TS16949程序文件:技術文件和資料控制程序

　　⒈目的:

　　對與質量體系有關的技術文件和資料進行控制，確保現場使用文件為現行有效。

　　⒉范圍:

　　適用于質量體系運行中所有技術文件和資料的控制。

　　⒊職責:

　　3•1技術部負責技術文件和資料的編制、發放、更改和歸口管理。

　　3•2各有關部門負責本部門專用技術文件及資料的實施與管理。

　　⒋工作程序:

　　4•1技術文件及資料(以下簡稱文件和資料)的分類及編號

　　4•1•1文件和資料的分類

　　4•1•1•1文件分為內部文件和外部文件:

　　①內部文件包括企業標準、產品圖樣、工裝、工藝圖樣等;

　　②外部文件包括上級標準、客戶來圖、技術會議文件和資料等。

　　4•1•2文件和資料的編號:

　　文件和資料的編號由技術部統一規定，編號應層次分明，條理清楚，做到一物一號，既不重復又不漏編。外部文件編號可以按原文件。

　　4•1•3文件和資料分為受控和非受控兩種，產品標準(包括國家標準、企業標準)、產品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術文件更改通知單等為受控文件;其余文件和資料為非受控文件。受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

　　4•2文件的編號及審批

　　4•2•1為提高產品質量，增加競爭能力，企業標準可高于國家標準。企業產品標準由總經理批準。

　　4•2•2產品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術文件更改通知單等技術文件由技術部有相應技術資格的人員進行編制、校對、審查，技術部經理審核、總經理批準。審查內容為產品結構、尺寸、編號方法等。

　　4•3文件的發放與接收

　　4•3•1資料員在文件批準后3天內，按技術文件發放范圍發放，不得多發或漏發，文件領用人在文件收/發登記表上簽名，受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

　　4•3•2當文件嚴重破損影響使用時，應到技術部辦理更換手續，交回破損文件，并填寫文件收/發登記表，在備注欄注明"更換"字樣，由技術部經理審批后，換發新文件。當使用部門將文件丟失時，由使用部門向技術部提出書面申請，并填寫文件收/發登記表，在備注欄注明"重發"字樣，經技術部經理審批后補發丟失的文件，在文件上注明"重發"字樣，并在"重發"字樣上加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"印章和"使用部門"印章。若原文件重新找到，應將原文件送回技術部，統一銷毀，以防誤用。

　　4•3•3技術部列出技術文件清單，接收部門收到文件后，在技術文件清單上做好記錄。

　　4•4文件的更改

　　4•4•1文件需要更改時，由技術部有關人員填寫文件更改通知單，經審批后，按文件收/發登記表到有關部門更改文件，更改完成后，由使用部門有關人員在更改通知單上簽名。

　　4•4•2若技術文件更改內容較多，不便在原文件上更改時，可按更改要求重新編制新的技術文件，由資料管理員按原文件收/發登記表發放，并填寫文件收/發登記表，原登記表備注欄中注明"更換收回"字樣，同時收回舊文件。原文件及一份復印件加蓋紅色"保留"印章后存檔備查，其余統一銷毀。

　　4•4•3技術文件更改時，涉及到在制品原有工裝時，應提出相應的處理意見。

　　4•4•4技術文件更改時，與此相關的其他技術文件也應同時更改，以保證文件正確、統一。

　　4•4•5由于技改、生產試驗驗證或新產品試制而引起的臨時性更改或一次性更改的項目，可先不更改技術文件，而以《工藝單》的形式作為臨時更改或一次性更改依據，《工藝單》經技術部經理審核、總經理批準后生效實施。

　　4•4•6技術文件更改方法

　　4•4•6•1將需要更改的內容用細實線劃掉，被劃掉部分應仍能清楚地看出未更改前的情況，在適宜部分填寫更改后的內容，在靠近更改部位寫上更改標記，其標記符號用加圓圈的小寫英文字母或阿拉伯數字表示，如abcd......或①②③......

　　4•4•6•2在文件更改欄中填寫本次更改的標記、更改處數、日期和更改人簽名。

　　4•4•7文件更改通知單應裝訂成冊，并保存五年，涉及安全性的更改文件應保留15年，以便備查。

　　4•5文件的管理

　　4•5•1文件和資料由資料員統一保管，收發文件填寫收/發登記表，歸檔文件填寫歸檔登記表。

　　4•5•2技術文件和資料應進行分類編號、建立總目錄(或臺帳)及分目錄清單，便于檢索查詢。

　　4•5•3文件原件一律不準外借，任何部門未經批準，不準擅自復制受控文件。若要查閱，經技術部經理同意后，查閱復制件。公司外需復制，經總經理批準后，填寫文件收/發登記表，文件加蓋紅色"更改不通知"印章。

　　4•5•4外協件技術文件由采購部發放并填寫文件收/發登記表，文件加蓋紅色"外協"印章。

　　4•5•5進行計算機輔助產品設計時，應把相應文件應在服務器上備份，備份文件名應較易辨認。

　　4•5•6外部文件應填寫收/發登記表，需歸檔的填寫歸檔登記表。

　　4•5•7文件應妥善保管，防霉、防蛀。如發現破損應及時修補。資料員每年對保管的文件檢查一次。

　　4•5•8技術部每三年對公司技術文件及企業標準復審一次，對不適用的文件進行修訂，對適用的在文件右上角加蓋紅色"****年確認"印章。

　　4•5•9技術部應及時收集上級的文件資料及相關標準，確保公司使用最新的有效版本。每年根據上級年度《標準目錄》，對公司所有標準進行復查，及時更換和作廢過期標準。若新版標準與舊版標準內容相同，只是標準號有所變動的，可把舊版本標準號改為新版本標準號，同時加蓋紅色"****年確認"印章。

　　⒌相關文件:

　　無

　　⒍相關表單:

　　見清單。

篇2：裝飾業工程技術文件控制程序

　　文 件 名:裝飾業質量管理程序文件范例

　　工程技術文件控制程序

　　1.0目的

　　對公司使用的工程技術文件、資料進行管理和控制，保證其使用的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于公司內部和外部的工程技術文件的管理和控制。

　　3.0職責

　　●總師辦負責組織職能部門貫徹實施本程序，并對工程技術文

　　件、資料進行控制管理。

　　●經營部負責合同類文件、資料的控制管理。

　　●設計部負責設計類文件、資料的控制管理。

　　●施工部負責工程技術文件、資料的控制管理。

　　●項目經理部負責本工程所使用的工程文件、資料的控制管理。

　　●采購部負責采購類文件、資料的管理。

　　4.0工作程序

　　●工程文件的分類

　　(1)圖紙。

　　(2)外來標準類文件(包括國家和當地適用的規范、規程、標準)。

　　(3)施工專用文件(指施工組織設計、項目質量計劃、施工方案及技術交底)。

　　(4)合同類文件(包括設計合同、工程合同、分包合同)。

　　(5)設計類文件。

　　(6)采購類文件(含采購合同)。

　　●文件的批準和發布

　　(1)工程施工圖紙，由設計部按工程管理和施工需要直接發放管理控制。

　　(2)外來標準類文件由總師辦在公司總工程師指導下對標準類文件的實用性和有效性進行核定，經總工程師和管理者代表批準后，轉換成公司文件，由總師辦在所有轉換的文件加蓋受控章。并每年發布有效版本的清單，以對使用的標準類文件進行管理控制。

　　(3)施工組織設計和項目質量計劃，由施工部編制，報總師辦審核，總工程師批準后實施，并報總經辦備案。技術交底由施工部編制，并組織實施。

　　(4)工程合同及分包合同由公司法人代表或其授權委托人簽字生效;采購合同由總經理或其授權委托人簽字生效。

　　(5)設計文件由設計部經理審批，重大重要工程的設計文件由公司總工程師批準。

　　●工程文件、資料的接收和分發

　　(1)接收：凡進入本部門的工程文件、資料都應填寫《文件和圖紙收發登記表》，收文登記表應注明文件名稱、發文單位、簽收人及簽收日期。

　　(2)分發：凡由本部門發出的工程文件、資料都應填寫《文件和圖紙收發登記表》，注明文件或圖紙的名稱、編號、份數、受文單位、簽收人簽收日期和發放人。所有工程文件、資料的分發都應有惟一的分發編號。

　　●工程文件、資料的標識

　　(1)不同文件、資料以文件的名稱、版號、修改號和受控編號為標識。

　　(2)已經失效、作廢的文件、資料以加蓋“作廢”印章為標識。

　　●工程文件、資料的更改

　　(1)圖紙的更改以設計變更通知單為準。

　　(2)外來標準類文件資料的變更，由公司總師辦根據國家和地方政府發布的信息發出更改通知，并變更有效版本的清單。

　　(3)施工專用文件的更改，應由原批準人審批;原批準人不能履行其職責時應由繼任人或授權人審批。

　　●外來文件的控制

　　(1)審核與批準：外來文件，如政府部門或上級管理機構發布的強制性各類法律、法規、條例，需引用或參考的標準，由總師辦負責人審核后批準使用。

　　經批準使用的外來文件，應編制《文件發放清單》，并在外來文件上加蓋受控印章，由總師辦負責發放。

　　(2)發放與保管：總師辦負責外來文件的發放和保管，必要時也可張貼在有關的作業場所，但須做好發放登記。

　　(3)更改：總師辦應及時將新版外來文件發放到相關部門，若新版文件是舊版文件的替代，則收回舊版文件;若新版文件是舊版文件的補充，則將新、舊版文件存放在一起。

　　5.0支持性文件

　　●《質量手冊》

　　6.0相關記錄

　　●《文件發放清單》

　　●《文件/圖紙收發登記表》

　　●《授權委托書》