電子公司差旅費報銷標準

　　1主管人員差旅費報銷標準

　　1.1交通

　　a、 交通：火車、汽車車程在12小時之內(nèi)的不能坐飛機;

　　b、 市內(nèi)交通車程6公里以內(nèi)，且有公交到達之處，不能打的士;

　　c、 到機場時，一律坐大巴，不能打的士;

　　d、 如打的士必須注明時間、地點、客戶及重要性;

　　1.2住宿

　　a、 公司設(shè)點之處一律住公司宿舍;

　　b、 無公司設(shè)點之處住宿費不超過120元/天;

　　1.3如有特殊原因須招待客戶，必須書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方能招待，否則不予報銷。

　　2普通職員差旅費報銷標準

　　2.1普通職員出差需填寫出差申請單，詳細填明出差事由、時間、預(yù)計出差天數(shù)等，再經(jīng)部門主管批準。

　　2.2普通職員出差原則上不允許坐飛機，白天十二小時內(nèi)不允許坐臥鋪。外地市內(nèi)公交通費按實報銷，但每張標須注明去處。的士費每天不超過兩張。

　　2.3普通職員市內(nèi)辦事不允許打的，公交費按實報銷，但每張票須注明去處。

　　2.4普通職員出于特殊原因所致費用超標的票據(jù)一律須經(jīng)部門經(jīng)理批準后，再予以報銷。

篇2：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強費用管理，統(tǒng)一差旅費補助標準，現(xiàn)結(jié)合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數(shù)、所去地點、預(yù)計天數(shù)、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經(jīng)理簽字，再報總經(jīng)理批準，批準后到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。待出差返回后，經(jīng)辦人應(yīng)及時將所有費用單據(jù)按規(guī)定標準填制差旅費報銷單，經(jīng)會計審核、財務(wù)部長審批后，五日內(nèi)到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務(wù)有權(quán)直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據(jù)職務(wù)的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經(jīng)理

　　B級各部長、營業(yè)部經(jīng)理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標準

　　（一）交通費用標準

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標準

　　C硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標準

　　D硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標準

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經(jīng)理批準。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續(xù)乘車超出八小時的可購?fù)P鋪票。

　　3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。

　　（二）住勤費用（含食宿費、市內(nèi)交通費、出租車費、郵電通訊費）標準

　　目的地出差人員住勤補助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經(jīng)濟特區(qū)及經(jīng)濟發(fā)達城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)20**3010080

　　500公里以內(nèi)及欠發(fā)達地區(qū)1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數(shù)既算頭也算尾，包括在途天數(shù)和住勤天數(shù)，當(dāng)日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓(xùn)、學(xué)習(xí)人員，除按上述規(guī)定實報實銷外，培訓(xùn)費、住宿費由會館統(tǒng)一安排支付，其他費用不予報銷。學(xué)習(xí)期間，每人每天補貼20元。

　　4、當(dāng)天出差當(dāng)天返回的（東河、青山、昆區(qū)、九原區(qū)除外），按上述標準50%計算補貼。

　　四、其它規(guī)定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經(jīng)理批準。車輛所產(chǎn)生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數(shù)由所在會館總經(jīng)辦審核。汽車修理費需按報總經(jīng)理批準的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業(yè)務(wù)原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經(jīng)理取得同意，事后憑票經(jīng)會館總經(jīng)理批準報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經(jīng)理批準后，方可成行。其由此產(chǎn)生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數(shù)按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領(lǐng)導(dǎo)出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領(lǐng)導(dǎo)的標準一致。

　　5、員工市內(nèi)辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，財務(wù)才可報銷。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標準：按市財政局有關(guān)文件標準執(zhí)行。

　　2、預(yù)借差旅費。因公出差學(xué)習(xí)、考察，可根據(jù)人數(shù)、天數(shù)、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據(jù)，按批準權(quán)限，由校領(lǐng)導(dǎo)批準，回校后十天內(nèi)結(jié)算，逾期不還或還不清者，財務(wù)室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發(fā)票交會計審核簽字后，按開支審批權(quán)限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領(lǐng)導(dǎo)說明理由，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　7、伙食、公雜、零用費補助已按規(guī)定實行包干的，不再補助。