中心校教師差旅費報銷制度

　　為保證出差人員工作與生活需要，并堅持勤儉節(jié)約精神，根據(jù)上級財政部門關(guān)于工作人員差旅費開支規(guī)定，結(jié)合我校實際情況特制定本規(guī)定。

　　一、出差的性質(zhì)

　　出差是指學(xué)校需要出外采購日常用品、為學(xué)校辦事、學(xué)校組織外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)或上級主管部門指派外出。

　　二、教師出差報銷的車費標準

　　教師出差使用的交通工具一般為公共汽車或小型車輛，zz至宣威往返8元，zz至麻江往返26元，zz至凱里往返36元，其它地方出差或培訓(xùn)學(xué)習(xí)按從zz所到地區(qū)的實際車費報銷。

　　三、教師出差住宿費限額標準：

　　到**出差，住宿費按每人每晚不超過50元報銷，按在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑發(fā)票報銷。實際住宿費超過標準的，經(jīng)校長同意后，超過部分按60%報銷。

　　四、出差人員的伙食補助費

　　1、根據(jù)上級文件規(guī)定，兩人以下（含兩人）到麻江出差，伙食補助每人每天10元，到凱里出差，伙食補助每人每天20元；三人以上（含三人）到麻江或凱里出差，按每人每餐不超過20元計算。

　　2、教師參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，車船票開支按標準（即往返實際車費報銷，有車票），學(xué)習(xí)期間食宿在?；蛘写模锸迟M按每餐不超過20元計算，住宿費按每晚不超過50元計。

　　3、出差教師如果享受伙食補助，則不再享受實際就餐生活費，二者只能兼一。

　　五、經(jīng)費索票

　　車船費：兩人以下出差必須有車船票，兩人以上出現(xiàn)包車現(xiàn)象的可用油票，但不得超出兩地之間往返的實際車費；若出現(xiàn)學(xué)校必須包車購物，到凱里往返150元/次，到麻江120元/次；教師出外培訓(xùn)學(xué)習(xí)只能用車票。

　　伙食費：必須有正規(guī)餐飲業(yè)出具的餐飲發(fā)票。

　　住宿費：有住宿正規(guī)發(fā)票。

　　六、報銷審批權(quán)限

　　出差到凱里、麻江或更遠地方產(chǎn)生住宿的報銷，必須到總務(wù)處填寫好差旅報銷單后，經(jīng)校長審批簽字后方可付錢。

篇2：礦山工程公司差旅費管理制度

　　礦山工程有限公司差旅費管理制度

　　根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準。

　　2、出差人憑核準的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標準：按市財政局有關(guān)文件標準執(zhí)行。

　　2、預(yù)借差旅費。因公出差學(xué)習(xí)、考察，可根據(jù)人數(shù)、天數(shù)、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據(jù)，按批準權(quán)限，由校領(lǐng)導(dǎo)批準，回校后十天內(nèi)結(jié)算，逾期不還或還不清者，財務(wù)室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發(fā)票交會計審核簽字后，按開支審批權(quán)限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領(lǐng)導(dǎo)說明理由，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　7、伙食、公雜、零用費補助已按規(guī)定實行包干的，不再補助。