HS 文件類別 **粘合劑實(shí)業(yè)有限公司
不合格品控制與糾正、預(yù)防措施 文件編號 HS1-MT-09
質(zhì)量手冊 版本A.0
1.目的
避免不合格物料的使用，控制不合格產(chǎn)品的進(jìn)一步加工或當(dāng)作合格產(chǎn)品交付。確認(rèn)目前存在的和潛在的質(zhì)量問題，并且采取措施在最大限度內(nèi)減少重現(xiàn)率。
2.范圍
本公司質(zhì)量管理體系所涉及的不合格(原材料、產(chǎn)品等)品以及對質(zhì)量問題的糾正與預(yù)防措施均適用。
3.定義
無
4.職責(zé)
4.1質(zhì)量管理部門主管負(fù)責(zé)不合格品的控制;
4.2審核組負(fù)責(zé)人有權(quán)安排其他成員跟蹤糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與效果確認(rèn);
4.3公司全員均有責(zé)任對任何引起質(zhì)量問題的潛在原因和現(xiàn)存的原因提出糾正和預(yù)防措施;
4.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督該文件要求的實(shí)施。
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1不合格品各階段標(biāo)識、處置記錄如下：
階段 判定 處理單位 標(biāo)識 記錄
原材料檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部主管 倉庫主管 隔離和掛標(biāo)牌 原材料檢驗(yàn)報告表
制程檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部主管 生產(chǎn)部主管 標(biāo)識 不良品記錄表
成品檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部主管 生產(chǎn)部主管 成品不合格或分級包裝存放 不良品記錄表
顧客退貨 質(zhì)量管理部主管 市場營銷部主管 隔離和掛標(biāo)牌或降級處置 顧客投訴退貨記錄表
5.2不合格品的處置
5.2.1原材料不合格時，可由采購部直接退貨或見5.3;
5.2.2在制品不合格時，可由生產(chǎn)員工提出報生產(chǎn)主管理處理;
5.2.3成品不合格時，質(zhì)檢部提出，質(zhì)量管理部主管作不合格品處理。
5.3不合格品的評審及處置
5.3.1由相關(guān)部門按照評審結(jié)果進(jìn)行處理，并進(jìn)行相應(yīng)的記錄。
5.4糾正措施
5.4.1不合格品的識別(包含顧客投訴、顧客不滿意事項(xiàng)，內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格等)。
a. 不符合規(guī)定要求的原材料、半成品、在制品、成品判為不合格品;
b. 達(dá)不到顧客要求(合理、正當(dāng)、雙方協(xié)定法律法規(guī)要求的)而起的投訴、退貨判為不合格品;
c. 在顧客滿意度調(diào)查中，所出現(xiàn)的不滿意事項(xiàng)判為不合格品;
d. 在內(nèi)審或管理評審中所發(fā)現(xiàn)的不合格視為不合格品;
e. 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所涉及的相關(guān)事項(xiàng)出現(xiàn)了不合格事項(xiàng)也視為不合格品。
5.4.2不合格品的記錄
凡在5.4.1中所列的不合格品均由相關(guān)部門的發(fā)現(xiàn)者或責(zé)任者(含作業(yè)員)客觀地記入對應(yīng)的記錄表中，并及時上報或聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門以便及時處置。
5.4.3確定不合格品的原因
下列各項(xiàng)不合格品的原因由對應(yīng)部門進(jìn)行確定，不能確定時召集相關(guān)部門的相關(guān)人員一起確定不合格品的原因，并填入相應(yīng)的記錄中。
a項(xiàng)不合格品原因由質(zhì)量管理部門確定;
b項(xiàng)不合格品原因由市場營銷部確定;
c項(xiàng)不合格品原因由市場營銷部確定;
d項(xiàng)不合格品原因由審核組確認(rèn);
e設(shè)計(jì)開發(fā)不當(dāng)造成的不合格品由質(zhì)量管理部確定，相關(guān)部門協(xié)作;
f在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所出現(xiàn)的其他不合格品的原因，由審核組對其原因進(jìn)行確定。
5.4.4評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求
由認(rèn)證審核組組長召開全體組員會議，研討如何確保不合格不再發(fā)生，對應(yīng)的措施是什么，是否存在資源提供不足等。并把對應(yīng)于各項(xiàng)不合格事件的糾正措施呈報廠長批準(zhǔn)。
5.4.5確定和實(shí)施所需的糾正措施
所呈報的糾正措施一經(jīng)廠長批準(zhǔn)，即刻落實(shí)到責(zé)任部門及實(shí)施措施的負(fù)責(zé)人，在糾正措施的實(shí)施過程中，責(zé)任部門須真誠配合審核組長的階段性確認(rèn)工作。責(zé)任部門不可弄虛作假或只做一些應(yīng)付式的表面文章。
5.4.6記錄所采取糾正措施的結(jié)果
由審核組長把分階段的確認(rèn)情況如實(shí)地記錄在“糾正和預(yù)防措施要求書”中，必要時適時向廠長報告糾正措施的實(shí)施情況。對于實(shí)施措施力度不夠或進(jìn)度緩慢的部門，廠長應(yīng)該親自過問或下達(dá)相應(yīng)的指示，促使糾正措施能按計(jì)劃的時間預(yù)定的效果來完成。
5.4.7評審所采取的糾正措施
當(dāng)糾正措施結(jié)果驗(yàn)證完成時，審核組長須召集審核組其他成員對所采取的糾正措施進(jìn)行評審，評審本次糾正措施的優(yōu)缺點(diǎn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)記錄在“糾正和預(yù)防措施要求書”中的“其他事項(xiàng)摘要”欄目里，并及時報告廠長，以便按廠長的要求執(zhí)行后工作，促使公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
5.5預(yù)防措施
為了識別并及時消除潛在的不合格原因，本公司將采用潛在失效模式分析、統(tǒng)計(jì)過程控制等預(yù)防的方法來預(yù)防對公司財(cái)務(wù)產(chǎn)生重大影響的潛在不合格原因以及對顧客滿意度有重大影響的潛在不合格原因，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
5.5.1顧客需求和期望
a. 識別顧客(含潛在的顧客和最終使用者)的需求和期望，并設(shè)法將其轉(zhuǎn)化為如下 的要求：
? 本公司產(chǎn)品的可用性、可信性、符合性、交付能力、價格和壽命周期的費(fèi)用。
? 本公司產(chǎn)品的關(guān)鍵特性應(yīng)達(dá)到的具體指標(biāo)值。
b. 把轉(zhuǎn)化為要求的需求和期望在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，確保相關(guān)過程的改進(jìn)。
5.5.2市場分析
通過廣泛的市場調(diào)研活動，分析、確定并評價本公司的市場競爭能力;識別機(jī)會、發(fā)現(xiàn)并消除自身的弱點(diǎn)，為增強(qiáng)未來的競爭優(yōu)勢配備充分必要的資源。
5.5.3識別潛在不合格及其原因
公司認(rèn)證審核組將通過：
a. 管理評審的輸出;
b. 數(shù)據(jù)分析的輸出;
c. 顧客滿意度調(diào)查(不滿事項(xiàng)、一般事項(xiàng))的改進(jìn)狀況;
d. 過程測量;
e. 顧客信息的匯總管理;
f. 有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄;
g. 自我評價結(jié)果;
h. 提供運(yùn)作條件失控的早期報警過程
i. 質(zhì)量成本的優(yōu)化管理。
識別出潛在不合格及其原因，研討策劃出適于本公司運(yùn)作的預(yù)防措施，明確預(yù)防措施的優(yōu)先順序并上報廠長批準(zhǔn)后，采取對應(yīng)的預(yù)防措施。
5.5.4確保實(shí)施所需的預(yù)防措施
為了確保公司相關(guān)職能部門有效地實(shí)施所需的預(yù)防措施，認(rèn)證審核組的全體成員應(yīng)充分地研討“糾正和預(yù)防措施要求書”中“糾正和預(yù)防措施計(jì)劃”欄目里責(zé)任部門所提出的計(jì)劃是否可行?是否有效?資源提供是否充分?是否應(yīng)指派協(xié)助部門或協(xié)助人?
確保預(yù)防措施的有效實(shí)施，堅(jiān)決反對個別部門的“事不關(guān)己，高高掛起”的缺乏團(tuán)隊(duì)合作的態(tài)度，審核組成員認(rèn)可預(yù)防措施計(jì)劃后，由審核組長簽名認(rèn)可。
5.5.5記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果
由審核組長或?qū)徍私M長指派其他審核組成員，對預(yù)防措施實(shí)施情況有計(jì)劃分階段地確認(rèn)，必要時，適時地向廠長報告預(yù)防措施的實(shí)施情況，對于實(shí)施措施力度不夠，效果不佳，或進(jìn)度緩慢的部門，廠長應(yīng)該親自過問或下達(dá)相應(yīng)的指示，促使預(yù)防措施能按計(jì)劃預(yù)定的時間完成并達(dá)成預(yù)期的效果。
5.5.6評審所采取的預(yù)防措施
當(dāng)預(yù)防措施結(jié)果驗(yàn)證完成時，審核組全體成員應(yīng)對所采取的預(yù)防措施進(jìn)行評審，并把評審結(jié)果記錄在要求書的“其他事項(xiàng)摘要”欄目里。并及時報告廠長，以便按廠長的批示要求執(zhí)行后續(xù)工作。
6.相關(guān)文件
6.1管理評審
6.2資源提供
6.3質(zhì)量目標(biāo)
6.4內(nèi)部審核
6.5數(shù)據(jù)分析
6.6以顧客為中心
6.7生產(chǎn)和服務(wù)提供
6.8采購
6.9設(shè)計(jì)及開發(fā)控制
6.10產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
7.相關(guān)表單
7.1顧客滿意度調(diào)查表
7.2資源提供評估表
7.3糾正和預(yù)防措施要求書
8.附件
無
篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:糾正和預(yù)防措施控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3．職責(zé)
3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。
3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
4．控制程序
4.1糾正措施的制訂和實(shí)施
4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報告和管理評審報告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；
b)不合格品的控制情況；
c)顧客意見及處理情況；
d)實(shí)施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施
4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。
4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證
4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審，對效果不明顯或無效時，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。
4.4各部門對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR16-01糾正措施通知單
5.2QR16-02預(yù)防措施通知單
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:糾正和預(yù)防措施控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3．職責(zé)
3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。
3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
4．控制程序
4.1糾正措施的制訂和實(shí)施
4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報告和管理評審報告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；
b)不合格品的控制情況；
c)顧客意見及處理情況；
d)實(shí)施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施
4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。
4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。
4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證
4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審，對效果不明顯或無效時，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。
4.4各部門對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR16-01糾正措施通知單
5.2QR16-02預(yù)防措施通知單