質(zhì)量管理程序文件

　　--物業(yè)管理公司合同評審程序

　　1.0 目的

　　通過對標(biāo)書、合同(草案)或訂單進(jìn)行評審，確保其內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解用戶或發(fā)展商的要求，使合同得以順利履行。

　　2.0 適用范圍

　　適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標(biāo)書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

　　3.0 定義

　　訂單：指對要求進(jìn)行說明的文件或記錄。

　　4.0 職責(zé)

　　4.1 總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標(biāo)書等重大項(xiàng)目合同的評審。

　　4.2 房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負(fù)責(zé)人組織評審，公司主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。

　　4.3 正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機(jī)電班長或訂單接收人進(jìn)行評審。

　　4.4 合同評審記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。

　　5.0 工作程序

　　5.1重大項(xiàng)目合同(如物業(yè)管理項(xiàng)目標(biāo)書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

　　5.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實(shí)需要。

　　5.1.2 在投標(biāo)或合同簽訂之前，總經(jīng)理主持召集專題會議，有關(guān)部門或人員對標(biāo)書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行評審，確認(rèn)本公司有能力達(dá)到用戶或發(fā)展商要求。

　　5.1.3 對合同的評審確保

　　a)在簽訂合同之前，各項(xiàng)條款內(nèi)容明確、合理；

　　b)公司具有滿足合同能力，與投標(biāo)不一致的地方已得到解決；

　　c)當(dāng)合同變更時，應(yīng)重新評審，評審后更改的內(nèi)容及時準(zhǔn)確傳達(dá)到有關(guān)部門o

　　5.1.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對合同涉及到本部門的內(nèi)容進(jìn)行評審，并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負(fù)責(zé)保存o

　　5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約，房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。

　　5.2.1 在合同簽定之前，由合同簽訂部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對合同的草案內(nèi)容進(jìn)行評審。如合同有標(biāo)準(zhǔn)合同文本(通用范本)，只需對標(biāo)準(zhǔn)合同文本進(jìn)行評審，報公司主管負(fù)責(zé)人審批。

　　5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負(fù)責(zé)保存。

　　5.3維修或安裝訂單的評審

　　5.3.1 以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審，或記錄后預(yù)約現(xiàn)場評審。

　　5.3.2 如用戶的要求內(nèi)容不明確時，由專業(yè)人員在現(xiàn)場進(jìn)行評審并做出答復(fù)，將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。

　　5.3.3 上述評審記錄由管理處負(fù)責(zé)保存。

　　5.4合同的修改

　　5.4.1 合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時，均有義務(wù)就待修改條款通知對方，并取得一致意見。修改后的合同要進(jìn)行重新評審并做好評審記錄。

　　6.0 相關(guān)文件

　　6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》"文件資料控制程序" 4.3章

　　6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》"職責(zé)描述"3.2章

　　6.3 《合同評審記錄》***-QP-08-1/B

　　6.4 《維修通知單》***-QP-06-4/B

　　6.5 《經(jīng)濟(jì)效益分析意見》或《可行性分析》（不定格）

　　6.6 《物業(yè)管理投標(biāo)書》或《物業(yè)管理方案》（不定格）

　　6.7 《物業(yè)委托管理合同》（不定格）

篇2：公司合同簽訂及評審的有關(guān)規(guī)定

　　公司合同簽訂及評審的有關(guān)規(guī)定

　　為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理，提高合同簽約及履行的質(zhì)量，根據(jù)公司總經(jīng)理層要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序重申有關(guān)規(guī)定如下：

　　一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

　　1.所有的產(chǎn)品銷售(包括總成件)、采購物資均需訂立合同，并通過合同評審，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　2.合同生效后在執(zhí)行過程中，發(fā)生用戶需要追加特求時，必須按規(guī)定進(jìn)行評審。如沒有進(jìn)行評審而造成的損失，對銷售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者按損失比例的20 %進(jìn)行扣罰，以此類推。

　　3.銷售合同洽談過程中，應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求(可另簽訂協(xié)議);如沒有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。

　　4.用戶如提出指定外購件，必須在合同中標(biāo)注名稱、產(chǎn)地及技術(shù)要求，并明確其產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任由用戶負(fù)責(zé)。

　　5.合同在履行過程中如有變更特求項(xiàng)目，所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

　　二、合同評審要求

　　1.所有合同必須按公司頒發(fā)的Q/CD I-B-2000“合同評審管理程序”執(zhí)行。

　　2.合同評審前，應(yīng)準(zhǔn)備下列文件資料：產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等，以供合同評審討論。

　　三、合同評審的組織

　　1.合同評審由職能部門牽頭組織進(jìn)行會議評審，分管領(lǐng)導(dǎo)主持會議，生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等部門有關(guān)人員參加評審，財務(wù)部門作好評審記錄。

　　2.參加合同評審會議的各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須對需評審的合同進(jìn)行認(rèn)真審定。經(jīng)過評定，各方無異議通過評審的，由參加人員當(dāng)場在合同評審表上簽字認(rèn)可，分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見后方可加蓋公司的合同章生效。

　　3.在評審過程中，參評人員對條款有異議時，必須由職能部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)答疑;當(dāng)評審過程中，評審意見出現(xiàn)重大分歧時，由財務(wù)部門形成書面報告，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

　　四、評審部門、人員及責(zé)任

　　參加評審的部門：

　　公司分管副總、銷售、生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)質(zhì)管部、財務(wù)價格部的負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。

　　銷售部(生產(chǎn)部供應(yīng)口)：

　　應(yīng)及時送審需簽約的合同，原則上所有合同應(yīng)在實(shí)際履行前評審?fù)戤叀Ｌ厥馇闆r的合同在事后立即組織補(bǔ)評審。

　　生產(chǎn)制造部：

　　按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對采購的各種零部件產(chǎn)品的產(chǎn)出(供應(yīng))日期交貨能力予以審核、確定;

　　技術(shù)質(zhì)管部：

　　對合同技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以審核、確定;對合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定;

　　財務(wù)價格部：

　　負(fù)責(zé)對合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價格及相關(guān)費(fèi)用測定予以審核、確定。

　　五、合同訂立、履行過程中資料的保存

　　1.對已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由財務(wù)部保管，其他部門均以復(fù)印件保存。

　　⑴ 銷售、采購合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務(wù)員個人妥善保管;合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部(供應(yīng))及財務(wù)部專人保管，銷售部、生產(chǎn)部(供應(yīng))、以及財務(wù)部必須建立合同文本的臺帳，做好相應(yīng)的記錄。財務(wù)部必須依法對照合同嚴(yán)格審核，并有專職人員審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　⑵ 價格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財務(wù)價格部保管，并督促執(zhí)行。

　　⑶ 因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟(jì)損失的，將按損失金額的50%進(jìn)行扣罰當(dāng)事人。

　　3.各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料，落實(shí)好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以使提供查閱。

　　以上規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

篇3：房地產(chǎn)合同評審控制程序

　　1.目的

　　通過對合同評審的控制,明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力,確保合同得以順利履行,滿足顧客要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司合同的評審工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評審的綜合管理工作,對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;

　　3.2策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作;

　　3.3財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運(yùn)作計劃進(jìn)行評審,負(fù)責(zé)融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作,;

　　3.4工程部負(fù)責(zé)對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評審;

　　3.5審計部負(fù)責(zé)對合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。

　　4.控制程序

　　4.1房屋銷售合同的評審

　　4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進(jìn)行,在開盤前或合同簽訂前,由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持,策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對銷售方案或合同草案進(jìn)行評審:

　　a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案,并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進(jìn)行評審;

　　b)工程部對其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評審;

　　c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審;

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;

　　e)審計部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。

　　策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會議的記錄,編制銷售方案或填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.1.2零散房屋銷售合同的評審

　　對于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評審。

　　在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評審,無異議時,辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求,應(yīng)填寫合同評審表,講明這些要求,由策劃營銷中心、工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部進(jìn)行書面評審,公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營銷中心記錄,聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

　　4.2房屋租賃合同的評審

　　4.2.1 對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會議評審方式進(jìn)行評審,在方案確定或合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對租賃方案或合同草案進(jìn)行評審:

　　a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評審;

　　b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評審;

　　c)財務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對其中的租賃價格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審;

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;

　　e)審計部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。

　　策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評審,辦理合同巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　4.3融資合同評審

　　4.3.1開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究和投資決策后,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)"項(xiàng)目運(yùn)作方案"中規(guī)定的融資方式和要求,聯(lián)系貸款人,洽談有關(guān)的融資事宜。

　　4.3.2在合同簽訂以前,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計部召開合同評審會,對融資合同草案進(jìn)行評審。

　　a)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評審;

　　b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進(jìn)行評審;

　　c)審計部重點(diǎn)對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財務(wù)條款進(jìn)行評審。

　　4.3.3財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　4.4代建合同的評審

　　4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后,在合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開合同評審會,對代建合同草案進(jìn)行評審:

　　a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)對其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益以及對方資信程度等進(jìn)行評審;

　　b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)計要求、房屋造價、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評審;

　　c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評審;

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;

　　e)審計部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財務(wù)條款進(jìn)行評審。

　　4.4.2財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.4.3對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對方進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

　　4.5通過評審,應(yīng)確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達(dá)到:

　　a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確;

　　b)內(nèi)容合法有效,用語規(guī)范嚴(yán)密;

　　c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn);

　　d)公司具備滿足顧客要求的能力。

　　4.6合同的簽訂

　　4.6.1經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案,由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定,進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。

　　4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔,副本送交財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。

　　4.7合同的變更

　　4.7.1對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫"合同履行跟蹤表",說明變更內(nèi)容和理由,由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,及時下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。

　　4.7.2對公司提出的合同變更,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,并及時征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。

　　4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評審。

　　4.8 合同的解除

　　4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。

　　4.8.2合同承辦部門填寫"合同履行跟蹤表", 說明合同解除原因,由原合同評審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。

　　&nbs p; 4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作,重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR04-01 合同評審表

　　5.2 QR04-05 合同履行跟蹤表

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》