中外合資企業采購管理規定

　　總則

　　1.為加強企業管理，健全現代企業制度，規范采購管理工作，根據本公司實際，制定本管理制度。

　　2.本制度適用于原輔材料、配套件、標準件、工藝外協和其他服務的采購。

　　3.采購工作必須做到競爭擇優，優中擇廉，確保質量，保障生產。

　　采購人員管理

　　1.采購人員應嚴格按照“合格供方名錄”和采購計劃執行采購。

　　2.在采購活動中，采購人員應自覺維護公司利益，正確處理好與供貨商關系。

　　3.配合質檢及倉儲部門，做好采購物資的檢驗和入庫工作。

　　供方的選擇和評定

　　1.每個供方所提供產品必須具備以下基本條件：

　　⑴達到采購要求的質量。

　　⑵有足夠的保證質量的生產能力，以滿足交貨周期要求。

　　⑶具有與所供產品相應的質量管理體系，具有保持質量穩定性的能力。

　　⑷符合國家有關法規要求，如對實行“生產許可證”或強制標準、強制安全認證的產品，必須通過響應的認證。

　　2.除供方具有極高的質量信譽外，每種產品應選定兩個以上的供方，以利競爭和適應市場變化的要求。

　　3.價格在本公司現階段可接受的范圍內，從優中擇廉。

　　4.貨比三家，擇優錄取。從質量、價格、交貨周期(從下訂單到采購產品交付的時間)對比中，選擇優者，并盡可能給予最大配套份額。

　　5.動態評定。每年應根據供方的業績，定期評價其可否繼續成為合格供方，對績優者應給予獎勵并相應增大供貨比例。

　　合格供方的評定

　　1.采購部會同生產制造部，在征求技術、質檢部門意見的基礎上提出供方建議名單，提交質量管理小組組織評定。

　　2.質量管理小組評定申請提出一個月內，組織實施評定。

　　3.建立“合格供方名錄”作為采購時確定供方的依據，“合格供方名錄”應分發至質檢、生產、財務等有關部門。

　　采購的實施

　　1.根據生產計劃進度要求以及技術部門要求，結合庫存，編制相應的“采購計劃”，經總經理審批后組織采購。

　　2.采購員應按“采購計劃”和“合格供方名錄”與供方簽訂合同或下達訂單。

　　例外采購

　　因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內的供方不能不正常供貨，而生產急需時可實施例外采購，但必須對這種進貨進行更為嚴格的控制。控制措施有：

　　1.經總經理或管理者代表批準。

　　2.實施嚴格檢驗。措施：提高合格質量水平，進行更為嚴格的進貨檢驗;在本公司缺乏手段情況下，派員實施貨源處監檢或提交認可實驗室進行檢驗。

　　3.對例外采購的物資作出標識，以便跟蹤了解生產過程及發往顧客后的情況，一旦發生問題，還可以及時追回進行更換。

　　4.例外采購屬于試用，只適用于限定數量或時間內。若試用情況良好，則應按供方選擇、評定的要求，經過評定，符合條件者進入“合格供方名錄”。

　　采購監督

　　財務、質檢、倉儲部門對是否按“合格供方名錄”采購實行監督。財務部門對非“合格供方名錄”的采購，應提出質疑，拒絕報銷。質檢部門對非“合格供方名錄”的采購，應拒絕檢驗。倉儲部門對非“合格供方名錄”的采購，應拒絕入庫。

篇2：地產公司工程物資采購管理規定

　　地產公司工程物資采購管理規定

　　第一節 概述

　　第一條 為規范物資采購行為，加強物資采購的計劃管理，有效地控制工程造價，特制定工程物資采購管理規定。

　　第二條 本章所指的物資采購包括建設工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。其中機電工程和單位工程設備材料總價大于50萬元的甲供物資，采用招標方式進行采購，具體操作按照《工程招標投標管理》執行。

　　第三條 物資采購的行為應當遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則進行。

　　第二節 物資采購的分類和計劃編制

　　第四條 甲供物資：包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。

　　第五條 乙供物資：包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結劑、電氣預埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。

　　第六條 甲供和乙供物資清單確定：預算部在工程實施前，結合設計文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設備清單（包括材料設備的品種、規格和控制性數量），由總經理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預算部編寫完成《材料設備采購范圍》后提交總經理批準執行。

　　第七條 物資采購計劃編制：根據工程的開發進度計劃及《材料設備采購范圍》清單，物資部組織編制相應的甲供物資采購計劃，設計部、m.dewk.cn工程管理部和預算部協助其編制，計劃報物資副總批準后執行。

　　第八條 設備材料的變更：如因設計等原因造成材料設備變更的（包括材料設備的品種、規格和控制性數量），相關部門應配合預算部及時調整，經物資副總審核報總經理批準執行。

　　第九條 物資采購計劃的變更：如因工程建設的原因造成工程進度計劃調整的，物資部根據工程管理部提交的進度計劃及時調整物資采購計劃，經物資副總批準執行。

　　第十條 材料設備品牌的確定：由設計部和工程管理部提交材料設備的技術指標、外形規格和色彩等要求，物資部組織選定材料設備品牌，并提供材料樣品，報設計部或工程管理部確定。

　　第三節 甲供物資供貨商的選擇和評價

　　第十一條 為了有效地控制材料設備的質量和價格，甲供物資的供應商應優先選擇生產廠商或一級代理商。

　　第十二條 物資部負責組織設計部、工程管理部等相關人員對供應商進行考察，考察內容包括供應商的生產/供貨能力、質量體系、價格、市場應用、交通、服務、信用等情況。考察完成后由物資部提交《供應商考核及評估表》，經總經理批準后，將合格的供應商列入《合格供應商一覽表》。供應商的評級分為不合格、合格和良好三個等級。主要甲供物資的合格供應商應保持在三家以上。

　　第十三條 為了保障市場公平和保持有效的市場競爭，物資副總每年組織一次物資部、設計部、工程管理部和物管技術部的相關人員，對《合格供應商一覽表》的供應商進行綜合評價，去除不合格的供應商，增補合格的供應商，并報總經理批準后執行。對所有的供應商實行科學的動態管理。

　　第四節 甲供物資采購的程序

　　第十四條 根據工程建設的需要，按照物資采購的計劃安排，物資部經理負責組織材料設備的采購。

　　第十五條 甲供物資采購的操作程序：

　　（一）采購金額小于3萬元（含3萬元）的材料設備，物資部從《合格供應商一覽表》選擇一家供應商報價或從市場直接采購。金額小于3萬元的甲供物資可以不簽訂合同，價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。

　　（二）采購金額3萬元以上，50萬元以下（含50萬元）的材料設備，物資部應從《合格供應商一覽表》中選擇二到三家供應商報價，物資主管負責編制比價表，參照設計部專業工程師及工程管理部工程師的意見，確定選擇供應商的依據，提交預算部審核，物資主管負責洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續。

　　（三）采購金額50萬元以上的材料設備按工程招標投標管理的相關規定執行。具體內容詳見第五章

　　（四）由設計部或工程管理部指定的產品或品牌，以及政府部門推薦產品，物資部應做出情況說明及價格分析，附上市場同類產品的價格作為依據，履行審批程序。

　　（五）苗木采購時，園林副總工程師現場確認苗木形式，并與物資部主管共同確定價格，并按甲供物資價格審批表形式報批。

　　第十六條 甲供物資價格審批表審批的程序：物資主管——物資部經理——預算部經理——財務部經理——物資副總——財務副總——總經理。

　　第十七條 甲指乙購物資由物資部組織，按甲供物資的采購流程，選擇確定采購價格和供應商。委托承包商按確定的供應商和物資品牌進行合同簽訂和物資采購。

　　第五節 乙供物資的申報和核價

　　第十八條 乙供物資的價格由物資部審核，工程管理部負責乙供物資的品質管理。乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設計部、工程管理部共同確認并封樣，作為材料進場驗收的重要依據。

　　第十九條 乙供物資核價的操作流程：

　　（一）金額小于10萬元（含10萬元）的乙供物資，由物資主管核價，物資部經理審核，經預算部經理確認后，報物資副總批準執行。

　　（二）金額10萬

元以上50萬元以下的乙供物資，由物資主管核價，物資部經理核定，預算部經理審核，經物資副總確認后，報總經理批準執行。

　　（三）金額50萬元以上的乙供物資，由物資主管核價，物資部經理核定，預算部經理審核，經物資副總、總經理確認后，報董事會代表批準。

　　（三）乙供物資價格審批流程：承包單位——監理公司——工程管理部——物資部——預算部——物資副總——總經理

　　第二十條 承包商必須嚴格按物資部核價認定的品牌或樣品采購，各類乙購物資必須由物資部審批價格后，承包商方可采購。各類甲指乙購物資采購，承包商必須嚴格按物資部核定的價格和品牌組織采購。

　　第二十一條 總金額不超過50萬元的乙供物資提前10天申報；總額超過50萬（含）的乙供物資提前30天申報；同一類材料申報不得超過三次。

　　第二十二條 由物資部批價的乙供物資，由項目部督責承包商按照公司要求的表單形式申報，報價必須注明該物資詳細的使用時間、部位，品種、材質、品牌、規格和數量。

　　第二十三條 乙供苗木經物資部批價后，由承包商組織采購，苗木進場驗收由項目部組織，物資部須派苗木主管參加，經項目部、物資部共同簽認的驗收單是乙供苗木驗收合格的依據，同時也是工程管理部審核竣工圖的憑證。

　　第六節 甲供材料設備的供應

　　第二十四條 物資主管根據訂貨合同及承包商申報計劃，安排材料設備的進貨。甲供物資計劃的申報時間原則上參照甲方物資采購合同約定的時間，對于合同中約定不明或者沒有相關約定時，按以下要求時間申報：

　　（一）、土建材料：

　　1、鋼材：提前30天申報月度明細供貨計劃（工地收貨時間若有變更，提前5天）；

　　2、進戶門：門框提前20天，門扇提前40天；

　　3、外墻涂料：國產涂料提前15天，進口涂料提前60天；

　　4、外墻石材、外墻鋁板：國產材料提前30天，進口材料提前90天；

　　5、其它材料：提前15天。

　　（二）、水電材料及機電設備：

　　1、電線、電纜：提前30天；

　　2、國產設備：提前30天；

　　3、進口設備：提前90天；

　　4、其它水電材料：提前15天。

　　（三）、景觀材料：

　　1、苗木：提前15天；

　　2、景觀石材：普通規格板提前45天；弧形及異型板提前60天；到貨期安排在每年12月－2月份的北方產地的石材，提前90天；

　　3、芬蘭木、南方松：提前60天；

　　4、其它景觀材料：提前15天。

　　（四）、裝修材料：

　　1、國產材料：提前20天；

　　2、進口材料：提前90天。

　　第二十五條 物資部應提前24小時通知工程管理部或施工單位做好材料設備的進場準備工作。

　　第二十六條 物資部向供應商簽發甲供物資驗收單，由供應商負責送貨到施工現場并承擔相應的責任。

　　第二十七條 工程管理部組織監理、承包商進行驗收，驗收內容包括材料設備的型號、規格、外觀、質量、數量等，驗收合格后，承包商應在4小時內安排卸貨并承擔相應的責任。

　　第二十八條 甲供物資驗收合格后7天內（須復檢的材料，另加上復檢所需時間），工程管理部負責組織監理、承包商辦理相關交接驗收手續，并將驗收表單報送物資部。

　　第二十九條 甲供物資驗收不合格的，原則上承包商可以不予卸貨，由物資部主管負責協調。

　　第三十條 甲供物資的供應商應隨貨提供產品合格證、質保書等。如需檢驗或試驗，則按材料設備檢驗及試驗的有關規定執行。訂貨前需要檢驗報告的，由物資部負責協調；貨到現場需檢驗或送檢的，按規定可由承包商辦理的，由工程管理部負責協調。

　　需檢驗才能進入現場的材料，設備，應存放在指定的驗收場地內。不得使用有效證件不齊全或檢驗試驗不合格的產品。

　　第三十一條 驗收不合格的材料設備，應由物資主管協調供應商在指定的時間內搬運出存放地點。

　　因退貨發生的一切費用由供貨商承擔。可以降級使用的材料設備，須經設計部或工程管理部同意，報工程副總批準。如涉及價格調整，報物資副總批準。

　　第三十二條 材料數量減少分以下三種情況：

　　(一)合同簽訂前，將報價表中總額減少后，再按規定辦理。

　　(二)合同簽訂后，材料設備未生產出來前，物資主管與供應商協調變更合同。

　　(三)合同簽訂后，材料設備已生產出來或材料設備已運到工地，物資主管與供應商聯系退貨，如無法退貨，則視責任情況經物資部經理簽署意見后，報物資副總批準處理。

　　第三十三條 材料的品種更改分以下三種情況處理：

　　(一)合同簽訂前，按規定重新辦理。

　　(二)合同簽訂后，材料設備未生產出來前或生產出來未發貨前，物資主管與供應商協商取消合同，不能取消合同的，則視責任情況經物資部經理簽署意見后，報物資副總批準處理。

　　(三)合同簽訂后，材料設備已生產出來或材料設備已運到工地，物資主管與供應商聯系退貨，無法退貨的，則視責任情況經物資部經理簽署意見m.dewk.cn后，報物資副總批準處理。

　　第三十四條 材料設備剩余的處理及甲供物資的調撥：

　　材料設備剩余時，物資主管負責聯系退貨，無法退貨的，則視責任情況經物資部經理簽署意見后，報物資副總批準。

　　根據現場情況，由物資部在征詢工程管理部意見后，可在承包商之間進行甲供物資的調撥，由物資部開具物資調撥單，經雙方簽字后，轉回物資部調帳。

　　第七節 款項的支付及資金調撥

　　第三十五條 合同款項的支付：

　　（一）機電設備工程合同預付款項及進度款的辦理由工程管理部專業工程師根據物資訂貨合同中有關要求，填寫機電設備工程款項申報表，報工程管理部經理審批，物資部根據合同相關條款審核。

　　（二）材料款的辦理

　　1.材料預付款和進度款由負責簽訂該材料合同的物資主管負責辦理。

　　2.材料結算款辦理流程

：負責簽訂該材料合同的物資主管對結算材料的價格、數量、金額及付款依據進行審核，審核完成后由其辦理付款手續，后由物資部負責財務的主管進行復核，復核完成后辦理材料入、出庫手續。

　　3.材料款項付款依據為物資采購合同及相關工作聯系單、甲供物資價格審批表（須附上完整的審批意見）。

　　4.物資部主管根據承包單位、監理及項目部簽字確認的甲供物資驗收單，填寫物資款項申報表，按公司規定程序報批，并辦理材料的驗收入庫。

　　（三）機電設備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經理——物資部經理——預算部經理——財務經理——物資副總——財務副總——總經理（付款50萬以下）——董事會代表（付款50萬及50萬以上）

　　（四）物資付款程序：物資部經辦人——物資部經理——預算部經理——財務經理——物資副總——財務副總——總經理（付款50萬以下）——董事會代表（付款50萬及50萬以上）

　　第三十六條 工程管理部根據施工合同、物資采購計劃表及工程進度計劃表，填寫月度甲供物資計劃表，物資部根據月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報預算部。

　　第三十七條 材料設備進貨的統計：

　　材料設備進貨的統計由物資部負責，詳細統計已進材料設備的品種、數量、規格、價格及費用承擔單位，付款情況，并將其填入《材料設備采購月報表》，于次月5日前送預算部，財務部，報物資副總，總經理各一份。

　　第八節 文件管理

　　第三十八條 物資主管（主辦）負責甲供物資月報表、甲供物資領用月報表、竣工物資表等的填寫，物資部倉庫保管員負責庫存物資報表的填寫。

　　第三十九條 物資部資料員負責各種往來文件及合同的分類、協理、歸檔、發放，負責各種材料樣本的整理、歸類，并負責材料樣品的保管。

　　第九節 倉庫管理

　　第四十條 因工程設計變更等原因造成的多余物資，無法退回廠家。由項目部出具詳細情況說明，經物資部經理及物資副總同意，報總經理批準后才能辦理入庫及沖帳手續。

　　第四十一條 每月初5日前，物資部負責與材料對庫存帳，做到物、卡、帳相符。

　　第十節 物業維修管理

　　第四十二條 工程竣工交付后，物資部負責提供設備維修卡給物業公司，提供設備供貨商或其維修部的相關資料，提供相關配件的價格，配合物管技術部建立維修維護方案。

　　第四十三條 物業公司維修部申報備品備件，經物管技術部審核并履行公司審批手續后報物資部，物資部負責安排采購。

篇3：分公司采購管理規定

　　分公司采購管理規定

　　分公司物資的采購，執行先申請后執行的原則，物資需求部門應事先填寫采購申請單，報送公司分管部門審批后，轉交采購部門采購。

　　一、商品采購

　　1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單，報送分公司領導審批，超過一定金額的采購送總公司總裁審批；

　　2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購；

　　3、采購部門聯系供應商，進行詢價、洽談、簽訂采購合同，上報審批，最后下單采購；

　　4、采購商品送到營業終端后，各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品，并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表，而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部，加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收，復印一份留存，一份傳真給供應商，而后將原件轉給財務入賬；

　　5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的，應及時通知采購部門，得到處理意見后辦理入庫；

　　6、采購部門根據采購合同，填寫付款申請單，報部門主管審核后，轉給財務審核，然后報送給有審批權限的公司領導審批；

　　7、采購部門負責取得供應商發票，并轉交給財務。

　　二、其他物資采購

　　1、分公司購置固定資產（單價在2000以上或It設備單價在1000元以上）的采購申請單，應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后，分公司行政人員應驗收、登記，收取保修卡等相關資料，并督促相關人員填寫設備驗收和領用單，附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的，行政部門應負責監督固定資產移交，并填寫移交單，報送一份給財務部備案；

　　2、其他零星的采購均需填寫采購申請單，報送審批后方可采購；

　　3、所有的采購均要有相關人員的驗收，并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息，并簽名；

　　4、采購人員根據手續完整的單據，填寫費用報銷單或付款申請單，辦理報銷或付款手續。