湖北**置業(yè)有限公司**分公司

　　物資采購管理制度

　　第一條適用范圍

　　(一)、本管理制度適用范圍：1、工程甲供材料(設(shè)備)的采購和核驗(yàn);2、工程甲定乙供材料(設(shè)備)的簽證和核驗(yàn);3、公司日常物料采購(含固定資產(chǎn)采購)和驗(yàn)收;

　　甲供或甲定乙供材料(設(shè)備)范圍一覽表(具體品種應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況定)

　　材料設(shè)備種類

　　具體內(nèi)容

　　主材

　　鋼筋、商品混凝土

　　裝飾材料

　　飾面磚、飾面板、玻璃制品、鋁合金門窗、墻體油漆及涂料

　　水電安裝材料

　　電線、上水管材、排水排污管材

　　設(shè)備

　　電梯、水暖設(shè)備、電氣設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備

　　(二)采購的方式：

　　1、招標(biāo)采購;2、直接采購;

　　第二條招標(biāo)采購管理

　　1、公司設(shè)立材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)以招標(biāo)形式采購材料(設(shè)備)的管理工作。材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、工程部門負(fù)責(zé)人、采購主管、預(yù)算人員和財(cái)務(wù)人員組成;領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作由工程負(fù)責(zé)人(或總工程師)負(fù)責(zé)。

　　2、材料(設(shè)備)招標(biāo)采購一般程序：

　　(1)、預(yù)算人員在施工圖紙出來后，根據(jù)圖紙及有關(guān)資料編制《材料(設(shè)備)清單》交工程部門負(fù)責(zé)人;

　　(2)、工程部門負(fù)責(zé)人對(duì)圖紙進(jìn)行審核優(yōu)化后，對(duì)《材料(設(shè)備)清單》所列材料名稱、規(guī)格進(jìn)行審核并作必要調(diào)整，根據(jù)實(shí)際情況擬定主要材料品牌、規(guī)格型號(hào)等;并在《材料(設(shè)備)清單》上簽字認(rèn)可后報(bào)材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組;

　　(3)、材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《材料(設(shè)備)清單》所列材料確定甲供和甲定乙供材料(設(shè)備)的品名、品種、品牌和規(guī)格。

　　(4)、進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，貨比三家，詢價(jià)由材料采購主管負(fù)責(zé)，預(yù)算人員和財(cái)務(wù)人員作為監(jiān)審人員可同步進(jìn)行詢價(jià);

　　(5)、材料主管根據(jù)工程進(jìn)度及已確認(rèn)的甲供材料(設(shè)備)，分批、分階段編制《材料(設(shè)備)采購計(jì)劃》并組織采購招標(biāo)。

　　(6)、商務(wù)談判并簽訂采購合同(合同評(píng)審見公司業(yè)務(wù)審批流程)。

　　第三條直接采購管理

　　1、直接采購適用于小額工程材料采購及日常物料采購;

　　2、若采取直接采購方式時(shí)，采購之前必須進(jìn)行材料采購詢價(jià)，采購詢價(jià)由材料采購主管負(fù)責(zé)，預(yù)算人員和財(cái)務(wù)人員作為監(jiān)審人員可同步進(jìn)行詢價(jià)，材料采購主管根據(jù)詢價(jià)結(jié)果填制《通用物資采購申請(qǐng)》，然后按公司相關(guān)審批流程進(jìn)行審批后實(shí)施采購;

　　3、詢價(jià)限額(單筆金額500元)以下的日常辦公用品及易耗品采購，由公司行政部門直接編制采購計(jì)劃按公司業(yè)務(wù)審批流程審批后實(shí)施;

　　第四條材料(設(shè)備)驗(yàn)收;

　　(1)、材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

　　(2)、材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

　　(3)、材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

　　(4)、材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

　　(5)、材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　(6)、材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

　　(7)、材料(設(shè)備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由采購主管書面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。

　　(8)、材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。

　　(9)、材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

　　第五條材料采購相關(guān)管理規(guī)定

　　(1)、工程部門負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格從經(jīng)濟(jì)性和適用性出發(fā)，對(duì)施工圖紙進(jìn)行審核和優(yōu)化，確定材料(設(shè)備)的名稱、型號(hào)和品牌，材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組必須研究確定甲供和甲定乙供材料(設(shè)備)品名、品種、品牌和規(guī)格清單;

　　(2)、不論是招標(biāo)采購還是直接采購均必須進(jìn)行廣泛詢價(jià)，貨比三家;詢價(jià)由材料主管、預(yù)算主管、財(cái)務(wù)主管相關(guān)人員分別進(jìn)行，形成內(nèi)部牽制。

　　(3)、材料主管必須會(huì)同工程部門對(duì)到貨的甲供材料(設(shè)備)的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格進(jìn)行檢查驗(yàn)收并出具驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)不符合要求的，應(yīng)及時(shí)退貨并通知財(cái)務(wù)部拒絕付款。

　　(4)、在進(jìn)行材料(設(shè)備)采購招標(biāo)或議標(biāo)時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家，詢標(biāo)時(shí)，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低項(xiàng)目公司的投資成本。

　　(5)、公司材料(設(shè)備)采購招標(biāo)或議標(biāo)工作由公司材料主管具體組織操作;

　　(6)、公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，由公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后，納入供應(yīng)商信息庫。

　　(7)、在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將嚴(yán)肅處理。

篇2：物業(yè)公司物資采購管理程序

　　物業(yè)公司物資采購管理程序

　　1.0目的

　　對(duì)物資采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，價(jià)格達(dá)到成本控制的目的。

　　2.0適用范圍

　　適用于麗江花園物業(yè)管理公司對(duì)服務(wù)所需的原材料采購的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

　　3.0職責(zé)

　　3.1行政部負(fù)責(zé)物資采購（各相關(guān)部門協(xié)助），負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供應(yīng)采購物資及承包合同的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，執(zhí)行采購作業(yè)。

　　3.2各部門或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購物品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部或使用部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，協(xié)助核定分類物品及有關(guān)費(fèi)用支出的價(jià)格。行政組織各使用部門的質(zhì)量信息反饋，對(duì)分類物品供應(yīng)的評(píng)價(jià)。

　　3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從資金上保證審批后項(xiàng)目的實(shí)施。

　　3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.5使用物品的相關(guān)部門人員負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。

　　4.0定義

　　4.1采購物資分類，根據(jù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：

　　4.1.1A類：次采購金額在5萬元（含5萬元）以上的零星采購。

　　4.1.2B類：次采購金額在1萬元（含1萬元）以上，5萬元（不含5萬元）以下的零星采購。

　　4.1.3C類：次采購金額在1萬元以下的零星采購。

　　4.1.4D類：緊急物品采購。

　　4.1.5E類:所有經(jīng)常性采購的物品。

　　4.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

　　示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。

　　注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。

　　注2：在合同情況下供方有時(shí)稱為“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物資采購的審批

　　5.1.1審批要填寫《用款/采購計(jì)劃》，由部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5.1.2E類物品采購需專題報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；D類物品由行政部組織，各相關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行招標(biāo)，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行；C類物品采購由需求部門根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算提出采購計(jì)劃；B類物品采購需專題報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由行政部組織貨比三家，必要時(shí)簽訂合同，結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；A類物品采購參照B類程序進(jìn)行公開招標(biāo)，并簽訂合同。

　　5.1.3《用款/采購計(jì)劃》應(yīng)清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購買時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。

　　5.2采購實(shí)施

　　5.2.1行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購，各相關(guān)部門協(xié)助。對(duì)于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

　　5.2.2采購前采購員必須對(duì)《用款/采購計(jì)劃》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的。

　　5.3采購物資的驗(yàn)證方式

　　5.3.1對(duì)采購的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：

　　a)由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

　　b)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

　　5.3.2行政部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

　　5.3.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

　　5.4采購信息

　　采購信息表達(dá)擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：

　　5.4.1產(chǎn)品采購批準(zhǔn)的要求。

　　5.4.2對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。

　　5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。

　　5.4.4其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員等。

　　5.5公司的采購文件

　　文件包括：《用款/采購計(jì)劃》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應(yīng)確認(rèn)采購要求是，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購要求是否充分進(jìn)行審批。

　　5.6對(duì)采購物資供方的評(píng)價(jià)

　　5.6.1合格供應(yīng)商的條件

　　a)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資格，具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；

　　b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)；

　　c)具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時(shí)）；

　　d)價(jià)格合理；

　　e)服務(wù)良好。

　　5.6.2行政部根據(jù)采購物資要求，組織有關(guān)人員對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類的供貨物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

　　5.6.3對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：

　　a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；

　　b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；

　　c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；

　　d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；

　　e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

　　5.6.4對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

　　a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

　　b)使用部門對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《物資供方評(píng)定記錄表》；

　　c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

　　d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。

　　e)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》；

　　5.6.5零星采購物資供方，使用部門對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

　　5.6.7對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。

　　5.7對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng)

　　行政部每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　6.0相關(guān)文件

　　6.1《土建維修材料采購標(biāo)準(zhǔn)》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0質(zhì)量記錄

　　7.1《用款采購計(jì)劃》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采購合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采購物資分類明細(xì)表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物資供方評(píng)定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物資供方評(píng)價(jià)檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08

篇3：物業(yè)管理公司采購管理制度

　　物業(yè)管理公司采購管理制度

　　1.0 總則

　　1.1 目的

　　為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運(yùn)營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險(xiǎn)，減少交易成本，保持并保證對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資，特制定本制度。

　　1.2 適用范圍

　　本制度適用于**物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。

　　2.0 采購職能部門劃分

　　2.1物資使用部門：負(fù)責(zé)《申購單》的申報(bào)及物資質(zhì)量的把關(guān)。

　　2.2采購部門：負(fù)責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。

　　2.3倉庫管理部門：負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗(yàn)收。

　　2.4財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。

　　2.5總經(jīng)理：負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購的監(jiān)督。

　　2.6集團(tuán)采購部：對(duì)采購的監(jiān)督和檢查。

　　3.0 采購管理

　　3.1采購物資分類

　　3.1.1A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù)；公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、場(chǎng)地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。

　　3.1.2B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護(hù)而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

　　3.1.3C類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品；小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的花草、樹木以及維護(hù)。

　　3.1.4D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動(dòng)保護(hù)用品。

　　3.1.5E類物資：固定資產(chǎn)類物資。會(huì)同集團(tuán)采購部統(tǒng)一采購。

　　凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

　　3.2購方式

　　3.2.1計(jì)劃采購：各部門根據(jù)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計(jì)劃于每月25日編制申購計(jì)劃，并填寫《申購單》報(bào)主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報(bào)集團(tuán)審批。

　　3.2.2緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補(bǔ)辦《申購單》手續(xù)。

　　3.3采購流程

　　申請(qǐng)人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計(jì)劃采購--物資使用部門和倉庫驗(yàn)收接受--采購人員辦理財(cái)務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

　　3.4采購審批權(quán)限

　　3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批權(quán)后，可進(jìn)行采購；

　　3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進(jìn)行采購。

　　3.5采購價(jià)格管理

　　3.5.1采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢價(jià)、定價(jià)表的管理。

　　3.5.2由集團(tuán)采購部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、定價(jià)。

　　3.6采購實(shí)施

　　3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》，依據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行詢價(jià)、定價(jià)后，確定供應(yīng)商，進(jìn)行采購。

　　3.6.2大宗用品或長(zhǎng)期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應(yīng)。

　　3.6.3與集團(tuán)采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。

　　3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商，進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。

　　3.7采購貨款的支付與報(bào)銷

　　3.7.1采購人員報(bào)銷時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

　　3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。

　　3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理

　　3.8.1長(zhǎng)期供應(yīng)商。要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同)，以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。

　　3.8.2臨時(shí)供應(yīng)商。要求與其達(dá)成口頭協(xié)議，保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。

　　3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格，做好各種表格的管理

　　4.0 供應(yīng)商管理

　　4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價(jià)表的管理，以及對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀念等各項(xiàng)評(píng)價(jià)。

　　4.2不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商。及時(shí)調(diào)整，減少對(duì)公司的損失。

　　5.0 采購的監(jiān)督和檢查

　　5.1采購人員每月5日向集團(tuán)采購部上報(bào)《月度采購報(bào)告》，每年1月20日向集團(tuán)采購部上報(bào)《年度采購報(bào)告》。

　　5.2集團(tuán)采購部、審計(jì)部對(duì)**物業(yè)采購情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、審計(jì)。

　　6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范

　　6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。

　　6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

　　6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)。

　　6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動(dòng)。

　　6.5采購人員代表公司形象，對(duì)于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié)，公平對(duì)待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

　　6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。

　　6.7對(duì)違反本制度的行為，公司有權(quán)進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對(duì)嚴(yán)重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。

　　7.0 附則

　　7.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋；

　　7.2本制度報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦審批備案后生效。