中國建筑第三工程局程序文件
預(yù)防措施控制程序
1目的
貫徹預(yù)防為主的原則，有效采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。
2適用范圍
本程序規(guī)定了預(yù)防措施的策劃、實施與驗證，適用于局、公司（分公司）、項目經(jīng)理部為消除潛在不合格原因所采取預(yù)防措施實施和跟蹤驗證。
3引用文件
3.1中建三局ZJS.QM101《質(zhì)量手冊》
3.2中建三局ZJS.QM205《管理評審控制程序》
3.3中建三局ZJS.QM214《內(nèi)部審核控制程序》
3.4中建三局ZJS.QM215《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》
3.5中建三局 ZJS.QM216《不合格品控制程序》
4術(shù)語和定義
本程序采用 GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和局
《質(zhì)量手冊》中相關(guān)的術(shù)語和定義。
5職責
5.1局企業(yè)管理部負責對質(zhì)量管理體系運行中潛在的不合格信息，組織有關(guān)部門分析其原因，責成歸口責任部門針對主要原因制定預(yù)防措施，督促各級相關(guān)部門予以實施并跟蹤驗證。
5.2局科技部負責針對工程施工過程中潛在的不合格信息，組織有關(guān)部門分析其原因，責成歸口責任部門針對主要原因制定預(yù)防措施，督促各級相關(guān)部門予以實施并跟蹤驗證。
5.3公司、分公司工程技術(shù)部門負責針對公司、分公司范圍內(nèi)的工程施工過程和質(zhì)量管理體系運行中潛在的不合格信息組織有關(guān)部門分析其原因，責成歸口責任部門針對主要原因制定預(yù)防措施，督促各級相關(guān)部門予以實施并跟蹤驗證。
5.4項目技術(shù)部門負責針對項目施工過程中潛在的不合格信息分析其原因，針對主要原因制訂預(yù)防措施，督促各級相關(guān)部門或責任人予以實施并跟蹤驗證。
5.5各級職能部門對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)潛在的不合格信息，分析其原因，針對主要原因制定預(yù)防措施，經(jīng)同級主管部門評價、審核同意后實施，由同級主管部門負責跟蹤驗證。
6 措施和方法
6.1預(yù)防措施工作流程
潛在不合格信息分析原因確定預(yù)防措施并實施
跟蹤檢查記錄評價預(yù)防措施的有效性
6.2潛在不合格的信息來源，包括：
a)顧客需求和期望；
b)內(nèi)審、外審及管理評審的信息；
c)數(shù)據(jù)分析的輸出；
d)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；
e)顧客投訴意見和質(zhì)量分析會記錄；
f)外來信息。
6.3預(yù)防措施的提出及實施
6.3.1局科技部、工程部和企業(yè)管理部均要收集與產(chǎn)生不合格、缺陷或其他不希望情況的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，局工程部將收集的質(zhì)量信息和資料提供給局科技部。
6.3.2局科技部和企業(yè)管理部分別就施工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息組織有關(guān)部門進行原因分析，明確問題的歸口責任部門并向該部門出具《預(yù)防措施》表，提出預(yù)防措施的要求。
6.3.3問題的歸口責任部門按分析的原因制定預(yù)防措施計劃，經(jīng)局科技部或企業(yè)管理部認可后付諸實施。實施中應(yīng)作好記錄，實施完成后報請局科技部或企業(yè)管理部檢查驗證。
6.3.4局科技部或企業(yè)管理部對預(yù)防措施未達到預(yù)期的效果時，責成歸口責任部門重新制定預(yù)防措施計劃并實施。
6.3.5達到預(yù)期效果的預(yù)防措施落實到質(zhì)量管理體系文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工和作業(yè)方案或其他文件中。
6.3.6公司、分公司、項目經(jīng)理部對應(yīng)的職能部門或責任人員按照上述措施和方法在其負責的區(qū)域內(nèi)開展預(yù)防措施工作。
6.3.7局科技部、企業(yè)管理部和公司各級主管部門將預(yù)防措施的狀況形成報告提交局管理評審。
7支持性文件
無
8記錄
8.1表218—01《預(yù)防措施》
8.2表218—02《預(yù)防措施跟蹤檢查記錄表》
篇2：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3.職責
3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。
3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 糾正措施的制訂和實施
4.1.1 工程部負責收集以下的有關(guān)信息,進行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果;
b)不合格品的控制情況;
c)顧客意見及處理情況;
d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責任部門。
4.1.3 責任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2 預(yù)防措施的制訂和實施
4.2.1 工程部負責組織有關(guān)部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析,找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。
4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責任部門。
4.2.3 責任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預(yù)防措施的實施,重大預(yù)防措施由管理者代表進行審批。
4.3 糾正和預(yù)防措施的驗證
4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應(yīng)重新進行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3 當因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進行修改時,由工程部負責依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR16-01 糾正措施通知單
5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:糾正和預(yù)防措施控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3．職責
3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。
3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預(yù)防措施。
4．控制程序
4.1糾正措施的制訂和實施
4.1.1工程部負責收集以下的有關(guān)信息，進行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果；
b)不合格品的控制情況；
c)顧客意見及處理情況；
d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責任部門。
4.1.3責任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2預(yù)防措施的制訂和實施
4.2.1工程部負責組織有關(guān)部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析，找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。
4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責任部門。
4.2.3責任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預(yù)防措施的實施，重大預(yù)防措施由管理者代表進行審批。
4.3糾正和預(yù)防措施的驗證
4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應(yīng)重新進行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3當因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進行修改時，由工程部負責依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR16-01糾正措施通知單
5.2QR16-02預(yù)防措施通知單