TS16949程序文件:技術(shù)文件和資料控制程序

　　⒈目的:

　　對與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件和資料進(jìn)行控制，確保現(xiàn)場使用文件為現(xiàn)行有效。

　　⒉范圍:

　　適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中所有技術(shù)文件和資料的控制。

　　⒊職責(zé):

　　3•1技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放、更改和歸口管理。

　　3•2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門專用技術(shù)文件及資料的實(shí)施與管理。

　　⒋工作程序:

　　4•1技術(shù)文件及資料(以下簡稱文件和資料)的分類及編號

　　4•1•1文件和資料的分類

　　4•1•1•1文件分為內(nèi)部文件和外部文件:

　　①內(nèi)部文件包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工裝、工藝圖樣等;

　　②外部文件包括上級標(biāo)準(zhǔn)、客戶來圖、技術(shù)會議文件和資料等。

　　4•1•2文件和資料的編號:

　　文件和資料的編號由技術(shù)部統(tǒng)一規(guī)定，編號應(yīng)層次分明，條理清楚，做到一物一號，既不重復(fù)又不漏編。外部文件編號可以按原文件。

　　4•1•3文件和資料分為受控和非受控兩種，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(包括國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術(shù)文件更改通知單等為受控文件;其余文件和資料為非受控文件。受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

　　4•2文件的編號及審批

　　4•2•1為提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加競爭能力，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可高于國家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4•2•2產(chǎn)品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術(shù)文件更改通知單等技術(shù)文件由技術(shù)部有相應(yīng)技術(shù)資格的人員進(jìn)行編制、校對、審查，技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。審查內(nèi)容為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、編號方法等。

　　4•3文件的發(fā)放與接收

　　4•3•1資料員在文件批準(zhǔn)后3天內(nèi)，按技術(shù)文件發(fā)放范圍發(fā)放，不得多發(fā)或漏發(fā)，文件領(lǐng)用人在文件收/發(fā)登記表上簽名，受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

　　4•3•2當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時，應(yīng)到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，并填寫文件收/發(fā)登記表，在備注欄注明"更換"字樣，由技術(shù)部經(jīng)理審批后，換發(fā)新文件。當(dāng)使用部門將文件丟失時，由使用部門向技術(shù)部提出書面申請，并填寫文件收/發(fā)登記表，在備注欄注明"重發(fā)"字樣，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后補(bǔ)發(fā)丟失的文件，在文件上注明"重發(fā)"字樣，并在"重發(fā)"字樣上加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"印章和"使用部門"印章。若原文件重新找到，應(yīng)將原文件送回技術(shù)部，統(tǒng)一銷毀，以防誤用。

　　4•3•3技術(shù)部列出技術(shù)文件清單，接收部門收到文件后，在技術(shù)文件清單上做好記錄。

　　4•4文件的更改

　　4•4•1文件需要更改時，由技術(shù)部有關(guān)人員填寫文件更改通知單，經(jīng)審批后，按文件收/發(fā)登記表到有關(guān)部門更改文件，更改完成后，由使用部門有關(guān)人員在更改通知單上簽名。

　　4•4•2若技術(shù)文件更改內(nèi)容較多，不便在原文件上更改時，可按更改要求重新編制新的技術(shù)文件，由資料管理員按原文件收/發(fā)登記表發(fā)放，并填寫文件收/發(fā)登記表，原登記表備注欄中注明"更換收回"字樣，同時收回舊文件。原文件及一份復(fù)印件加蓋紅色"保留"印章后存檔備查，其余統(tǒng)一銷毀。

　　4•4•3技術(shù)文件更改時，涉及到在制品原有工裝時，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。

　　4•4•4技術(shù)文件更改時，與此相關(guān)的其他技術(shù)文件也應(yīng)同時更改，以保證文件正確、統(tǒng)一。

　　4•4•5由于技改、生產(chǎn)試驗(yàn)驗(yàn)證或新產(chǎn)品試制而引起的臨時性更改或一次性更改的項(xiàng)目，可先不更改技術(shù)文件，而以《工藝單》的形式作為臨時更改或一次性更改依據(jù)，《工藝單》經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施。

　　4•4•6技術(shù)文件更改方法

　　4•4•6•1將需要更改的內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉，被劃掉部分應(yīng)仍能清楚地看出未更改前的情況，在適宜部分填寫更改后的內(nèi)容，在靠近更改部位寫上更改標(biāo)記，其標(biāo)記符號用加圓圈的小寫英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字表示，如abcd......或①②③......

　　4•4•6•2在文件更改欄中填寫本次更改的標(biāo)記、更改處數(shù)、日期和更改人簽名。

　　4•4•7文件更改通知單應(yīng)裝訂成冊，并保存五年，涉及安全性的更改文件應(yīng)保留15年，以便備查。

　　4•5文件的管理

　　4•5•1文件和資料由資料員統(tǒng)一保管，收發(fā)文件填寫收/發(fā)登記表，歸檔文件填寫歸檔登記表。

　　4•5•2技術(shù)文件和資料應(yīng)進(jìn)行分類編號、建立總目錄(或臺帳)及分目錄清單，便于檢索查詢。

　　4•5•3文件原件一律不準(zhǔn)外借，任何部門未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)擅自復(fù)制受控文件。若要查閱，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理同意后，查閱復(fù)制件。公司外需復(fù)制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫文件收/發(fā)登記表，文件加蓋紅色"更改不通知"印章。

　　4•5•4外協(xié)件技術(shù)文件由采購部發(fā)放并填寫文件收/發(fā)登記表，文件加蓋紅色"外協(xié)"印章。

　　4•5•5進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì)時，應(yīng)把相應(yīng)文件應(yīng)在服務(wù)器上備份，備份文件名應(yīng)較易辨認(rèn)。

　　4•5•6外部文件應(yīng)填寫收/發(fā)登記表，需歸檔的填寫歸檔登記表。

　　4•5•7文件應(yīng)妥善保管，防霉、防蛀。如發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時修補(bǔ)。資料員每年對保管的文件檢查一次。

　　4•5•8技術(shù)部每三年對公司技術(shù)文件及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審一次，對不適用的文件進(jìn)行修訂，對適用的在文件右上角加蓋紅色"****年確認(rèn)"印章。

　　4•5•9技術(shù)部應(yīng)及時收集上級的文件資料及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司使用最新的有效版本。每年根據(jù)上級年度《標(biāo)準(zhǔn)目錄》，對公司所有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)查，及時更換和作廢過期標(biāo)準(zhǔn)。若新版標(biāo)準(zhǔn)與舊版標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容相同，只是標(biāo)準(zhǔn)號有所變動的，可把舊版本標(biāo)準(zhǔn)號改為新版本標(biāo)準(zhǔn)號，同時加蓋紅色"****年確認(rèn)"印章。

　　⒌相關(guān)文件:

　　無

　　⒍相關(guān)表單:

　　見清單。

篇2：裝飾業(yè)工程技術(shù)文件控制程序

　　文 件 名:裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例

　　工程技術(shù)文件控制程序

　　1.0目的

　　對公司使用的工程技術(shù)文件、資料進(jìn)行管理和控制，保證其使用的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于公司內(nèi)部和外部的工程技術(shù)文件的管理和控制。

　　3.0職責(zé)

　　●總師辦負(fù)責(zé)組織職能部門貫徹實(shí)施本程序，并對工程技術(shù)文

　　件、資料進(jìn)行控制管理。

　　●經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同類文件、資料的控制管理。

　　●設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)類文件、資料的控制管理。

　　●施工部負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件、資料的控制管理。

　　●項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本工程所使用的工程文件、資料的控制管理。

　　●采購部負(fù)責(zé)采購類文件、資料的管理。

　　4.0工作程序

　　●工程文件的分類

　　(1)圖紙。

　　(2)外來標(biāo)準(zhǔn)類文件(包括國家和當(dāng)?shù)剡m用的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn))。

　　(3)施工專用文件(指施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案及技術(shù)交底)。

　　(4)合同類文件(包括設(shè)計(jì)合同、工程合同、分包合同)。

　　(5)設(shè)計(jì)類文件。

　　(6)采購類文件(含采購合同)。

　　●文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

　　(1)工程施工圖紙，由設(shè)計(jì)部按工程管理和施工需要直接發(fā)放管理控制。

　　(2)外來標(biāo)準(zhǔn)類文件由總師辦在公司總工程師指導(dǎo)下對標(biāo)準(zhǔn)類文件的實(shí)用性和有效性進(jìn)行核定，經(jīng)總工程師和管理者代表批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)換成公司文件，由總師辦在所有轉(zhuǎn)換的文件加蓋受控章。并每年發(fā)布有效版本的清單，以對使用的標(biāo)準(zhǔn)類文件進(jìn)行管理控制。

　　(3)施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，由施工部編制，報(bào)總師辦審核，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，并報(bào)總經(jīng)辦備案。技術(shù)交底由施工部編制，并組織實(shí)施。

　　(4)工程合同及分包合同由公司法人代表或其授權(quán)委托人簽字生效;采購合同由總經(jīng)理或其授權(quán)委托人簽字生效。

　　(5)設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批，重大重要工程的設(shè)計(jì)文件由公司總工程師批準(zhǔn)。

　　●工程文件、資料的接收和分發(fā)

　　(1)接收：凡進(jìn)入本部門的工程文件、資料都應(yīng)填寫《文件和圖紙收發(fā)登記表》，收文登記表應(yīng)注明文件名稱、發(fā)文單位、簽收人及簽收日期。

　　(2)分發(fā)：凡由本部門發(fā)出的工程文件、資料都應(yīng)填寫《文件和圖紙收發(fā)登記表》，注明文件或圖紙的名稱、編號、份數(shù)、受文單位、簽收人簽收日期和發(fā)放人。所有工程文件、資料的分發(fā)都應(yīng)有惟一的分發(fā)編號。

　　●工程文件、資料的標(biāo)識

　　(1)不同文件、資料以文件的名稱、版號、修改號和受控編號為標(biāo)識。

　　(2)已經(jīng)失效、作廢的文件、資料以加蓋“作廢”印章為標(biāo)識。

　　●工程文件、資料的更改

　　(1)圖紙的更改以設(shè)計(jì)變更通知單為準(zhǔn)。

　　(2)外來標(biāo)準(zhǔn)類文件資料的變更，由公司總師辦根據(jù)國家和地方政府發(fā)布的信息發(fā)出更改通知，并變更有效版本的清單。

　　(3)施工專用文件的更改，應(yīng)由原批準(zhǔn)人審批;原批準(zhǔn)人不能履行其職責(zé)時應(yīng)由繼任人或授權(quán)人審批。

　　●外來文件的控制

　　(1)審核與批準(zhǔn)：外來文件，如政府部門或上級管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的強(qiáng)制性各類法律、法規(guī)、條例，需引用或參考的標(biāo)準(zhǔn)，由總師辦負(fù)責(zé)人審核后批準(zhǔn)使用。

　　經(jīng)批準(zhǔn)使用的外來文件，應(yīng)編制《文件發(fā)放清單》，并在外來文件上加蓋受控印章，由總師辦負(fù)責(zé)發(fā)放。

　　(2)發(fā)放與保管：總師辦負(fù)責(zé)外來文件的發(fā)放和保管，必要時也可張貼在有關(guān)的作業(yè)場所，但須做好發(fā)放登記。

　　(3)更改：總師辦應(yīng)及時將新版外來文件發(fā)放到相關(guān)部門，若新版文件是舊版文件的替代，則收回舊版文件;若新版文件是舊版文件的補(bǔ)充，則將新、舊版文件存放在一起。

　　5.0支持性文件

　　●《質(zhì)量手冊》

　　6.0相關(guān)記錄

　　●《文件發(fā)放清單》

　　●《文件/圖紙收發(fā)登記表》

　　●《授權(quán)委托書》