P物業(yè)糾正與預(yù)防措施實施程序
1.目的：及時糾正在服務(wù)過程中產(chǎn)生的不合格，防止不合格服務(wù)的再發(fā)生。
2.范圍：適用于公司各部門。
3.職責(zé)
3.1部門主管級以上人員負責(zé)組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正預(yù)防措施，營運管理部負責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實施，并驗證其效果。
3.2相關(guān)主管以上人員負責(zé)督導(dǎo)責(zé)任人落實糾正和預(yù)防措施。
3.3營運管理部有權(quán)對任何部門實施糾正預(yù)防措施的過程進行監(jiān)督，對執(zhí)行總裁負責(zé)。
4.方法和過程控制
4.1因執(zhí)行質(zhì)量管理體系或服務(wù)規(guī)范引起的不合格，由營運管理部論證，提出修改意見，呈交管理者代表或執(zhí)行總裁審批并保存相關(guān)文件與記錄，由管理者代表負責(zé)監(jiān)督。
4.2由服務(wù)設(shè)備或設(shè)施引起的不合格，采取的糾正措施應(yīng)包括增加或更換設(shè)備設(shè)施，重新選擇分承包方或內(nèi)部調(diào)配及進行合理技術(shù)改造等，由管理者代表負責(zé)監(jiān)督。
4.3因員工自身素質(zhì)引起的不合格，由人力資源部會同責(zé)任部門經(jīng)理進行人事調(diào)整、處罰或加強員工的培訓(xùn)等，由執(zhí)行總裁負責(zé)監(jiān)督。
4.4 對出現(xiàn)嚴重的或具有代表性的不合格，由營運管理部按執(zhí)行總裁意見組織相關(guān)部門開展專題討論，制定措施并組織實施，由管理者代表負責(zé)監(jiān)督。
4.5 營運管理部對各部門采取的措施、實施過程和結(jié)果記錄并提交給管理評審輸入。
4.6 對于管理評審中確定的糾正預(yù)防措施，由營運管理部負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
5.質(zhì)量記錄和表格
*Z-CQ07-F1 《不合格服務(wù)處理記錄表》
篇2：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3.職責(zé)
3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負責(zé)組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。
3.2 各責(zé)任部門負責(zé)制定和實施糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 糾正措施的制訂和實施
4.1.1 工程部負責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果;
b)不合格品的控制情況;
c)顧客意見及處理情況;
d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3 責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2 預(yù)防措施的制訂和實施
4.2.1 工程部負責(zé)組織有關(guān)部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析,找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。
4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進行改進的項目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3 責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進行預(yù)防措施的實施,重大預(yù)防措施由管理者代表進行審批。
4.3 糾正和預(yù)防措施的驗證
4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應(yīng)重新進行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進行修改時,由工程部負責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR16-01 糾正措施通知單
5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:糾正和預(yù)防措施控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3．職責(zé)
3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負責(zé)組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。
3.2各責(zé)任部門負責(zé)制定和實施糾正和預(yù)防措施。
4．控制程序
4.1糾正措施的制訂和實施
4.1.1工程部負責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果；
b)不合格品的控制情況；
c)顧客意見及處理情況；
d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2預(yù)防措施的制訂和實施
4.2.1工程部負責(zé)組織有關(guān)部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析，找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。
4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進行改進的項目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進行預(yù)防措施的實施，重大預(yù)防措施由管理者代表進行審批。
4.3糾正和預(yù)防措施的驗證
4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應(yīng)重新進行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進行修改時，由工程部負責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR16-01糾正措施通知單
5.2QR16-02預(yù)防措施通知單