鞋服有限公司程序文件

　　糾正與預防程序

　　1.目的：

　　確定質量發生異常的原因，并及時采取糾正與預防措施，消除實際或潛在的不合格，預防再度發生.

　　2.適用范圍：

　　本公司質量活動過程、操作、物料、產品和服務發生質量異常時均適用。

　　3.權責：

　　3.1發生不合格部門的負責人應保證對不合格產生的原因已作恰當分析并采取了有效的糾正措施防止其再發生。

　　3.2每個部門都應注意查明任何潛在的質量問題，采取預防措施避免不合格品的發生。

　　3.3品管組：負責質量問題的確認，監督及確認糾正預防措施的執行。

　　4.參考文件。

　　4.1ISO9001：2000標準 第8.5.2 ，8.5.3 節。

　　5.0定義：

　　5.1異常：超出管制范圍或不良率超出目標值。

　　6.0作業內容：

　　6.1質量問題的確認。

　　6.1.1各部門在具體的工作中發現質量異常問題，填寫“質量異常處理單”，經本部門主管審核確認。

　　6.1.2質量檢驗中提交的“質量異常處理單”。

　　6.1.3客戶退貨時，品管部門提交的“客戶退貨檢測分析表”。

　　6. 2糾正措施

　　6.2.1有關部門主管根據質量問題的性質決定采取糾正措施。責任部門主管組織人員調查與產品質量或與質量體系有關的不合格原因，制定糾正措施和完成期限，填寫“糾正與預防措施報告”，經部門主管核準后執行。重大問題應報上一級主管核準。

　　6.2.2為保證糾正措施的有效性，責任部門主管應跟蹤、監督落實糾正措施。

　　6.2.2.1部門主管負責審核糾正措施實施的符合性和有效性記錄。

　　6.2.2.2重大糾正措施由品管部門負責跟蹤監督。

　　6.2.2.3內部質量審核中實施的糾正措施，按《內部質量審核程序》的規定處理

　　6.2.3完成跟蹤監督后，負責跟蹤人員或跟蹤小組長應作跟蹤審核結論和報告。

　　6.2.4如責任部門未如期完成糾正措施，或糾正措施不能達到預期效果，相關部門進一步分析原因和采取新的糾正措施，直至不合格品得到有效更正為止。

　　6.2.5 管理審查中糾正措施的核準按《管理審查程序》規定執行。

　　6.3預防措施

　　6.3.1品管部門主管根據質量問題性質，以及其他與產品質量有關的生產作業、質量記錄、報告等信息來源，調查和分析可能造成不合格的潛在原因，確定采取預防措施。

　　6.3.2品管部門主管負責組織有關部門共同研究制定預防措施，填寫“糾正與預防措施報告”，報管理代表核準后下達執行。

　　6.3.3預防措施執行部門根據核準的方案，按時完成預防措施，填報執行結果并送交品管部門主管。

　　6.3.4品管部門主管定期指定人員負責跟蹤監督執行效果，填寫跟蹤審核結果，報管理代表審核。

　　6.3.5強預防措施未能達到預期效果，責任部門主管應按本程序6.3.1的規定重新組織制定預防措施。

　　6.3.6采取預防措施的有關信息由品管部門主管提交“管理審查報告。”

　　6.4因糾正與預防措施引起的質量體系文件的更改，執行《文件與資料管理程序》。

　　6.5執行糾正與預防措施中形成的有關文件和記錄，品管部門負責在任務完成后集中存檔管理。

　　7.0質量記錄：

　　7.1質量異常處理單

　　7.2客戶反饋單

　　7.3客戶退貨檢測分析報告

　　7.4管理審查會議記錄

　　7.5內部質量審核報告

　　7.6內部審核--不符合報告

篇2：鎮小學教學質量偏差糾正及預防管理制度

　　鎮小學教學質量偏差糾正及預防管理制度

　　一、目的

　　針對現存的不合格，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發生。并對潛在的不合格，采取預防措施，防止不合格發生。

　　二、適用范圍

　　適用于本校內部對現存或潛在的不合格采取的糾正和預防措施。

　　三、職責

　　1.校辦、教導處、總務處負責組織對管理評審和內部審核中的不合格或潛在不合格制定糾正和預防措施，并對所采取的糾正和預防措施進行評審。

　　2.各年級科室負責人負責對本部門需采取糾正和預防措施的不合格或潛在的不合格，制定、實施糾正和預防措施并進行評審。

　　3.校領導或各部門的負責人批準需采取的糾正和預防措施。

　　四、工作程序

　　1.糾正措施的制定。

　　(1)需采取糾正和預防措施的不合格的識別。

　　(2)各部門對工作中出現的重大的不合格(包括學生、家長投訴)，或對教學服務過程中重復出現的類似的不合格，或潛在的不合格，考慮采取糾正和預防措施，并記錄在《糾正和預防措施記錄》中。

　　(3)校辦、教導處、總務處負責組織各年級科室識別需制定糾正和預防措施的不合格，并記錄在《糾正和預防措施記錄》中。

　　(4)校長辦公室負責組織對管理評審和內部審核中的需制訂糾正和預防措施的不合格進行識別。

　　2.各年級科室在需采取糾正和預防措施的不合格的識別的基礎上，確定不合格的原因，評價確保不合格不再發生或避免發生的措施的需求，并制定糾正和預防措施方案。

　　3.糾正和預防措施的批準。

　　(1)管理評審中提出的不合格(或潛在不合格)，由校領導批準糾正和預防措施。

　　(2)內部審核中提出的不合格(或潛在不合格)，由管理者代表批準其糾正和預防措施。

　　(3)其他不合格的糾正和預防措施由教導處、總務處或各科室負責人批準。

　　4.各科室負責對經批準的糾正和預防措施組織實施，并將糾正和預防措施的結果記錄在《糾正和預防措施記錄》中，《糾正和預防措施記錄》及相關記錄由糾正措施的實施科室保存，必要時送校長辦公室。

　　5.糾正措施的評審。

　　(1)校長辦公室負責對針對管理評審中提出的不合格所采取的糾正和預防措施進行評審。

　　(2)校辦、教導處、總務處針對內部審核中提出的不合格采取的糾正和預防措施進行評審。

　　(3)針對其他不合格采取的糾正和預防措施，由相關科室進行評審。

　　6.對評審中發現糾正和預防措施不能達到預期效果的，按步驟重新制定和實施糾正和預防措施。

　　7.每年管理評審前，各年級科室將所有糾正和預防措施實施情況提交給管理評審組織者，以供評價。

篇3：房地產糾正和預防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。

　　3.職責

　　3.1 工程部是糾正和預防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預防措施。

　　3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1 工程部負責收集以下的有關信息,進行調查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見及處理情況;

　　d)實施監督和測量中發現的問題;

　　e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。

　　4.1.2 工程部根據上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發責任部門。

　　4.1.3 責任部門接到"糾正措施通知單"后,應分析發生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2 預防措施的制訂和實施

　　4.2.1 工程部負責組織有關部門,對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析,找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調查分析原因。

　　4.2.2 根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應采取預防措施的對象,填寫"預防措施通知單",下發責任部門。

　　4.2.3 責任部門接到"預防措施通知單"后,應分析潛在不合格的原因,針對性地制定預防措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預防措施的實施,重大預防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3 糾正和預防措施的驗證

　　4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應重新進行調查分析,采取新的糾正和預防措施。

　　4.3.3 當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時,由工程部負責依據《文件控制程序》的規定,進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果,要予以記錄,執行《記錄控制程序》。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預防措施通知單