SC物業(yè)程序文件：預防措施控制程序
1.0目的
為了對物業(yè)管理服務和質量體系的潛在不合格及時分析原因，采取預防措施，避免不合格的產生，特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于物業(yè)管理服務過程與質量體系運行過程中的預防措施的制定與實施控制。
3.0職責
3.1 品質管理部負責本程序的制訂及實施效果驗證及本程序實施過程的監(jiān)督檢查。
3.2 各職能部門及各項目處負責本區(qū)域內的潛在不合格原因分析，預防措施的制訂、實施。
4.0 程序要點
4.1預防措施
4.1.1 預防措施的制定
4.1.1.1信息收集
a)客戶服務部依據(jù)《回訪管理標準作業(yè)規(guī)程》，采取不定期召開業(yè)主(客戶)座談會、定期回訪等多種形式收集信息。
b)物業(yè)管理中心應及時將《業(yè)主調查表》上交客戶服務部進行歸納，對業(yè)主(客戶)的意見逐條歸類分析。
4.2.1.2品質管理部對定期檢查記錄、不合格服務項報告、業(yè)主(客戶)意見記錄等相關信息每半年進行一次全面分析，檢查是否存在潛在的不合格因素。如分析中發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格因素，應將有關情況填寫在《預防措施報告》中，報管理者代表批準。
4.2.1.3品質管理部根據(jù)具體情況召集責任部門開會對潛在不合格的原因進行分析，制定相應的預防措施，確定所需的處理步驟;有關責任部門填寫《預防措施報告》，報管理者代表審批后，相關責任部門執(zhí)行。
4.2.2 預防措施的驗證
品質管理部負責跟蹤和檢查責任部門實施預防措施的情況，對預防措施效果的有效性進行驗證，并填寫在《預防措施報告》中。
4.2.3 鞏固有效的預防措施
對經(jīng)驗證有效的預防措施，如有必要納入質量體系文件中，品質管理部按照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。
4.2.4 持續(xù)改進
對預防措施效果不明顯的應按照本程序4.2.1條款的要求，采取更為有效的預防措施。
4.2.5 預防措施的有關信息應提交總經(jīng)理作為管理評審的輸入，具體依照《質量手冊》中5.6的規(guī)定執(zhí)行。
4.2.6 品質管理部負責本程序執(zhí)行的監(jiān)督檢查。
5.0相關支持性文件
《質量手冊》SW-QM
《文件控制程序》 SW-CHW7-1
《質量記錄控制程序》SW-CHW7-2
6.0質量記錄
《糾正/預防措施表》 SW-JL-G-010
《業(yè)主調查表》 SW-JL-G-106
篇2：房地產糾正和預防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發(fā)建設的全過程。
3.職責
3.1 工程部是糾正和預防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預防措施。
3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。
4.控制程序
4.1 糾正措施的制訂和實施
4.1.1 工程部負責收集以下的有關信息,進行調查分析,確定是否采取糾正措施:
a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結果;
b)不合格品的控制情況;
c)顧客意見及處理情況;
d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責任部門。
4.1.3 責任部門接到"糾正措施通知單"后,應分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2 預防措施的制訂和實施
4.2.1 工程部負責組織有關部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析,找出項目的開發(fā)建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調查分析原因。
4.2.2 根據(jù)調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應采取預防措施的對象,填寫"預防措施通知單",下發(fā)責任部門。
4.2.3 責任部門接到"預防措施通知單"后,應分析潛在不合格的原因,針對性地制定預防措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預防措施的實施,重大預防措施由管理者代表進行審批。
4.3 糾正和預防措施的驗證
4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責監(jiān)督檢查糾正和預防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應重新進行調查分析,采取新的糾正和預防措施。
4.3.3 當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時,由工程部負責依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質量記錄
5.1 QR16-01 糾正措施通知單
5.2 QR16-02 預防措施通知單
篇3：房地產公司質量手冊:糾正和預防措施控制工作程序
房地產公司質量手冊：糾正和預防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發(fā)建設的全過程。
3．職責
3.1工程部是糾正和預防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預防措施。
3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。
4．控制程序
4.1糾正措施的制訂和實施
4.1.1工程部負責收集以下的有關信息，進行調查分析，確定是否采取糾正措施：
a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結果；
b)不合格品的控制情況；
c)顧客意見及處理情況；
d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責任部門。
4.1.3責任部門接到“糾正措施通知單”后，應分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2預防措施的制訂和實施
4.2.1工程部負責組織有關部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析，找出項目的開發(fā)建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調查分析原因。
4.2.2根據(jù)調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應采取預防措施的對象，填寫“預防措施通知單”，下發(fā)責任部門。
4.2.3責任部門接到“預防措施通知單”后，應分析潛在不合格的原因，針對性地制定預防措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預防措施的實施，重大預防措施由管理者代表進行審批。
4.3糾正和預防措施的驗證
4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責監(jiān)督檢查糾正和預防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應重新進行調查分析，采取新的糾正和預防措施。
4.3.3當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時，由工程部負責依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質量記錄
5.1QR16-01糾正措施通知單
5.2QR16-02預防措施通知單