P物業(yè)合同評(píng)審程序

　　1.目的：評(píng)估公司所提供服務(wù)的合同履行能力，明確顧客要求，保障供需雙方權(quán)益。

　　2.適用范圍：適用于公司各部門。

　　3.定義

　　3.1 A類合同：公司所承接的各類物業(yè)管理項(xiàng)目、物業(yè)顧問項(xiàng)目等管理服務(wù)合同。

　　3.2 B類合同：公司所承接的企業(yè)管理顧問項(xiàng)目、培訓(xùn)合作項(xiàng)目等管理服務(wù)合同。

　　3.3 C類合同：各部門所承接的超出常規(guī)服務(wù)項(xiàng)目以外的服務(wù)合同。

　　4.職責(zé)

　　4.1市場(chǎng)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織對(duì)A、B類合同的評(píng)審。

　　4.2各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)C類合同的評(píng)審。

　　5.方法和過程控制

　　5.1在合同評(píng)審前明確顧客需求及合同意向，凡不清楚、不確定的要求要與顧客溝通以達(dá)成共識(shí)。

　　5.2判斷在質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格、時(shí)間等方面滿足顧客要求的能力。必要時(shí)，顧客可參加我方的合同評(píng)審活動(dòng)。

　　5.3合同評(píng)審根據(jù)需要在合同履行的不同階段可重復(fù)多次進(jìn)行。

　　5.4 A類、B類合同的評(píng)審

　　5.4.1在進(jìn)行A類、B類合同評(píng)審前，市場(chǎng)發(fā)展部須報(bào)總裁批準(zhǔn)后，組織公司有關(guān)部門及專業(yè)人員對(duì)擬受托項(xiàng)目進(jìn)行考察，包括委托方整體情況、物業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、建筑質(zhì)量、物業(yè)配套設(shè)施、建筑結(jié)構(gòu)、周圍環(huán)境、地理位置、發(fā)展商情況等，并填寫《委托方情況一覽表》《委托項(xiàng)目物業(yè)情況一覽表》和《委托項(xiàng)目考察報(bào)告表》，報(bào)總裁審批。

　　5.4.2在項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)，確定合作意向后，合同正式簽訂之前，市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)物業(yè)情況、委托管理方式、委托事項(xiàng)、結(jié)合我方服務(wù)計(jì)劃、項(xiàng)目合作目標(biāo)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，組織公司營(yíng)運(yùn)管理部、財(cái)務(wù)管理部及其它部門，就合同事項(xiàng)及合同條款進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審情況記錄在《合同評(píng)審記錄表》上，報(bào)請(qǐng)總裁審批。

　　5.4.3 A、B類合同項(xiàng)目續(xù)簽合同時(shí)需重新進(jìn)行合同評(píng)審。

　　5.5 C類合同的評(píng)審

　　5.5.1由部門經(jīng)理會(huì)同有關(guān)人員對(duì)提供該服務(wù)項(xiàng)目所需資源、技術(shù)能力、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)審，記錄于《合同評(píng)審記錄表》并經(jīng)營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)管理部審核，報(bào)總裁審批后，方可簽約。

　　5.5.2對(duì)于不具備非企業(yè)獨(dú)立法人資格的部門，由公司統(tǒng)一簽訂合同。

　　5.6合同簽訂后，如涉及合同履行的因素或條件發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)由原評(píng)審部門組織有關(guān)人員再次進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，與合作方及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同。A、B類合同的修改內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳達(dá)至各有關(guān)部門。

　　6.相關(guān)文件

　　*Z-CQ04-01 《合同管理作業(yè)指導(dǎo)書》

　　7.相關(guān)表格和記錄

　　*Z-CQ04-F1 《合同評(píng)審記錄表》

　　*Z-CQ04-F2 《委托方情況一覽表》

　　*Z-CQ04-F3 《委托項(xiàng)目物業(yè)情況一覽表》

　　*Z-CQ04-F4 《委托項(xiàng)目考察報(bào)告表》

篇2：公司合同簽訂及評(píng)審的有關(guān)規(guī)定

　　公司合同簽訂及評(píng)審的有關(guān)規(guī)定

　　為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理，提高合同簽約及履行的質(zhì)量，根據(jù)公司總經(jīng)理層要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評(píng)審程序重申有關(guān)規(guī)定如下：

　　一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

　　1.所有的產(chǎn)品銷售(包括總成件)、采購(gòu)物資均需訂立合同，并通過合同評(píng)審，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　2.合同生效后在執(zhí)行過程中，發(fā)生用戶需要追加特求時(shí)，必須按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。如沒有進(jìn)行評(píng)審而造成的損失，對(duì)銷售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者按損失比例的20 %進(jìn)行扣罰，以此類推。

　　3.銷售合同洽談過程中，應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求(可另簽訂協(xié)議);如沒有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。

　　4.用戶如提出指定外購(gòu)件，必須在合同中標(biāo)注名稱、產(chǎn)地及技術(shù)要求，并明確其產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任由用戶負(fù)責(zé)。

　　5.合同在履行過程中如有變更特求項(xiàng)目，所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個(gè)人不得以口頭形式通知部門、車間。

　　二、合同評(píng)審要求

　　1.所有合同必須按公司頒發(fā)的Q/CD I-B-2000“合同評(píng)審管理程序”執(zhí)行。

　　2.合同評(píng)審前，應(yīng)準(zhǔn)備下列文件資料：產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等，以供合同評(píng)審討論。

　　三、合同評(píng)審的組織

　　1.合同評(píng)審由職能部門牽頭組織進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，分管領(lǐng)導(dǎo)主持會(huì)議，生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等部門有關(guān)人員參加評(píng)審，財(cái)務(wù)部門作好評(píng)審記錄。

　　2.參加合同評(píng)審會(huì)議的各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須對(duì)需評(píng)審的合同進(jìn)行認(rèn)真審定。經(jīng)過評(píng)定，各方無(wú)異議通過評(píng)審的，由參加人員當(dāng)場(chǎng)在合同評(píng)審表上簽字認(rèn)可，分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見后方可加蓋公司的合同章生效。

　　3.在評(píng)審過程中，參評(píng)人員對(duì)條款有異議時(shí)，必須由職能部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)答疑;當(dāng)評(píng)審過程中，評(píng)審意見出現(xiàn)重大分歧時(shí)，由財(cái)務(wù)部門形成書面報(bào)告，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

　　四、評(píng)審部門、人員及責(zé)任

　　參加評(píng)審的部門：

　　公司分管副總、銷售、生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)質(zhì)管部、財(cái)務(wù)價(jià)格部的負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。

　　銷售部(生產(chǎn)部供應(yīng)口)：

　　應(yīng)及時(shí)送審需簽約的合同，原則上所有合同應(yīng)在實(shí)際履行前評(píng)審?fù)戤叀Ｌ厥馇闆r的合同在事后立即組織補(bǔ)評(píng)審。

　　生產(chǎn)制造部：

　　按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對(duì)采購(gòu)的各種零部件產(chǎn)品的產(chǎn)出(供應(yīng))日期交貨能力予以審核、確定;

　　技術(shù)質(zhì)管部：

　　對(duì)合同技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以審核、確定;對(duì)合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定;

　　財(cái)務(wù)價(jià)格部：

　　負(fù)責(zé)對(duì)合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價(jià)格及相關(guān)費(fèi)用測(cè)定予以審核、確定。

　　五、合同訂立、履行過程中資料的保存

　　1.對(duì)已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對(duì)合同數(shù)量、交貨期、價(jià)格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由財(cái)務(wù)部保管，其他部門均以復(fù)印件保存。

　　⑴ 銷售、采購(gòu)合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務(wù)員個(gè)人妥善保管;合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部(供應(yīng))及財(cái)務(wù)部專人保管，銷售部、生產(chǎn)部(供應(yīng))、以及財(cái)務(wù)部必須建立合同文本的臺(tái)帳，做好相應(yīng)的記錄。財(cái)務(wù)部必須依法對(duì)照合同嚴(yán)格審核，并有專職人員審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　⑵ 價(jià)格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財(cái)務(wù)價(jià)格部保管，并督促執(zhí)行。

　　⑶ 因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟(jì)損失的，將按損失金額的50%進(jìn)行扣罰當(dāng)事人。

　　3.各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料，落實(shí)好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以使提供查閱。

　　以上規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

篇3：房地產(chǎn)合同評(píng)審控制程序

　　1.目的

　　通過對(duì)合同評(píng)審的控制,明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力,確保合同得以順利履行,滿足顧客要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作,對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　3.2策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作;

　　3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作,;

　　3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審;

　　3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

　　4.控制程序

　　4.1房屋銷售合同的評(píng)審

　　4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購(gòu)買、金額超過1000萬(wàn)元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行,在開盤前或合同簽訂前,由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持,策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對(duì)銷售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:

　　a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案,并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審;

　　b)工程部對(duì)其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評(píng)審;

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審;

　　d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

　　策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.1.2零散房屋銷售合同的評(píng)審

　　對(duì)于散戶購(gòu)買或者集團(tuán)購(gòu)買、金額在1000萬(wàn)元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評(píng)審。

　　在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評(píng)審,無(wú)異議時(shí),辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　對(duì)于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求,應(yīng)填寫合同評(píng)審表,講明這些要求,由策劃營(yíng)銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評(píng)審,公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.3對(duì)銷售合同中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由策劃營(yíng)銷中心記錄,聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

　　4.2房屋租賃合同的評(píng)審

　　4.2.1 對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審,在方案確定或合同簽訂前,由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:

　　a)策劃營(yíng)銷中心對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評(píng)審;

　　b)工程部對(duì)合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評(píng)審;

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審;

　　d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

　　策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,辦理合同巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　4.2.3對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　4.3融資合同評(píng)審

　　4.3.1開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究和投資決策后,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)根據(jù)"項(xiàng)目運(yùn)作方案"中規(guī)定的融資方式和要求,聯(lián)系貸款人,洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。

　　4.3.2在合同簽訂以前,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì),對(duì)融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。

　　a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來(lái)源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審;

　　b)總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　c)審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。

　　4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.3.4對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　4.4代建合同的評(píng)審

　　4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后,在合同簽訂前,由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì),對(duì)代建合同草案進(jìn)行評(píng)審:

　　a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審;

　　b)工程部對(duì)合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評(píng)審;

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評(píng)審;

　　d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。

　　4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.4.3對(duì)于合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系對(duì)方進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

　　4.5通過評(píng)審,應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容達(dá)到:

　　a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確;

　　b)內(nèi)容合法有效,用語(yǔ)規(guī)范嚴(yán)密;

　　c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn);

　　d)公司具備滿足顧客要求的能力。

　　4.6合同的簽訂

　　4.6.1經(jīng)過評(píng)審?fù)ㄟ^的合同草案,由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定,進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。

　　4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔,副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部等相關(guān)部門。

　　4.7合同的變更

　　4.7.1對(duì)顧客提出的合同變更由承辦部門填寫"合同履行跟蹤表",說(shuō)明變更內(nèi)容和理由,由原相關(guān)評(píng)審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。

　　4.7.2對(duì)公司提出的合同變更,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。

　　4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評(píng)審。

　　4.8 合同的解除

　　4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。

　　4.8.2合同承辦部門填寫"合同履行跟蹤表", 說(shuō)明合同解除原因,由原合同評(píng)審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。

　　&nbs p; 4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作,重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR04-01 合同評(píng)審表

　　5.2 QR04-05 合同履行跟蹤表

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》