòu)中心和策劃營(yíng)銷中心根據(jù)職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)結(jié)合工程招標(biāo)，收集各種供方的有關(guān)信息資料，組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則參照以下原則：

　　a）供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營(yíng)狀況應(yīng)與其所投標(biāo)的或提供的產(chǎn)品（服務(wù)）的要求相適應(yīng)；

　　b）供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，具備一定的社會(huì)聲譽(yù)，并有著一定的成功業(yè)績(jī)；

　　c）供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)；

　　d）與公司有過(guò)歷史合作的供方，應(yīng)具備良好的歷史合作經(jīng)歷。

　　關(guān)于對(duì)供方具體的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，在每次招標(biāo)的招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法中予以詳細(xì)規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

　　7.4.2.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)要填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)表”，由參與評(píng)價(jià)的有關(guān)人員填寫(xiě)評(píng)價(jià)意見(jiàn)并簽字。供方經(jīng)評(píng)價(jià)合格后，由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊(cè)，包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級(jí)以及聯(lián)系方式等。名冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí)，各分管部門負(fù)責(zé)對(duì)名冊(cè)中的合格供方建立合格供方檔案，內(nèi)容包括：

　　a)供方的名稱和企業(yè)概況；

　　b)主要工作業(yè)績(jī)證明資料；

　　c)相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)證書(shū)復(fù)印件；

　　d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證明資料；

　　e)與公司以往的合作情況等。

　　7.4.2.3各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，要組織對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定對(duì)供方控制的程度和方式。

　　7.4.2.4重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則主要包括：

　　a)供方應(yīng)保持良好的社會(huì)聲譽(yù)、企業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)；

　　b)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求；

　　c)供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運(yùn)行；

　　d)不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。

　　7.4.2.5對(duì)供方的重新評(píng)價(jià)一般每季進(jìn)行一次，由分管部門組織有關(guān)部門填寫(xiě)“供方考評(píng)表”進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定對(duì)供方控制的程度和方式，對(duì)持續(xù)保持評(píng)價(jià)合格的供方，可放寬至每半年評(píng)價(jià)一次，供方在全部完成其外包任務(wù)后進(jìn)行最終評(píng)價(jià)。

　　7.4.2.6對(duì)在重新評(píng)價(jià)中不合格的供方，公司將責(zé)令其進(jìn)行整改，并按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行中心評(píng)價(jià)，整改后仍不能滿足評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊(cè)中刪除。

　　7.4.3采購(gòu)過(guò)程

　　7.4.3.1嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。采用公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行。

　　7.4.3.2各分管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件，確定投標(biāo)單位，依法成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，組織召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)，確定中標(biāo)單位。

　　7.4.4.4在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi)，由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作，與中標(biāo)單位簽定書(shū)面分合同。

　　7.4.4.5工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

　　7.4.4.6物資采購(gòu)的具體規(guī)定執(zhí)行Q/TZH-WI-049《物資采購(gòu)管理辦法》。

　　7.4.4采購(gòu)文件

　　7.4.4.1采購(gòu)文件包括采購(gòu)合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)合同以及所涉及和運(yùn)用的技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等。在實(shí)施采購(gòu)前，要對(duì)采購(gòu)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)招標(biāo)文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評(píng)價(jià)的方式。

　　7.4.4.2采購(gòu)合同和招標(biāo)合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進(jìn)行簽定，合同中應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗(yàn)收的條款，必要時(shí)，對(duì)供方的過(guò)程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。

　　7.4.4.3采購(gòu)文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理，各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。

　　7.4.4.4招標(biāo)文件和采購(gòu)合同的具體規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工

程招投標(biāo)管理制度》和Q/TZH-WI-049《物資采購(gòu)管理辦法》。

　　7.4.5采購(gòu)的驗(yàn)證

　　7.4.5.1各分管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織對(duì)供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

　　7.4.5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和物資，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定監(jiān)造和驗(yàn)證的要求，由物資采購(gòu)中心派員到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)造和驗(yàn)證。

　　7.4.5.3對(duì)外包單位（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位）提供服務(wù)的情況，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查，并定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　7.4.5.4合同有要求時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。

　　7.4.5.5對(duì)供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)證，不能滿足合同規(guī)定時(shí)，公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同，造成損失的依法進(jìn)行索賠，并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購(gòu)。

　　7.4.5.6個(gè)分管部門根據(jù)各類供方驗(yàn)證的結(jié)果，對(duì)合格供方名冊(cè)進(jìn)行調(diào)整。

篇3：酒店質(zhì)量手冊(cè):采購(gòu)

　　酒店質(zhì)量手冊(cè)--采購(gòu)

　　1．目的

　　對(duì)酒店所需物品的采購(gòu)進(jìn)行控制，保證所購(gòu)物品符合規(guī)定要求。

　　2．適用范圍

　　適用于酒店所需物品的采購(gòu)。

　　3．引用標(biāo)準(zhǔn)

　　3.1ISO9001：20007.4 采購(gòu)

　　4．職責(zé)

　　4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批有關(guān)采購(gòu)控制的文件資料。

　　4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)酒店所有采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。

　　4.3各部門負(fù)責(zé)制定本部門采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.4財(cái)務(wù)部成本組與采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)物品價(jià)格、質(zhì)量的控制。

　　5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求

　　5.1 各部門根據(jù)生產(chǎn)服務(wù)需要制定采購(gòu)計(jì)劃，提出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)申購(gòu)單，送集團(tuán)采購(gòu)部。

　　5.2集團(tuán)采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，對(duì)物品進(jìn)行詢價(jià)，并提供供貨商及報(bào)價(jià)。

　　5.3采購(gòu)部落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃，并與選定的供貨商簽定合同，合同由財(cái)務(wù)部保管。

　　5.5當(dāng)采購(gòu)專業(yè)性較強(qiáng)的物品時(shí)，應(yīng)由使用部門組織專業(yè)人員隨同采購(gòu)人員到供貨商處進(jìn)行采購(gòu)物品驗(yàn)證，并事先在報(bào)給供貨商的采購(gòu)文件中予以說(shuō)明。

　　5.6采購(gòu)物資到酒店后，由驗(yàn)收組按驗(yàn)收規(guī)程驗(yàn)收。

　　5.7財(cái)務(wù)部成本組定期對(duì)價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，確定鮮活食品的進(jìn)價(jià)。

　　6．相關(guān)文件

　　《采購(gòu)控制程序》YZ/IH-QB010/20**