物業(yè)內(nèi)部審核管理辦法
1目的
規(guī)范企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作和管理。
2適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于西安誠信物業(yè)管理有限責(zé)任公司已建立的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作。
3管理職責(zé)
3.1 管理者代表制定公司的《管理體系內(nèi)部審核年度計劃》，并任命審核組長和審核員。
3.2 審核組長負(fù)責(zé)制定《管理體系內(nèi)部審核實施計劃》，組織所有的審核和工作。
3.2 審核員依照審核組長分配的任務(wù)完成指定的審核工作。
4程序和要求
4.1年度計劃和內(nèi)審實施計劃的制定
4.1.1管理者代表每年年底應(yīng)根據(jù)審核活動的重要性、存在或可能存在問題的重要性及以往審核的結(jié)果，確定內(nèi)部審核的方案，并依據(jù)該方案制定下一個年度的《管理體系內(nèi)部審核年度計劃》，任命審核組長和審核員。公司管理體系內(nèi)審活動，一般每年舉行一至兩次(完整的、全面的審核)。
4.1.2特殊情況下，如發(fā)生重大質(zhì)量問題、業(yè)戶有嚴(yán)重的投訴、組織機(jī)構(gòu)有重大變化、即將進(jìn)行外部審核等，管理者代表可委派內(nèi)部審核組對管理體系臨時進(jìn)行審核。
4.1.3審核組長根據(jù)《管理體系內(nèi)部審核年度計劃》及臨時情況的審核于每次審核前制定具體的《管理體系內(nèi)部審核實施計劃》，包括編制具體的內(nèi)審日程表，并把審核任務(wù)分配到每個審核組，然后報管理者代表審批，并把審核任務(wù)分配到每個審核組，然后報管理者代表審批，并于審核前一周交各有關(guān)部門，以便該部門做好準(zhǔn)備。
4.2審核的準(zhǔn)備
4.2.1審核組長應(yīng)在對某一部門或過程的現(xiàn)場審核前，組織審核員集中審查有關(guān)文件(如質(zhì)量環(huán)境手冊、相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等)，對不符合項目填寫《體系審核不合格報告》，并按照《標(biāo)準(zhǔn)文件控制管理辦法》修改有關(guān)文件。
4.2.2審核組長依照《管理體系內(nèi)部審核實施計劃》，組織審核員編寫《管理體系審核檢查表》(見表4)，并審批以供審核使用。
4.3現(xiàn)場審核
4.3.1審核組依照《管理體系內(nèi)部審核實施計劃》準(zhǔn)時到達(dá)審核現(xiàn)場，并由審核組長負(fù)責(zé)召開首次會議，首次會議應(yīng)要求與會人員填寫簽到表。在首次會議上，審核組長應(yīng)說明審核目的、審核范圍及所有相關(guān)內(nèi)容，使受審部門人員了解清楚，并給以配合。
4.3.2審核組長應(yīng)要求受審部門指定必要的陪同人員。
4.3.3審核組長組織審核員按照《管理體系內(nèi)部審核實施計劃》，并以管理體系文件為準(zhǔn)繩，收集客觀證據(jù)，做出公正評價。發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)記錄在《管理體系審核檢查表》中，并請受部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
4.3.4審核員應(yīng)依據(jù)不合格事實開出不合格報告。審核組長應(yīng)給出所有《體系審核不合格報告》編號。
4.3.5現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長需召集末次會議，向受審部門報告該次審核結(jié)果，審核組長應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的所有不合格，依據(jù)實際情況提出糾正措施和完成時間的要求，并將所有的《體系審核不合格報告》下發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門。
篇2：房地產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序
1.目的
通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。
2.范圍
本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
3.職責(zé)
3.1 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長。
3.2 工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍管理工作。
3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進(jìn)行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。
3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實施計劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長審查通過后,進(jìn)行審核。
4.控制程序
4.1 質(zhì)量體系年度審核計劃的編制
4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容:
a)審核的目的和范圍;
b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;
c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。
4.1.2 年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。
4.2審核的準(zhǔn)備
4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內(nèi)部審核小組。
4.2.2 審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃,進(jìn)行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行,審核實施計劃的主要內(nèi)容包括:
a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;
b)受審核的部門和審核的要素;
c)審核員分工和進(jìn)度安排;
d)審核的重點(diǎn)和要求等。
4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。
4.2.4 內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。
4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進(jìn)行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。
4.3 實施審核
4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實施計劃并進(jìn)行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。
4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式,收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù), 并進(jìn)行審核記錄。
4.3.3 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)當(dāng)場予以指明,以利于能夠理解和糾正。
4.3.4 現(xiàn)場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進(jìn)行判定、分類,并匯總編制"不符合項統(tǒng)計分析報告"。不符合事實的分類原則:
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:
a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;
b)系統(tǒng)不符合;
c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:
a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合;
b)執(zhí)行程序中的偶然漏項;
c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;
d)后果不嚴(yán)重,較短時間內(nèi)能夠整改完成的。
4.3.5 對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。
4.3.6 審核組長負(fù)責(zé)對審核情況進(jìn)行總結(jié),編制審核報告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。
4.4 糾正措施的實施和驗證
4.4.1 對次要不符合項,由責(zé)任部門進(jìn)行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗證。
4.4.2 對主要不符合項,責(zé)任部門要根據(jù)不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。
4.5 對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負(fù)責(zé)收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。
4.6 工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR20-01 檢查清單
5.2 QR20-02 審核記錄單
5.3 QR20-03 不符合項報告
5.4 QR20-04 不符合項事實匯總表審核報告
5.5 QR20-05 不符合項統(tǒng)計分析報告
5.6 QR20-06 審核報告
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:內(nèi)部質(zhì)量審核
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：內(nèi)部質(zhì)量審核
1.目的
通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。
2.范圍
本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
3．職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長。
3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍管理工作。
3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進(jìn)行審核，主持召開首次和末次會議，編制審核報告。
3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實施計劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長審查通過后，進(jìn)行審核。
4．控制程序
4.1質(zhì)量體系年度審核計劃的編制
4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容：
a)審核的目的和范圍;
b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;
c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。
4.1.2年度審核計劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。
4.2審核的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內(nèi)部審核小組。
4.2.2審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃，進(jìn)行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核實施計劃的主要內(nèi)容包括：
a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;
b)受審核的部門和審核的要素;
c)審核員分工和進(jìn)度安排;
d)審核的重點(diǎn)和要求等。
4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。
4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃，編制檢查清單，由審核組長進(jìn)行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。
4.3實施審核
4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實施計劃并進(jìn)行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。
4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式，收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù),并進(jìn)行審核記錄。
4.3.3對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)場予以指明,以利于能夠理解和糾正。
4.3.4現(xiàn)場檢查完成后，由審核組長組織審核組會議，歸納審核過程，匯總不符合事實并對其進(jìn)行判定、分類，并匯總編制“不符合項統(tǒng)計分析報告”。不符合事實的分類原則：
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：
a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;
b)系統(tǒng)不符合；
c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：
a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合；
b)執(zhí)行程序中的偶然漏項；
c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；
d)后果不嚴(yán)重，較短時間內(nèi)能夠整改完成的。
4.3.5對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項，由審核員填寫“不符合項報告”，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。
4.3.6審核組長負(fù)責(zé)對審核情況進(jìn)行總結(jié)，編制審核報告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。
4.4糾正措施的實施和驗證
4.4.1對次要不符合項，由責(zé)任部門進(jìn)行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗證。
4.4.2對主要不符合項，責(zé)任部門要根據(jù)不符合項報告，制訂并實施糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。
4.5對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負(fù)責(zé)收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。
4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍的管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR20-01檢查清單
5.2QR20-02審核記錄單
5.3QR20-03不符合項報告
5.4QR20-04不符合項事實匯總表審核報告
5.5QR20-05不符合項統(tǒng)計分析報告
5.6QR20-06審核報告
6支持性文件
6.1Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》