TS16949程序文件:顧客提供產(chǎn)品的控制程序

　　⒈目的:

　　為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和聲譽(yù)，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品得到有效的控制和驗(yàn)證。

　　⒉范圍:

　　適用于本公司在生產(chǎn)、銷售過程中顧客所提供產(chǎn)品的控制。

　　⒊職責(zé):

　　3•1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)列出顧客提供產(chǎn)品的清單。

　　3•2采購部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的接收、貯存和維護(hù)工作。

　　3•3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的使用。

　　3•4檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證。

　　3•5技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的樣品、圖紙或工裝的交接。

　　⒋工作程序:

　　4•1業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客要求或合同有關(guān)條款規(guī)定需顧客提供產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)列出具體清單。

　　4•2顧客提供的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4•2•1驗(yàn)證內(nèi)容為產(chǎn)品原材料的規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、品牌、主要成份、質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)等。

　　4•2•2檢驗(yàn)員把驗(yàn)證的內(nèi)容結(jié)果記錄在檢測記錄表上，報(bào)質(zhì)保部經(jīng)理審核，作出采用或不能采用的結(jié)論。

　　4•3采購部憑檢驗(yàn)員開具的檢測記錄表，通知倉庫保管員對(duì)顧客提供的產(chǎn)品仔細(xì)清點(diǎn)核對(duì)驗(yàn)收入庫，登記造冊(cè)。

　　4•3•1倉庫保管員對(duì)顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)分類存放，并做好標(biāo)識(shí)、隔離、貯存及維護(hù)工作，防止變質(zhì)損壞。

　　4•3•2對(duì)顧客提供的樣品、軟件、圖紙等技術(shù)資料由技術(shù)部門交接保管使用。

　　4•3•3業(yè)務(wù)和生產(chǎn)部門對(duì)顧客提供的產(chǎn)品在運(yùn)輸、保管或使用過程中發(fā)現(xiàn)如有丟失、損壞或不適用的情況，倉庫保管員或經(jīng)辦人應(yīng)予以記錄，并有業(yè)務(wù)部把丟失、損壞和不適用的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量及時(shí)向顧客報(bào)告。

　　4•3•4產(chǎn)品完成后由業(yè)務(wù)部將顧客提供的產(chǎn)品列出使用明細(xì)表和結(jié)存數(shù)向顧客結(jié)算。

　　4•3•5公司對(duì)此類產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。

　　4•4顧客如提供工裝設(shè)備或?qū)Ｓ脵z具應(yīng)有技術(shù)部負(fù)責(zé)作出永久性標(biāo)識(shí)。

　　⒌相關(guān)文件:

　　5•1QS/TSB20801-20**《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》

　　5•2QS/TSB21001-20**《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》

　　5•3QS/TSB21501-20**《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》

　　5•4QS/TSB21601-20**《質(zhì)量記錄控制程序》

　　⒍相關(guān)表單:

　　見清單。

篇2：房地產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

　　8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

　　8.2.4.1為驗(yàn)證交付的產(chǎn)品、融資貸款利息和本金償還情況滿足規(guī)定要求,公司對(duì)項(xiàng)目的開發(fā)、資金運(yùn)作過程以及房屋的建筑質(zhì)量實(shí)施連續(xù)的監(jiān)視和測量。工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)采購材料和設(shè)備、施工質(zhì)量以及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司的稽查小組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的全過程,包括:前期調(diào)研、投資決策、前期運(yùn)作、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、市場營銷、前期物業(yè)管理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　8.2.4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

　　a)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位是否對(duì)進(jìn)貨按規(guī)定進(jìn)行了檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督;

　　b)對(duì)施工用的主要材料設(shè)備,進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督控制,對(duì)大宗物資按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢查。

　　c)材料設(shè)備的監(jiān)視和測量,具體執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》中的有關(guān)條款。

　　8.2.4.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

　　a)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)工程的施工質(zhì)量進(jìn)行控制和檢查,對(duì)重要過程和分項(xiàng)分部工程進(jìn)行重點(diǎn)控制,具體要求執(zhí)行Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。并監(jiān)督檢查施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量控制情況,執(zhí)行本手冊(cè)第七章節(jié)的《工程施工控制程序》和《工程監(jiān)理控制程序》。

　　b)公司的稽查小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門的工作質(zhì)量和項(xiàng)目運(yùn)作中的綜合協(xié)調(diào)組織能力,對(duì)項(xiàng)目部的控制檢查是否到位、項(xiàng)目的前期運(yùn)作、資金調(diào)度、工期進(jìn)度、市場營銷等項(xiàng)目運(yùn)作的重點(diǎn)環(huán)節(jié),進(jìn)行階段性地把關(guān)驗(yàn)收。檢查的方式主要通過現(xiàn)場檢查、專項(xiàng)檢查和周例會(huì)、月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)的形式進(jìn)行。

　　8.2.4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

　　a)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部,遵照當(dāng)?shù)卣块T關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的法規(guī)要求,組織質(zhì)監(jiān)部門和施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收,確保工程的最終實(shí)物質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。具體執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》的規(guī)定。

　　b)在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)結(jié)束后的適當(dāng)時(shí)機(jī),由策劃營銷中心組織編寫《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告》,根據(jù)各部門提供的以下有關(guān)資料,對(duì)項(xiàng)目的整體運(yùn)作情況進(jìn)行全面的檢查總結(jié):

　　1)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供執(zhí)行《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的情況;

　　2)工程部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供工程實(shí)物質(zhì)量的控制和狀況;

　　3)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供資金的運(yùn)作狀況和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析;

　　8.2.4.5 對(duì)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果,都應(yīng)進(jìn)行記錄,并有相應(yīng)授權(quán)人的簽字。

篇3：房地產(chǎn)公司產(chǎn)品實(shí)用策劃控制程序

　　1.目的

　　通過對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的過程進(jìn)行策劃,明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo),確保項(xiàng)目的整體運(yùn)作水平。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的策劃。

　　3.職責(zé)

　　3.1 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的整體運(yùn)作進(jìn)行策劃,編制"項(xiàng)目運(yùn)作方案",并監(jiān)督檢查各部門的實(shí)施情況。

　　3.2總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項(xiàng)目部按照各部門的職責(zé)分工對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行策劃,編寫有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。

　　4.控制程序

　　4.1項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃

　　4.1.1策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃,召集總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項(xiàng)目部的有關(guān)人員,依據(jù)項(xiàng)目的《可行性研究報(bào)告》和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的實(shí)際要求,對(duì)項(xiàng)目整體運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。

　　4.1.2 各部門根據(jù)以下職責(zé)分工,進(jìn)行運(yùn)作方案的策劃:

　　a)策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、市場調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、拆遷安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及項(xiàng)目的市場營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進(jìn)行策劃;

　　b)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的報(bào)建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制、工程材料采購等方面進(jìn)行策劃;

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運(yùn)作方面的策劃;

　　d)策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中的合同管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程概預(yù)算、項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作過程中的招標(biāo)等工作的策劃;

　　e)總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。

　　4.1.3 項(xiàng)目運(yùn)作策劃的主要內(nèi)容包括:

　　a)項(xiàng)目整體運(yùn)作和各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)作應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、措施和檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)要求;

　　b)針對(duì)開發(fā)項(xiàng)目自身的具體情況和特定要求,應(yīng)配置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和資源;

　　c)采用的具體程序和作業(yè)文件,當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無法滿足時(shí),應(yīng)制定新的程序或作業(yè)文件。

　　4.2 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制

　　4.2.1 各部門根據(jù)策劃的結(jié)果,編制本部門分管職責(zé)內(nèi)的項(xiàng)目運(yùn)作方案,按規(guī)定的時(shí)間報(bào)策劃與營銷中心,由策劃與營銷中心收集匯總,編制開發(fā)項(xiàng)目的整體運(yùn)作方案。

　　4.2.2 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制要求:

　　a)工作步驟明確,有嚴(yán)格的工作規(guī)劃;

　　b)明確各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員及工作要求;

　　c)項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)銜接有序。

　　項(xiàng)目運(yùn)作方案編制的具體要求,見Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》。

　　4.2.3 項(xiàng)目運(yùn)作方案經(jīng)各部門責(zé)任人簽字后,報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.2.4 批準(zhǔn)后的"項(xiàng)目運(yùn)作方案"由策劃與營銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.3 項(xiàng)目運(yùn)作方案的實(shí)施和驗(yàn)證

　　4.3.1 各部門在工程項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)中,應(yīng)嚴(yán)格按"項(xiàng)目運(yùn)作方案"的規(guī)定要求實(shí)施。

　　4.3.2策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)將"項(xiàng)目運(yùn)作方案"的執(zhí)行情況納入公司的計(jì)劃管理當(dāng)中,及時(shí)在周例會(huì)和月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)上進(jìn)行調(diào)度。

　　4.3.2 對(duì)執(zhí)行"項(xiàng)目運(yùn)作方案"中,需要制定的新的程序和作業(yè)文件,由編制部門依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行制訂下發(fā)。

　　4.3.3 公司的稽查小組對(duì)各部門實(shí)施《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,項(xiàng)目移交或銷售完成后,由策劃與營銷中心召集有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作方案的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,全面總結(jié)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的整體運(yùn)作情況,執(zhí)行Q/TZH-WI-030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定》。

　　5.支持性文件

　　5.1 Q/TZH-WI-030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定》

　　5.2 Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》