鞋服有限公司程序文件

　　糾正與預(yù)防程序

　　1.目的：

　　確定質(zhì)量發(fā)生異常的原因，并及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，消除實(shí)際或潛在的不合格，預(yù)防再度發(fā)生.

　　2.適用范圍：

　　本公司質(zhì)量活動(dòng)過程、操作、物料、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)均適用。

　　3.權(quán)責(zé)：

　　3.1發(fā)生不合格部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)保證對不合格產(chǎn)生的原因已作恰當(dāng)分析并采取了有效的糾正措施防止其再發(fā)生。

　　3.2每個(gè)部門都應(yīng)注意查明任何潛在的質(zhì)量問題，采取預(yù)防措施避免不合格品的發(fā)生。

　　3.3品管組：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的確認(rèn)，監(jiān)督及確認(rèn)糾正預(yù)防措施的執(zhí)行。

　　4.參考文件。

　　4.1ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn) 第8.5.2 ，8.5.3 節(jié)。

　　5.0定義：

　　5.1異常：超出管制范圍或不良率超出目標(biāo)值。

　　6.0作業(yè)內(nèi)容：

　　6.1質(zhì)量問題的確認(rèn)。

　　6.1.1各部門在具體的工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常問題，填寫“質(zhì)量異常處理單”，經(jīng)本部門主管審核確認(rèn)。

　　6.1.2質(zhì)量檢驗(yàn)中提交的“質(zhì)量異常處理單”。

　　6.1.3客戶退貨時(shí)，品管部門提交的“客戶退貨檢測分析表”。

　　6. 2糾正措施

　　6.2.1有關(guān)部門主管根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)決定采取糾正措施。責(zé)任部門主管組織人員調(diào)查與產(chǎn)品質(zhì)量或與質(zhì)量體系有關(guān)的不合格原因，制定糾正措施和完成期限，填寫“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后執(zhí)行。重大問題應(yīng)報(bào)上一級主管核準(zhǔn)。

　　6.2.2為保證糾正措施的有效性，責(zé)任部門主管應(yīng)跟蹤、監(jiān)督落實(shí)糾正措施。

　　6.2.2.1部門主管負(fù)責(zé)審核糾正措施實(shí)施的符合性和有效性記錄。

　　6.2.2.2重大糾正措施由品管部門負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督。

　　6.2.2.3內(nèi)部質(zhì)量審核中實(shí)施的糾正措施，按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的規(guī)定處理

　　6.2.3完成跟蹤監(jiān)督后，負(fù)責(zé)跟蹤人員或跟蹤小組長應(yīng)作跟蹤審核結(jié)論和報(bào)告。

　　6.2.4如責(zé)任部門未如期完成糾正措施，或糾正措施不能達(dá)到預(yù)期效果，相關(guān)部門進(jìn)一步分析原因和采取新的糾正措施，直至不合格品得到有效更正為止。

　　6.2.5 管理審查中糾正措施的核準(zhǔn)按《管理審查程序》規(guī)定執(zhí)行。

　　6.3預(yù)防措施

　　6.3.1品管部門主管根據(jù)質(zhì)量問題性質(zhì)，以及其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)作業(yè)、質(zhì)量記錄、報(bào)告等信息來源，調(diào)查和分析可能造成不合格的潛在原因，確定采取預(yù)防措施。

　　6.3.2品管部門主管負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門共同研究制定預(yù)防措施，填寫“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”，報(bào)管理代表核準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。

　　6.3.3預(yù)防措施執(zhí)行部門根據(jù)核準(zhǔn)的方案，按時(shí)完成預(yù)防措施，填報(bào)執(zhí)行結(jié)果并送交品管部門主管。

　　6.3.4品管部門主管定期指定人員負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督執(zhí)行效果，填寫跟蹤審核結(jié)果，報(bào)管理代表審核。

　　6.3.5強(qiáng)預(yù)防措施未能達(dá)到預(yù)期效果，責(zé)任部門主管應(yīng)按本程序6.3.1的規(guī)定重新組織制定預(yù)防措施。

　　6.3.6采取預(yù)防措施的有關(guān)信息由品管部門主管提交“管理審查報(bào)告。”

　　6.4因糾正與預(yù)防措施引起的質(zhì)量體系文件的更改，執(zhí)行《文件與資料管理程序》。

　　6.5執(zhí)行糾正與預(yù)防措施中形成的有關(guān)文件和記錄，品管部門負(fù)責(zé)在任務(wù)完成后集中存檔管理。

　　7.0質(zhì)量記錄：

　　7.1質(zhì)量異常處理單

　　7.2客戶反饋單

　　7.3客戶退貨檢測分析報(bào)告

　　7.4管理審查會(huì)議記錄

　　7.5內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

　　7.6內(nèi)部審核--不符合報(bào)告

篇2：鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)質(zhì)量偏差糾正及預(yù)防管理制度

　　鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)質(zhì)量偏差糾正及預(yù)防管理制度

　　一、目的

　　針對現(xiàn)存的不合格，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。并對潛在的不合格，采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。

　　二、適用范圍

　　適用于本校內(nèi)部對現(xiàn)存或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施。

　　三、職責(zé)

　　1.校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處負(fù)責(zé)組織對管理評審和內(nèi)部審核中的不合格或潛在不合格制定糾正和預(yù)防措施，并對所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評審。

　　2.各年級科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門需采取糾正和預(yù)防措施的不合格或潛在的不合格，制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行評審。

　　3.校領(lǐng)導(dǎo)或各部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)需采取的糾正和預(yù)防措施。

　　四、工作程序

　　1.糾正措施的制定。

　　(1)需采取糾正和預(yù)防措施的不合格的識別。

　　(2)各部門對工作中出現(xiàn)的重大的不合格(包括學(xué)生、家長投訴)，或?qū)虒W(xué)服務(wù)過程中重復(fù)出現(xiàn)的類似的不合格，或潛在的不合格，考慮采取糾正和預(yù)防措施，并記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中。

　　(3)校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處負(fù)責(zé)組織各年級科室識別需制定糾正和預(yù)防措施的不合格，并記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中。

　　(4)校長辦公室負(fù)責(zé)組織對管理評審和內(nèi)部審核中的需制訂糾正和預(yù)防措施的不合格進(jìn)行識別。

　　2.各年級科室在需采取糾正和預(yù)防措施的不合格的識別的基礎(chǔ)上，確定不合格的原因，評價(jià)確保不合格不再發(fā)生或避免發(fā)生的措施的需求，并制定糾正和預(yù)防措施方案。

　　3.糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)。

　　(1)管理評審中提出的不合格(或潛在不合格)，由校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施。

　　(2)內(nèi)部審核中提出的不合格(或潛在不合格)，由管理者代表批準(zhǔn)其糾正和預(yù)防措施。

　　(3)其他不合格的糾正和預(yù)防措施由教導(dǎo)處、總務(wù)處或各科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

　　4.各科室負(fù)責(zé)對經(jīng)批準(zhǔn)的糾正和預(yù)防措施組織實(shí)施，并將糾正和預(yù)防措施的結(jié)果記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中，《糾正和預(yù)防措施記錄》及相關(guān)記錄由糾正措施的實(shí)施科室保存，必要時(shí)送校長辦公室。

　　5.糾正措施的評審。

　　(1)校長辦公室負(fù)責(zé)對針對管理評審中提出的不合格所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評審。

　　(2)校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處針對內(nèi)部審核中提出的不合格采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評審。

　　(3)針對其他不合格采取的糾正和預(yù)防措施，由相關(guān)科室進(jìn)行評審。

　　6.對評審中發(fā)現(xiàn)糾正和預(yù)防措施不能達(dá)到預(yù)期效果的，按步驟重新制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　7.每年管理評審前，各年級科室將所有糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況提交給管理評審組織者，以供評價(jià)。

篇3：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。

　　3.職責(zé)

　　3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見及處理情況;

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進(jìn)行評價(jià),確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.1.3 責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。

　　4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.2.3 責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,驗(yàn)證糾正措施的完成情況,并對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審,對效果不明顯或無效時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí),由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單