P物業(yè)倉庫管理規(guī)定

　　1、目的:

　　為加強對倉庫物資的管理，使倉庫管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，為倉庫管理提供指引。

　　2、范圍

　　適用于*物業(yè)管理公司。

　　3、方法和過程控制

　　3.1 倉庫管理員必須熟悉倉庫內(nèi)所存入物品的型號、規(guī)格、用途、性能。

　　3.2 物資存放應(yīng)根據(jù)物資的種類、用途以及易揮發(fā)、易受潮的特性實行分區(qū)分類管理。

　　3.3 倉庫內(nèi)所有存放的物品必須有明顯、統(tǒng)一打印制作的物資卡。

　　3.4 對易燃、易爆、有毒、酸性的物品必須進行定點定位存放。

　　3.5 倉庫內(nèi)至少配置兩個2KG及以上規(guī)格的滅火器;庫內(nèi)照明燈應(yīng)選用不大于60W白熾燈或熒光燈管。

　　3.6 倉庫內(nèi)必須保持整潔，通風(fēng)良好，溫度(0℃~+45℃)、相對濕度80%以下，做好物資的防潮、防燥、防腐、防霉、防變質(zhì)等的工作。

　　3.7 物資入庫必須實行驗收制度，對合格的物資應(yīng)及時入庫，填寫入庫單，并登記入賬。

　　3.8 領(lǐng)用倉庫物資必須憑部門負責(zé)人簽字后的《物資領(lǐng)用卡》才能領(lǐng)用，如手續(xù)不全，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放倉庫物資。

　　3.9每項物資進、出庫后，倉管員須憑進、出倉憑證及時將物資品種、數(shù)量、單價、進行登記。

　　3.10每月25日由倉管員對倉庫物資進行全面盤點,確保賬物相符。倉庫盤點期間停止領(lǐng)用、發(fā)放物資。

　　3.11 對物資的盤點結(jié)果必須如實填寫《物資盤點表》并報總經(jīng)理審批;對過期、霉變或破損、需報廢的物品應(yīng)統(tǒng)一放置于待處理物資隔離區(qū)，由倉管員整理、匯總后每季度填制《待處理物資登記表》，按審批權(quán)限報批處理。對不能及時處理的物資，在妥善處理之前，《物資報廢申請單》與物資不可分開放置。

　　3.12出現(xiàn)盤盈或盤虧情況，應(yīng)查找原因，盤虧物資如屬正常損耗須報總經(jīng)理審批處理，如屬人為原因造成應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任。

　　4.0物品分類

　　4.1材料類：

　　A、水暖類：

　　水表、水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、水膠布等;

　　B、電器類：

　　電表、開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、電工膠布等;

　　C、五金配件：

　　鐵釘、鐵絲、螺絲、螺絲帽、鋼鋸條、門窗配件等;

　　D、清潔類：

　　垃圾袋、毛巾、拖把、清潔劑、去污粉、潔廁靈等;

　　E、綠化類：

　　肥料、藥品、花盆、種子等;

　　F、土建類：

　　沙、石、磚、水泥等;

　　G、油料類：

　　油漆、涂料、潤滑油、稀釋劑等;

　　4.2工具類：

　　A、機械設(shè)備類：

　　吸塵器、疏通器、剪草機、綠籬機、水泵、電焊機等;

　　B、易耗工具類：

　　掃帚、地拖、塵拖、玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、澆水膠管

　　4.3儀器儀表類：

　　萬用表、鉗形表、搖表、水平表、壓力表等;

　　4.4機械零件：

　　空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機等設(shè)備的備用配件;

　　4.5勞動保護用品

　　A、勞保鞋、絕緣手套、工作服等;

　　B、安全帽、安全帶等;

　　C、口罩、防護面具等;

　　5.0物品標(biāo)識

　　5.1倉庫劃分區(qū)域，一是待檢區(qū)，二是合格物品存放區(qū)，三是不合格物品存放區(qū)，劃分的方法可以采用在貨架上進行標(biāo)識，并隔離，或采用劃線掛標(biāo)牌;

　　5.2入庫：

　　購買物品入庫時單獨堆放，掛上“等檢牌”。

　　5.3驗收：

　　由相關(guān)職能部門驗收。

　　5.4分類標(biāo)識：

　　將檢驗后的物品按1.0“物品分類的內(nèi)容分類擺放并貼標(biāo)識。

　　6.0物品堆放與防護

　　6.1易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品：

　　6.1.1遠離熱源，盡量不放在貨架上，擺放地上，既方便倒取，又要減少因碰撞而產(chǎn)生火花的危險;并做好防火措施，按規(guī)定配備一只4公斤的干粉滅火器。

　　6.1.2保持包裝完好，密封不好的應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施，如：換包裝。

　　6.2吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品：

　　6.2.1用磚或木架空放置、置放干燥地上或貨架上。

　　6.2.2超長(如管材)或散裝物品(如水泥)，可置放架空層上，防潮通風(fēng);也可靠墻而立，體積重的應(yīng)在墻上預(yù)設(shè)穩(wěn)固鐵鉤，以防時間一長靠墻物品角度變化或取料時有傾倒傷人的隱患。

　　6.2.3重型機具設(shè)備放置于干燥地上，并在擺放時考慮取放的方便性。

　　6.3常用工具、材料和配件等;

　　6.3.1不易規(guī)則擺放在貨架上的，用盒或袋裝好擺放(如：鐵釘)。規(guī)則的物品整齊擺放在貨架上，或地上(如：用塑料桶裝的清潔用劑)。

　　6.3.2體積大的、體重輕的物品(如：散鐵線、膠管、地拖等)，可靠墻而立或掛墻上，也可選擇干燥通風(fēng)的地面堆放。

　　6.4易碎、易損物品：

　　6.4.1體積較小的(如：瓷片)或瓶裝物品，可放置貨架底層或擺放在不常用的物品貨架上或整齊堆放地上，但不可放置貨架較高的層，因體積小、不穩(wěn)固，易擺動。

　　6.4.2體積大物品(如：玻璃)，或靠墻放置，一般不應(yīng)采用平放，應(yīng)考慮立放，且該位置的上方一般不再懸掛物品。

　　6.4.3堆放地選擇人員活動較少之地。

　　6.5沙石、磚類：

　　可放置在露天的材料，放室內(nèi)倉庫時，必須用袋裝好，堆放地上。

　　7.0工具設(shè)備的檢修和保養(yǎng)

　　7.1倉庫管理員按工具設(shè)備的檢修保養(yǎng)規(guī)定，及時組織有關(guān)專業(yè)人員進行檢修。

　　7.2庫存工具應(yīng)經(jīng)常上潤滑劑和除銹，以確保工具良好的使用狀態(tài)。

　　8.0庫存物品存量限制

　　8.1倉庫庫存量原則：少投入，周轉(zhuǎn)快。

　　8.2水泥、沙石、紅磚等地方材料類，管理處不考慮庫存，但要有詳細存、用記錄。

　　8.3其它物品最低庫存量，以滿足需要為原則，同時考慮合格供應(yīng)商店的供貨能力和及時性，盡量少庫存。

　　8.0季度檢查內(nèi)容

　　8.1查核臺帳和庫存實物是否帳物相符;

　　8.2是否按規(guī)定對物品采取了適宜的保管和防護措施等。

　　8.3是否按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)等。

　　9.0支持文件

　　*Z-CQ10《物資貯存與管理程序》

　　10.0相關(guān)記錄

　　CW-CQ01-01-F1《入庫單》

　　《出庫單》

　　*Z-CQ10-01-F10《物資盤點表》

　　CW-CQ02-01-F2《資產(chǎn)維修報廢申請單》

　　*Z-CQ10-01-F5 《待處理物資登記表》

篇2：倉庫管理制度規(guī)定

　　倉庫管理制度規(guī)定

　　第一章 總則

　　第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務(wù)

　　1、做好物資出庫和入庫工作。

　　2、做好物資的保管工作。

　　3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章 倉庫物資的入庫

　　一、工具庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知采購人員負責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，“進倉單”的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱要與送貨單位一致，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　二、半成品庫

　　1、大車間產(chǎn)品入庫，必須由生產(chǎn)部計數(shù)員開具入庫單（隔行填寫），單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、入庫重量、入庫數(shù)量及相應(yīng)的制令單號。

　　2、入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫，以‘標(biāo)示卡’上品管檢驗后的簽名為準(zhǔn)。倉管員入庫時必須核對‘標(biāo)示卡’上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續(xù)不全者，倉管員有權(quán)拒收，否則后果由倉管員承擔(dān)。

　　3、倉管員憑單驗收，稱重時務(wù)必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。

　　4、產(chǎn)品入庫后倉管員必須及時入帳（手工帳及ERP）。對于在車間周轉(zhuǎn)（產(chǎn)品不經(jīng)過半成品庫的入庫手續(xù)），倉管員必須保留相關(guān)入庫單據(jù)和記錄，同樣須及時做帳。

　　5、入庫產(chǎn)品的標(biāo)識卡，須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領(lǐng)完為止。產(chǎn)品出庫后標(biāo)識卡須保留兩個月，不得遺失。

　　6、材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　三、原材料庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，同時請品管部驗收材料質(zhì)量，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須向倉管員出示由品管部門與相關(guān)部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細，倉管員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續(xù)。

　　5、由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料，必須主動向倉管員提供準(zhǔn)確的制令單號或生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重量等相關(guān)重要信息，否則有權(quán)拒收。

　　四、零配件庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　五、成品庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　第三章倉庫物資的出庫

　　辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務(wù)部門由會計審核，經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。

　　對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門經(jīng)理處理。

　　第三章第四章倉庫物資的保管

　　倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　每月月底之前，庫管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務(wù)部。

　　倉管必須核對出庫單上的數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致。

　　庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務(wù)部經(jīng)理。

　　做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　根據(jù)各種物資的不同m.dewk.cn種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

　　對于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

　　建立健全出入庫人員登記制度。

　　嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

　　庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　?。?）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　?。?）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　?。?）必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題、濕度，保持通風(fēng)。

　　（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：

　　（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴禁酒后值班。

　?。?）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

　?。?）嚴禁涂改賬目。

　?。?）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　?。?）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　?。?）嚴禁私領(lǐng)私分、倉庫物品。

　　（7）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　（9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　?。?0）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　本規(guī)定由財務(wù)部經(jīng)理制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

　　本制度自 年 月 日 起執(zhí)行。

篇3：X公司倉庫管理規(guī)定

　　某公司倉庫管理規(guī)定

　　1. 范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了V集團倉庫管理的內(nèi)容和要求。

　　本規(guī)定適用于V（集團）有限公司（以下簡稱集團）、各全資公司。各控股、參股公司可參照執(zhí)行。

　　2. 目的

　　加強集團各種庫存材料物資、設(shè)備、低值易耗品的采購與管理，使集團的管理更趨系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化。

　　3. 職責(zé)

　　集團人事行政部受總經(jīng)理委托，組織本規(guī)定的制定和修改，并負責(zé)實施、檢查。

　　4. 內(nèi)容

　　4.1采購管理

　　4.1.1采購人員外出采購，必須依據(jù)人事行政部后勤負責(zé)人或集團總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告內(nèi)容。

　　4.1.2對外的采購必須遵循低成本原則，不準(zhǔn)舍近求遠、舍低求高，采購時要做到“貨比三家”，在考慮價格的同時，還應(yīng)保證采購商品的質(zhì)量。

　　4.1.3采購員應(yīng)根據(jù)實際的需用量，在保證供應(yīng)的前提下，應(yīng)減少庫存積壓，杜絕無序、盲目采購。

　　4.1.4對外采購的材料物資和設(shè)備，如在數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號上有不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，采購員應(yīng)及時辦理退貨手續(xù)，或進行調(diào)換，直至符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　　4.1.5 采購員采購?fù)戤?，必須取得完整的原始發(fā)票和單據(jù)。

　　4.1.6采購的付款結(jié)算方式除少量的零星采購允許現(xiàn)金支付外，原則上采用支票付款，現(xiàn)金支付的標(biāo)準(zhǔn)為1,000.00元（含）。

　　4.2. 倉庫核算和管理

　　4.2.1倉庫各種材料物資、設(shè)備的核算應(yīng)在集團財務(wù)部的統(tǒng)一指導(dǎo)下進行。

　　4.2.2“庫存材料”是指倉庫為維修而采購的零星材料。

　　4.2.3“庫存設(shè)備”是指單價在2.,000.00元以上、使用超過一年以上的各種生產(chǎn)、經(jīng)營、開發(fā)、辦公用的設(shè)備（固定資產(chǎn)）。

　　4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和價值標(biāo)準(zhǔn)不夠作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品。

　　4.2.5對“低值易耗品”的分類規(guī)定為“辦公用品”、“清潔用品”及“其它用品”三類。

　　4.2.6倉庫管理員必須建立“庫存材料”、“庫存設(shè)備”、“低值易耗品”的數(shù)量、金額明細賬和明細卡片，并按集團財務(wù)管理制度要求做好核算管理工作。

　　4.2.7對各種庫存材料物資、設(shè)備、低值易耗品的購入，必須及時進行認真的驗收，核對品種、數(shù)量、單價、規(guī)格、型號及質(zhì)量。

　　4.2.8凡由采購員購入的商品（材料物資、設(shè)備、低值易耗品），倉管員必須及時填制“入庫驗收單”?！叭霂祢炇諉巍睉?yīng)由采購員（經(jīng)辦人）與倉庫管理員二人的簽名。

　　4.2.9倉庫管理員應(yīng)根據(jù)原始發(fā)票和單據(jù)正確地、及時地記載庫存材料、設(shè)備、低值易耗品的收發(fā)、領(lǐng)退、盤盈、盤虧的真實變動狀況。

　　4.2.10各部門（各公司）需領(lǐng)用的各種庫存材料、設(shè)備、低值易耗品，倉庫管理員必須憑審批后的“物資申領(lǐng)單”發(fā)貨。

　　4.2.11 對各種庫存材料物資、設(shè)備、低值易耗品的領(lǐng)用或調(diào)撥，必須計量正確，并及時填制“領(lǐng)用出庫單”或“調(diào)撥單”。

　　4.2.12倉庫管理員對領(lǐng)用出庫的材料物資、設(shè)備、低值易耗品應(yīng)及時、正確地在帳本上進行登錄，“領(lǐng)用出庫單”上必須有使用部門（公司）的領(lǐng)用人的簽名和倉管理員二人的簽字。

　　4.2.13對調(diào)出的庫存材料物資、設(shè)備、低值易耗品除了應(yīng)及時、正確地在帳本上進行登錄外，還應(yīng)及時開具“調(diào)撥單”?！罢{(diào)撥單”上必須有調(diào)入單位（部門）人的簽名和倉管員二人的簽字。

　　4.2.14對報廢的庫存材料物資、設(shè)備等，倉管員必須用書面上報人事行政部審核，并報集團總經(jīng)理審批后，方可進行銷帳處理。

　　4.2.15對損壞、失竊、短缺的物資、庫存設(shè)備要及時查明原因，如有意毀壞或工作上玩忽職守、里外勾結(jié)的要視情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟責(zé)任及法律責(zé)任。

　　4.2.16倉庫管理員每月末必須進行帳實盤點，發(fā)生盤虧應(yīng)及時在“庫存實物盤點表”中詳細記載，查明原因?！皫齑鎸嵨锉P點表”應(yīng)由倉庫保管員簽字后交人事行政部后勤負責(zé)人簽字，并上報集團總經(jīng)理審批。倉庫管理員應(yīng)依據(jù)總經(jīng)理的批示進行帳實調(diào)整。

　　4.2.17倉庫管理員每月末應(yīng)主動與財務(wù)部會計對帳，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)找出原因，并在財務(wù)部的指導(dǎo)下進行調(diào)帳處理，保證帳帳相符，帳實相符。

　　4.2.18集團人事行政部后勤負責(zé)人應(yīng)加強對庫存材料、庫存設(shè)備、低值易耗品的管理和監(jiān)督，不定期的進行抽查，每年末應(yīng)組織領(lǐng)導(dǎo)庫存盤點工作，確保庫存材料物資、設(shè)備的完整無缺。

　　5. 相關(guān)/支持性文件

　　無