成本管理體系預(yù)防措施控制程序

　　1、目的

　　為了消除潛在成本事件和不符合的原因，采取有效的預(yù)防措施，防止成本事件和不符合的發(fā)生，促進(jìn)成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。

　　2、范圍

　　本程序適用于本公司對(duì)潛在的成本事件、成本水平和成本管理體系不符合所采取的預(yù)防措施。

　　3、職責(zé)

　　3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司預(yù)防措施工作，并對(duì)全公司預(yù)防措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

　　3.2成本部是預(yù)防措施控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

　　3.3各部門和單位具體負(fù)責(zé)識(shí)別潛在的成本事件和不符合，分析原因，采取相應(yīng)的預(yù)防措施并實(shí)施。

　　4、工作程序

　　4.1預(yù)防措施的控制原則

　　4.1.1對(duì)潛在的成本事件和不符合，成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位必須制定預(yù)防措施，防止成本事件和不符合的發(fā)生。

　　4.1.2預(yù)防措施控制的關(guān)鍵是樹立以預(yù)防為主的思想，提高預(yù)防的意識(shí)和能力，并形成全員參與的氛圍。

　　4.1.3預(yù)防措施控制的重點(diǎn)是分析潛在成本事件和不符合的原因，制定消除這些原因所需的預(yù)防措施。

　　4.1.4所制定的預(yù)防措施必須與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)，利益和成本，確保預(yù)防措施是適宜的。

　　4.2確定潛在成本事件和不符合及其原因

　　4.2.1潛在不符合包括成本水平不符合和成本管理體系不符合兩個(gè)方面；潛在的成本事件見(jiàn)《事件和不符合控制程序》。

　　4.2.2對(duì)潛在的成本事件和不符合，成本部和各有關(guān)部門及單位必須加以識(shí)別，及早控制。

　　4.2.3潛在成本事件和不符合的信息來(lái)源包括影響成本水平和成本管理體系運(yùn)行的記錄和資料有：

　　a）社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況及行業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況的分析；

　　b）媒體對(duì)自然災(zāi)害和疫情的預(yù)報(bào)；

　　c）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源辯識(shí)；

　　d）對(duì)顧客和供方情況的分析；

　　e）市場(chǎng)分析報(bào)告；

　　f）成本發(fā)生過(guò)程的記錄；

　　g）內(nèi)部審核結(jié)果的輸出；

　　h）管理評(píng)審的輸出；

　　i）數(shù)據(jù)分析的輸出；

　　j）成本發(fā)生過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；

　　（不限于此）

　　4.2.4各有關(guān)部門和單位可利用上述信息來(lái)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)、確定和分析并消除潛在成本事件和不符合的原因。

　　4.2.5對(duì)重大的潛在成本事件和不符合，應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理親自主持分析原因，并做出改善資源條件、改變過(guò)程和方法m.dewk.cn、配置控制手段等成本管理體系的重大決策。

　　4.2.6分析潛在成本事件和不符合的方法可以是:

　　a）散發(fā)調(diào)查表或問(wèn)卷調(diào)查；

　　b）召開(kāi)專題或?qū)I(yè)分析會(huì)、研討會(huì)；

　　c）課題研究；

　　d）頭腦風(fēng)暴法；

　　e）風(fēng)險(xiǎn)分析；

　　f）專業(yè)機(jī)構(gòu)的研究；

　　g）因果圖；

　　h）風(fēng)險(xiǎn)分析。

　　（不限于此）

　　4.3評(píng)價(jià)防止成本事件和不符合發(fā)生的措施的需求

　　4.4預(yù)防措施的制定

　　4.4.1成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位在分析原因的基礎(chǔ)上，制定出切實(shí)可行的預(yù)防措施，報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　4.4.2制定預(yù)防措施的一般要求：

　　a）針對(duì)潛在成本事件和不符合的原因來(lái)制定；

　　b）制定時(shí)應(yīng)根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度優(yōu)先順序；

　　c）必要時(shí)應(yīng)考慮吸收有關(guān)方面的專家參加；

　　d）研究潛在成本事件和不符合的發(fā)展趨勢(shì)；

　　e）防止發(fā)生成本事件和不符合；

　　f）確定相關(guān)責(zé)任部門和活動(dòng)接口；

　　g）對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間的預(yù)防措施應(yīng)安排實(shí)施計(jì)劃或時(shí)間表。

　　4.5預(yù)防措施的實(shí)施

　　4.5.1預(yù)防措施應(yīng)由成本部組織有關(guān)部門和單位進(jìn)行實(shí)施，重大問(wèn)題由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保措施實(shí)施的有效性。

　　4.5.2成本部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果所達(dá)到預(yù)期要求的有效性，并做好相應(yīng)的記錄。

　　4.5.3預(yù)防措施的實(shí)施完成后由成本部提出《預(yù)防措施完成情況報(bào)告》，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)理，作為管理評(píng)審輸入的一部分。

　　4.5.4對(duì)富有成效的預(yù)防措施，可導(dǎo)致有關(guān)文件的永久性更改，應(yīng)由文件的歸口管理部門組織有關(guān)部門和單位按《文件控制程序》進(jìn)行更改。對(duì)實(shí)施效果不明顯的預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)一步采取措施加以解決。

　　4.6由預(yù)防措施所引起的任何記錄，應(yīng)由成本部和有關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)保持。

　　5、相關(guān)/支持性文件

　　5.1《文件控制程序》

　　5.2《管理評(píng)審控制程序》

　　6、記錄

　　6.1《預(yù)防措施表》

篇2：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

　　3.職責(zé)

　　3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見(jiàn)及處理情況;

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對(duì)存在的不合格(包括顧客的投訴和意見(jiàn))進(jìn)行評(píng)價(jià),確定需要采取糾正措施的對(duì)象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.1.3 責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對(duì)性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門,對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。

　　4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.2.3 責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對(duì)性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,驗(yàn)證糾正措施的完成情況,并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審,對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí),由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):糾正和預(yù)防措施控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

　　3．職責(zé)

　　3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見(jiàn)及處理情況；

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見(jiàn)）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。

　　4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預(yù)防措施通知單