物業管理手冊：環境因素識別與評價控制程序

　　1、目的

　　對本公司活動、產品和服務中能控制或可望施加影響的環境因素進行識別、評價，確定公司的重要環境因素，實現對環境污染的預防和有效控制，確保環境管理體系的有效運行，制定本程序。

　　2、范圍

　　本程序適用于公司各部門在活動、產品和服務中能夠控制或可能對其施加影響的環境因素的識別、評價、更新。

　　3、職責

　　3.1管理者代表負責環境因素及重要環境因素的審批。

　　3.2品質部

　　3.2.1負責組織公司各部門對環境因素識別與評價、更新。

　　3.2.2負責確定公司重要環境因素。

　　3.3公司各部門負責本部門環境因素識別。

　　4、程序

　　4.1環境因素識別

　　4.1.1公司主要通過現場調查和評議的方法對公司活動、產品和服務全過程及可能施加影響相關方的環境因素進行識別。

　　4.1.2環境因素覆蓋范圍

　　4.1.2.1業主入住和裝修

　　4.1.2.2社區文化活動

　　4.1.2.3清潔服務

　　4.1.2.4綠化服務

　　4.1.2.5公共秩序管理

　　4.1.2.6維修服務

　　4.1.2.7辦公過程

　　4.1.2.8納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務

　　4.1.2.9可施加影響的相關方(供貨方、承包方、業主)

　　4.1.3環境因素分類

　　4.1.3.1Ⅰ類：水、氣、聲、渣污染物排放或產生。

　　4.1.3.2Ⅱ類：能源、資源、原材料消耗。

　　4.1.3.3Ⅲ類：對相關方可施加影響環境問題及要求;

　　4.1.3.4Ⅳ類：其他。

　　4.1.4環境因素識別時應考慮過去、現在、將來三種時態。

　　4.1.5環境因素識別時應考慮正常、異常、緊急三種狀態。

　　4.1.6環境因素識別時應考慮八種類型　　a.向大氣的排放;

　　b.向水體的排放;

　　c.向土地的排放;

　　d.原材料和自然資源的使用;

　　e.能源使用;

　　f.能量釋放(如熱、輻射、振動等);

　　g.廢物和副產品;　　h.物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。

　　4.1.7可施加影響的環境因素　　不屬于本公司直接行為產生的環境問題，但可以通過對相關方施加影響促使其改善環境行為的應予以識別。

　　4.1.8識別環境因素時應進行預見性分析，確保環境因素全面、系統。環境因素識別主要從廢水、煙塵、噪聲、固體廢棄物、能源和材料的浪費、急性中毒、潛在污染(異常情況、緊急情況)幾方面進行。

　　4.1.9識別環境因素的依據

　　4.1.9.1客觀的能夠控制或能夠施加影響的。

　　4.1.9.2法律、法規與其他要求有明確規定的。

　　4.1.9.3相關方有要求的。

　　4.1.10各部門采取上述識別依據和方法，對本部門活動的全過程進行現場調查，識別出本部門環境因素，填寫部門《環境因素識別表》上報品質部，品質部匯總審核后，編制公司《環境因素識別表》，報管理者代表審批。

　　4.2重要環境因素的評價

　　4.2.1環境因素評價流程

　　分析調查影響環境的因素→評價環境因素→確定重要環境因素

　　4.2.2重要環境因素評價依據

　　4.2.2.1有關的法律、法規和其他要求。

　　4.2.2.2環境影響的規模，嚴重程度和發生頻次。

　　4.2.2.3環境事故風險概率和危害程度。

　　4.2.2.4本公司的實際控制情況。

　　4.2.2.5相關方要求和關注程度。

　　4.2.3評價重要環境因素的方法

　　4.2.3.1評價指標：

　　重要環境因素評價考慮以下5個指標：

　　a.遵守法律法規和污染物達標狀況;

　　b.發生頻率(排放量);　　c.控制狀況;　　d.影響程度;　　e.節能降耗增效。

　　4.2.3.2評價方法：

　　a.專家評定法;

　　b.綜合打分法。

　　計算E=B+C+D，A≥4或E≥10為重要環境因素;A：法律符合性，B：污染因素發生頻率;C：控制狀況;D：影響范圍;E：綜合值;詳見《環境因素評價表》。

　　4.2.4由品質部組織，管理者代表主持各部門依據環境因素評價，結合本部門實際情況對已識別的環境因素進行評價，填寫《環境因素評價表》，并由品質部對評價出的重要環境因素填寫《重要環境因素清單》，報管理者代表審批。

　　4.3環境因素清單的發放　　管理者代表批準后的《環境因素識別表》、《環境因素評價表》和《重要環境因素清單》，由品質部執行《文件控制程序》發放辦法，發放到相關部門。

　　4.4品質部應監督、協調各部門對評價出的重要環境因素進行有效控制。對重要環境因素的控制采用以下方法：

　　4.4.1制定目標、指標、管理方案執行《目標、指標和管理方案控制程序》;

　　4.4.2制定管理程序執行相關運行控制程序;

　　4.4.3培訓與教育;

　　4.4.4制定應急預案;

　　4.4.5加強現場監督檢查;

　　4.4.6保持現有措施。

　　4.5環境因素的更新

　　4.5.1品質部每年管理評審前應組織一次環境因素的識別和評定工作。

　　4.5.2當發生以下情況時，品質部應及時進行環境因素的識別、評價和更新

　　4.5.2.1當法律、法規及其他要求發生變更時。

　　4.5.2.2當本組織活動、產品和服務發生變化時。

　　4.5.2.3當相關方有合理抱怨時。

　　4.5.2.4當公司環境方針有變化時。

　　4.5.3當服務項目、活動及材料發生重大變化時，相關部門應重新識別環境因素，并反饋給品質部，由品質部確認、評價、更新環境因素，相關部門根據更新意見修改《環境因素識別表》、《環境因素評價表》和《重要環境因素清單》。

　　4.6公司在制定目標、指標和管理方案及運行控制、培訓、信息交流、績效監測等時，應考慮重要環境因素的影響。

　　4.7本程序產生的記錄按《記錄控制程序》規定執行。

　　5、相關文件

　　5.1《文件控制程序》

　　5.2《目標、指標、管理方案控制程序》

　　5.3《記錄控制程序》

　　6、相關記錄

　　6.1《環境因素識別表》JW/JL-5.4.3-001

　　6.2《環境因素評價表》JW/JL-5.4.3-002

　　6.3《重要環境因素清單》JW/JL-5.4.3-003

篇2：公司ISO14000手冊:環境管理體系內審程序

　　公司ISO14000手冊--環境管理體系內審程序

　　編號-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進行內部環境管理體系審核，以驗證環境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發現問題，糾正和預防不合格，確保環境管理體系的持續有效運行和不斷地改進。

　　2適用范圍

　　適用于內部環境管理體系審核的控制（簡稱內審）。

　　3職責

　　3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃，報環境管理者代表批準。

　　3.2環境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長負責制定審核計劃，提交審核報告，內審員負責配合組長實施內審，并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。

　　3.4環境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發到相關部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。

　　3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。

　　a發生嚴重的環境問題或相關方有嚴重抱怨。；

　　b組織的領導層、環境方針、目標、指標、重大環境因素、生產工藝等有較大改變。；

　　c即將進行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔任。

　　b.審核組成員：由經過培訓，考試合格，取得內審資格證書且被公司總經理任命的內審員組成。

　　4.3.2審核組的職責

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《EMS內部審核計劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結果。

　　(4)向環境管理者代表匯報。

　　b.審核組成員

　　(1)根據審核準則進行審核。

　　(2)審核應客觀公正，并與被審核區域無直接責任。

　　(3)記錄審核中的不符合項，并向審核組長匯報。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現場說明，積極配合審核組審核。

　　(3)對審核出的不符合項，提出糾正措施。

　　(4)實施糾正措施并確認效果后，向審核組長報告。

　　4.3.3編制審核計劃

　　由審核組長根據年度審核計劃編制《環境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發至各部門。各部門負責人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內通知審核組，協商調整。審核計劃的主要內容包括：審核的目的、依據、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產品和服務，ISO14001標準17個要素；

　　本公司環境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產品的印染整理生產經營和服務活動。

　　b審核的目的：

　　1）環境管理體系是否符合對環境管理工作的預定安排和ISO14001標準的要求；

　　2）是否得到了正確的實施和保持；

　　3）向管理者報送審核結果。

　　c審核的準則：

　　1）ISO14001環境管理體系標準；

　　2）適用于公司的相關法律法規和其他要求；

　　3）公司環境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預備會議

　　審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。

　　4.4審核實施

　　按《審核實施計劃》審核

　　4.4.1召開首次會議

　　審核組長負責主持會議，總經理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。會議內容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內容等。

　　4.4.2現場審核

　　審核員按分工到受審核部門進行現場審核，收集客觀證據，填制《審核檢查表》，確定不符合項，內審員依據《EMS內審檢查表》通過面談、文件審閱和對現場活動與情況的觀察，收集證據，對偏離EMS審核準則的表現作出記錄，以便判定。

　　a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過查閱程序文件、EMS相關文件、作業指導書執行情況。

　　4.4.3審核組內部交流

　　現場觀察結束后，審核小組進行審核評議，審核組長負責主持，全體審核員參加。

　　交流主要內容是：總結審核工作，研究所有的不合格項及其分布

，其不符合項事實應得到受審部門的認可；并開具不符合報告。報環境管理者代表復審。評價環境管理體系的運行情況，初步擬制審核報告等。

　　4.4.4召開末次會議

　　審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結論；總經理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報告

　　《審核報告》由審核組長或其授權的審核員編寫。《審核報告》的主要內容有：

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準則；

　　d審核組成員；

　　e審核發現；

　　f不符合報告；

　　g審核結論,包括對環境管理體系運行符合性和有效性的評價；

　　審核報告經管理者代表審核批準后分發給受審核部門，有關部門和有關人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據不符合報告的內容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規定組織實施。

　　4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改，組織人員在1周內提出糾正與預防措施，向審核組長提出復查要求。

　　審核組長接到部門復查要求后，3天內安排內審員驗證，驗證結果向審核組長匯報。

　　4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時，由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執行。

　　因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。

　　4.8內部環境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環境記錄管理程序》進行管理。

　　4.10內審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。

　　5相關文件

　　《不符合糾正和預防措施程序》

　　《環境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內審實施計劃》

　　6.2《內審實施計劃》

　　6.3《內審檢查表》

　　6.4《不符合項匯總分析表》

　　6.5《內審報告》

篇3：公司ISO14000手冊:環境培訓控制工作程序

　　公司ISO14000手冊--環境培訓控制程序

　　編號-EP03EMS程序文件

　　1目的

　　為明確公司所有人員環境培訓的要求。對全體員工進行分層次的培訓，使其具備相應的環境意識和技能，以滿足環境管理體系運行的需要。

　　2適用范圍

　　本程序用于公司全體員工的環境教育和培訓。

　　3職責

　　3.1綜合辦公室指導各部門根據實際工作需要，負責編制本部門的《培訓需求表》，并負責本部門崗位技能培訓。

　　3.2綜合辦公室在匯總各部門《培訓需求表》基礎上，負責制定《年度培訓計劃》并組織培訓的實施。

　　3.3總經理負責《年度培訓計劃》的批準。

　　4工作程序

　　4.1培訓計劃

　　4.1.1培訓需求應根據崗位、工種、人員、環境法律法規、確定的環境方針、重要環境因素、目標指標、管理方案要求及環境職責來確定。不同職能層次的人員提供不同培訓需求。各相關部門根據環境培訓需要，提出本部門年度培訓要求，經部門負責人簽字后報辦公室。

　　4.1.2《培訓需求表》應包含以下內容：

　　a.內容：培訓及考核所涉及的內容；

　　b.目標：經培訓后所希望達到的技能、素質和水平；

　　c.對象：培訓所涉及的人員范圍；

　　d.部門：人數/具體實施部門；

　　e.要求：培訓方式及考核要求；

　　f.時間：培訓與考核的具體時間；

　　4.1.3各部門根據需要，于每年12月份把需培訓的人員和內容上報**部，**部匯總各部門的培訓需求，結合企業的長遠發展計劃，制訂公司《年度培訓計劃》，（包括培訓對象、時間、內容、老師、教材、培訓考核方式等內容），經總經理批準后下發各部門，并督促各部門按計劃進行。

　　4.1.4總經理批準的年度培訓計劃，由綜合辦公室負責傳達到各部門。

　　4.1.5《培訓需求表》和《年度培訓計劃》中應保證下列人員得到適當的培訓，具體培訓內容和要求如下：

　　培訓對象培訓內容培訓要求備注

　　最高管理者①環境方針制定要求和自身在EMS中職責；

　　②公司重要環境因素

　　③相關的法律、法規其它要求；

　　④相關的目標、指標和管理方案；①提高環境管理體系意義的認識，確保環境方針承諾與貫徹的一致性；

　　②確保公司主要環境問題得到有效控制；由綜合辦公室負責

　　中層以上管理者①相關的法律、法規其它要求；

　　②相關的本部門重要環境因素目標、指標和管理方案；

　　③相關的文件：(標準、手冊、程序等)①對環境管理重要性的認識；

　　②提高管理能力；由綜合辦公室負責

　　重要崗位人員或轉崗人員①相關的程序文件、作業指導書；

　　②崗位知識、環保知識；

　　③專業操作技能、知識；

　　④應急情況發生時的處理方法等；①具備相應的技能；

　　②提高環保意識；

　　③對潛在的環境影響具有識別能力；

　　④具備處理應爭情況發生的能力；包括：生產崗位操作工、電工、汽車駕駛員、義務消防員、設備管理員、倉庫管理員、鍋爐操作工、電焊工等

　　全體員工(包括新員工)①環境方針、目標和指標；

　　②本部門的環境因素；

　　③環保基礎知識；

　　④實施環境管理體系的重要性；①對環保重要性的認識；

　　②提高環保意識；

　　③具備一定的防火知識；由各部門組織培訓，并將結果上報綜合辦公室備案

　　其他獲得相關資質的外培人員委托國家認可的組織或機構進行培訓按該專業的培訓考核要求審核員、計量員、鍋爐操作管理員、汽車駕駛員等等

　　4.2培訓的實施和記錄

　　4.2.1綜合辦公室負責培訓人員的組織工作，各部門按計劃實施相關培訓。

　　4.2.2有關人員在培訓期間認真聽課、做好筆記、不以至早退、缺席、努力達到培訓要求。

　　4.2.3各部門應及時建立培訓記錄，每次培訓需填寫《培訓記錄》，包括時間、地點、老師、內容。培訓后相關部門將《培訓記錄》和相關考核記錄等送交辦公室。

　　4.2.4對于環境管理體系內審員，必須根據體系的有關規定，由具有資格的機構進行培訓。

　　4.2.5對新員工轉崗人員以及與重要環境因素相關的崗位人員，各部門應及時對其進行

　　培訓，以使其適應崗位的工作要求。

　　4.2.6在環境管理體系文件發生較大變化時，包括獲取新的或修改的環境法律、法規時，各部門應及時根據變化情況進行培訓并記錄。

　　4.2.7對于必須取得國家規定的特種作業資格證書公司外培的員工，培訓完畢須將“合格證書”復印件及培訓教材交辦公室，并做好記錄。

　　4.2.8技術質量科負責對各部門人員進行應急消防知識的教育和培訓效果進行監督檢查。

　　4.2.9綜合辦公室或受委托的各職能、生產部門在按公司年度培訓計劃組織培訓時，應預先安排好工作，保證培訓工作如期進行。

　　4.2.10由綜合辦公室負責對培訓的效果進行確認。可使用提問、答卷等多種形式并予以記錄。

　　4.3培訓記錄

　　4.3.1環境培訓記錄及考核成績應及時報綜合辦公室備案，由綜合辦公室歸檔保存，并附上培訓教材、試卷和考核成績等

資料。

　　5記錄

　　5.1《培訓需求表》

　　5.2《年度人員培訓計劃表》

　　5.3《培訓記錄表》

　　5.4《培訓/會議簽到表》