質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊：測量、分析和改進

　　第 八 章 測量、分析和改進

　　8.1 總則

　　8.1.1 公司策劃并實施測量、分析和改進過程，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系、過程及產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。

　　8.1.2 公司在相關(guān)體系文件中，對測量的類型、場所、時間和頻次以及記錄的要求作出規(guī)定，并定期評估測量的有效性。

　　8.1.3 公司識別并使用合適的統(tǒng)計分析技術(shù)，并確定其應(yīng)用的程度。

　　8.1.4 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和改進活動應(yīng)作為管理評審過程的輸入，必要時修改體系要求，以確保：

　　A、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性得到證實;

　　B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性;

　　C、持續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。

　　8.2 監(jiān)視和測量

　　8.2.1 顧客滿意

　　8.2.1.1公司制定和實施《顧客滿意度調(diào)查與評價程序》，由總工程師辦公室體系管理工程師或其它部門的領(lǐng)導(dǎo)采取適當(dāng)?shù)姆绞将@取顧客滿意度的有關(guān)信息，分析、調(diào)查和測量顧客的滿意程度，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。

　　8.2.1.2 這種方式可以包括：

　　A、顧客的投訴和抱怨;

　　B、和顧客直接交流;

　　C、利用電子媒體或發(fā)函等;

　　D、各種媒體的報告或行業(yè)研究。

　　8.2.1.3 利用獲得的顧客滿意信息進行統(tǒng)計分析，找出差距后，并做出改進決策。

　　8.2.2 內(nèi)部審核

　　8.2.2.1 公司制訂和實施《內(nèi)部審核程序》，以便驗證本公司開展的各項質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動及有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否適合和有效。

　　8.2.2.2 審核的特性與頻次

　　A、按照本手冊規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求，開展內(nèi)部管理體系審核工作。

　　B、一般地，內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管理體系審核每年開展二次。

　　8.2.2.3 審核的計劃

　　A、審核應(yīng)根據(jù)各項活動的實際情況及其重要性來安排審核計劃，并按照書面審核計劃執(zhí)行。

　　B、審核計劃應(yīng)報總經(jīng)理或管理者代表批準后執(zhí)行。

　　C、審核應(yīng)指派具有一定資格或經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部審核員執(zhí)行，但他不直接參與他負責(zé)的區(qū)域的審核。

　　8.2.2.4 審核的準備

　　A、由審核員編制審核檢查表。

　　8.2.2.5 審核的實施及報告

　　A、審核按《內(nèi)部審核計劃》和《審核檢查表》進行。

　　B、每次審核結(jié)束后均應(yīng)編制《內(nèi)部審核報告》，審核報告內(nèi)容可包括被審核部門的基本情況、審核依據(jù)、發(fā)現(xiàn)的不合格項及糾正措施等。

　　C、應(yīng)將審核結(jié)果及審核報告通知有關(guān)部門。

　　8.2.2.6 糾正和預(yù)防措施及復(fù)核

　　A、相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)接到的審核報告盡快做出決定并采取糾正措施。

　　B、審核員應(yīng)對糾正和預(yù)防措施的實施情況進行復(fù)核，以驗證所采取的措施是否執(zhí)行和有效。

　　8.2.3 過程的監(jiān)視和測量

　　公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的過程和可能具有重大環(huán)境/風(fēng)險影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視，在適當(dāng)時予以測量。

　　8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

　　8.2.4.1公司制訂和實施《產(chǎn)品檢驗與試驗程序》，以驗證產(chǎn)品達到規(guī)定的要求.

　　8.2.4.2在生產(chǎn)的各個階段，品管部應(yīng)安排人員對產(chǎn)品進行檢驗或試驗，并作好記錄。

　　在檢驗未完成之前，產(chǎn)品不能放行。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準。

　　8.2.4.3 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括：

　　A、采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量;

　　B、過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量;

　　C、出廠產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。

　　8.2.4.4 在下列情況下，品管部應(yīng)會同設(shè)計開發(fā)部和PMC部對供方提供的首件(首批)樣品進行檢驗和試驗，以了解供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量水平，掌握具體的驗收標準：

　　A、供方提供的新產(chǎn)品;

　　B、質(zhì)量要求有改變;

　　C、當(dāng)生產(chǎn)制造工序已改變(如加工方法、工具的改變等)時。

　　8.2.4.5 對成批進貨，除按要求驗證材料外，還應(yīng)按照進貨檢驗要求和有關(guān)的抽樣標準進行檢驗或驗證。

　　8.2.4.6 所有進廠的物料(包括主要材料和輔料)均須經(jīng)過必要的檢查。

　　8.2.4.7 在一般情況下，本公司不允許對物料進行緊急放行，若確實需要，則必須對急需物料加以明確的標識和記錄，以便實現(xiàn)可追溯。

　　8.2.4.8 公司過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括：

　　A、翅片高速沖床、大彎管機、漲管機、自動焊接機、冷凝器折彎機、冷媒?jīng)_注機工序的操作者開機或調(diào)配機后的首檢;

　　B、各工序正常生產(chǎn)過程中的過程檢查;

　　C、檢驗員在轉(zhuǎn)序時的抽檢。

　　8.2.4.9 以上質(zhì)控點所采用的檢驗方式按相關(guān)文件要求進行。

　　8.2.4.10 完成品的最終檢查和出廠檢查

　　A、QA課的出廠檢驗須按照有關(guān)要求進行完成品最終檢查和出廠檢查。

　　B、只有經(jīng)檢驗和試驗合格后的成品才能包裝入庫和交付顧客，對不合格的成品或成品批次在可返工情況下，必須交由制造部重新返工，返工后必須交QA課重新檢驗和試驗。

　　8.2.4.11 做好檢驗和試驗記錄或報告，并妥善保管以便產(chǎn)品可追溯，或作為其它質(zhì)量活動評價的證據(jù)。

　　8.2.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量

　　8.2.5.1公司對可能具有重大環(huán)境/健康安全影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量,包括對環(huán)境/職業(yè)健康安全績效、有關(guān)的運行控制、對環(huán)境目標指標/職業(yè)健康安全目標符合情況的跟蹤信息記錄。

　　8.2..5.2公司定期評價對有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)的遵循情況.

　　8.2.6 支持文件

　　《顧客滿意度調(diào)查與評價程序》

　　《內(nèi)部審核程序》

　　《產(chǎn)品檢驗與試驗程序》

　　《環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程》

　　8.3 不合格品的控制

　　8.3.1 公司制訂并實施《不合格品控制程序》，對不合格品進行有效控制，確保不合格品得到妥善處理和防止不合格品被非預(yù)期使用。

　　8.3.2 在生產(chǎn)、裝配、測試、檢驗和試驗各個環(huán)節(jié)中，一旦出現(xiàn)不合格品，相關(guān)部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施加以控制，這些控制措施包括：

　　A、確定不合格產(chǎn)生的背景，如生產(chǎn)時間、產(chǎn)品批次、生產(chǎn)設(shè)備和儀器等;

　　B、鑒別出不合格品，并將其與合格品分開;

　　C、將不合格情況作書面記錄，包括哪些產(chǎn)品、產(chǎn)品批次等;

　　D、評價不合格的性質(zhì)和嚴重程度，以及對不合格品進行處置時應(yīng)考慮：

　　a)返修;

　　b)回用

　　c)報廢或拒收。

　　E、決定并執(zhí)行不合格品的處置方法;

　　F、按處置決定對不合格品的轉(zhuǎn)移、貯存或返修等實施控制;

　　G、通知其它可能與不合格品有關(guān)或受不合格品影響的部門，必要時，包括顧客在內(nèi)。

　　8.3.3 保持客觀證據(jù)以證明經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品已按照有關(guān)程序重新檢驗或測試。

　　8.3.4 對不合格品進行處理情況加以記錄并妥善保存。

　　8.3.5 處理不合格品時，應(yīng)考慮是否須采取糾正和預(yù)防措施。

　　8.3.6 支持文件

　　《不合格品控制程序》

　　8.3.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)

　　8.3.7.1行政人事部根據(jù)公司的重大環(huán)境因素/風(fēng)險、環(huán)境/健康安全表現(xiàn)等組織相關(guān)部門確定潛在環(huán)境/健康安全事故和緊急情況。

　　8.3.7.2 相關(guān)部門對潛在環(huán)境/健康安全事故和緊急情況制定并實施應(yīng)急措施和響應(yīng)計劃。

　　8.3.7.3 行政人事部負責(zé)制定公司演習(xí)計劃，并組織實施演習(xí)。

　　8.3.7.4環(huán)境/健康安全事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)及時處理。行政人事部等會同有關(guān)主管部門調(diào)查原因，責(zé)任部門制定并實施糾正/預(yù)防措施。行政人事部負責(zé)措施的跟蹤落實。必要時，管理者代表組織相關(guān)人員對相關(guān)體系文件進行評審和修訂。

　　8.3.7.5 支持文件

　　《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》

　　8.4 數(shù)據(jù)分析

　　8.4.1 公司制訂并實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》，以驗證工序能力和產(chǎn)品特性的可接受性，并確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性，最終作為提高產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進的重要手段。

　　8.4.2 有關(guān)部門應(yīng)收集來自各方的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，包括：

　　A、內(nèi)部審核;

　　B、糾正和預(yù)防措施;

　　C、不合格產(chǎn)品或服務(wù)的投訴;

　　D、顧客抱怨和顧客滿意度。

　　8.4.3 公司應(yīng)對收集的數(shù)據(jù)進行分析，以評價組織的整體業(yè)績，并確定：

　　A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性;

　　B、與產(chǎn)品要求的符合性;

　　C、過程運行的趨勢，包括可能采取的糾正措施;

　　D、顧客的滿意度。

　　8.4.4 公司應(yīng)確定需要的統(tǒng)計技術(shù)，并明確運作要求和在組織內(nèi)實施，必要時應(yīng)對有關(guān)人員進行足夠的培訓(xùn)。

　　8.4.5 支持文件

　　《數(shù)據(jù)分析控制程序》

　　8.5 改進

　　8.5.1 持續(xù)改進

　　8.5.1.1 公司制訂并實施《糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進控制程序》，以持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。

　　8.5.1.2 持續(xù)改進的要求應(yīng)利用：

　　A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標;

　　B、審核和管理評審的結(jié)果;

　　C、數(shù)據(jù)分析;

　　D、糾正和預(yù)防措施。

　　8.5.2 糾正措施

　　8.5.2.1 公司實施《糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進控制程序》，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行過程中產(chǎn)生的不合格/不符合采取糾正措施，實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進。

　　8.5.2.2 糾正措施的要求應(yīng)包括：

　　A、評審包括顧客抱怨在內(nèi)的不合格、環(huán)境/職業(yè)健康安全運行有關(guān)的不符合;

　　B、識別和確定不合格/不符合產(chǎn)生的原因;

　　C、評價和確定需采取的糾正措施;

　　D、實施糾正措施以消除不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再發(fā)生;

　　E、記錄和評審所采取的糾正措施的結(jié)果。

　　8.5.3 預(yù)防措施

　　8.5.3.1 公司采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的發(fā)生，并評審措施效果。

　　8.5.3.2 當(dāng)下述異常情況發(fā)生時，相關(guān)部門應(yīng)提出預(yù)防措施要求：

　　A、不良質(zhì)量問題嚴重影響生產(chǎn)和檢驗;

　　B、同一質(zhì)量問題經(jīng)常發(fā)生;

　　C、發(fā)生導(dǎo)致重大質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全問題的隱患。

　　8.5.3.3 制定和采取預(yù)防措施程序必須包括如下屬性：

　　A、通過有關(guān)的記錄、報告或活動，查明并消除不合格原因;

　　B、針對找出問題的原因，采取并執(zhí)行相應(yīng)的預(yù)防措施。

　　C、為防止問題再發(fā)生和潛在問題的發(fā)生，制定并采取預(yù)防性措施。

　　D、對所采取的預(yù)防措施進行跟蹤，并驗證其效果，以保證措施的有效性;

　　8.5.3.4 實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果須予以記錄和保存，并作為管理評審會議的資料。

　　8.5.3.5 有效的預(yù)防措施需要時納入作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品規(guī)范和管理體系中，以尋求更好的改進機會與方法。

　　8.5.4 支持文件

　　《糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進控制程序》

篇2：花園小區(qū)業(yè)主手冊:安全管理

　　花園小區(qū)業(yè)主手冊：安全管理

　　為保障業(yè)主（用戶）辦公、居家安全，物業(yè)公司對本小區(qū)實行封閉式管理，安全事務(wù)員實行24小時值班、巡邏制，并配閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)。為盡量避免發(fā)生不必要的安全事件，特請業(yè)主（用戶）注意：

　　有陌生人來訪需核實其身份；

　　帶外人進入本小區(qū)，應(yīng)主動到值班安全事務(wù)員處登記；

　　若發(fā)現(xiàn)推銷人員、可疑人士或異常情況，請及時通知安全事務(wù)員或物管公司。

　　業(yè)主（用戶）搬運物品處小區(qū)，須提前在物業(yè)公司客戶服務(wù)中心辦理放行手續(xù)。否則，安全事務(wù)員有權(quán)拒絕放行。此舉詣在防止業(yè)主財物的被盜，保障業(yè)主的自身利益，請自覺支持和維護。

　　業(yè)主（用戶）外出前，物業(yè)公司提醒您關(guān)好門窗，切勿讓未成年人單獨在屋內(nèi)，避免發(fā)生危險。

　　為保障住戶安全，提醒您在使用電、天然氣、供水等設(shè)備時正確操作，外出時關(guān)閉所有閥門，避免發(fā)生意外。

　　為了您和他人的安全，嚴禁高空拋物。

　　物業(yè)公司友善提醒您相鄰業(yè)主（住戶）相互溝通，保持聯(lián)系，以便大家相互照應(yīng)、團結(jié)和睦。

　　如遇緊急情況，請及時撥打報警電話110、火警電話119、救護電話120，并請您及時告知物業(yè)公司，服務(wù)電話***

　　特別提醒：根據(jù)物業(yè)管理相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，物業(yè)公司所提供的安全防范為預(yù)防性措施，不含業(yè)主（住戶）人身及財產(chǎn)保險（保證）和保管責(zé)任。

篇3：小區(qū)物業(yè)安全管理工作手冊總則

　　小區(qū)物業(yè)安全管理工作手冊總則

　　總則

　　一、為了規(guī)范zz灣安管部安管隊伍的日常管理，達到"政治合格、素質(zhì)過硬、紀律嚴明、服務(wù)規(guī)范"的安管隊伍管理總要求，不斷加強隊伍的規(guī)范化、標準化建設(shè)，按照半軍事化管理的要求，制定本手冊。

　　二、本手冊適用于zz灣物管中心安管主管、安管（班）長、安管隊員。

　　三、本手冊為zz灣安管隊伍的日常管理標準，根據(jù)各自崗位的要求，制定安管隊伍崗位職責(zé)、工作程序及各類應(yīng)急處理預(yù)案，以利于工作開展。

　　四、物管中心必須嚴格執(zhí)行本手冊的規(guī)定。安全管理部對貫徹執(zhí)行本手冊負有直接責(zé)任，必須嚴格要求，檢查、監(jiān)督所屬人員認真貫徹落實。

　　五、物業(yè)管理公司督查小組定期檢查本手冊在管理中心的落實情況，本手冊作為對安管部的月度考核標準之一。