某物業(yè)公司差旅費報銷制度
一、凡因公出差必須填寫《出差審批單》，部門負責人簽字同意，報行政與人力資源部、計劃財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理批準有效（《出差審批單》必須注明出差事由及往返時間）。
二、車費報銷：因公出差交通工具火車，汽車，輪船。長途火車過夜可乘硬臥，不過夜乘硬座；輪船三等艙以下（含三等）；汽車可乘公交，中巴，大巴。規(guī)定之內(nèi)實報實銷，超過部分員工自理。各類交通票據(jù)一律由行政與人力資源部統(tǒng)一購買（提前2天通知行政與人力資源部）。
三、住宿費報銷：
1、差旅過夜住宿費憑正規(guī)發(fā)票報銷，報銷金額嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，無正規(guī)發(fā)票不予報銷，超過標準部分員工自理，發(fā)票金額不足標準規(guī)定，按發(fā)票金額報銷。
2、同性員工出差人數(shù)為雙數(shù)者，只報單數(shù)住宿費，金額可上浮40元。
3、因公出席有關(guān)會議、學習，住宿費可按會務(wù)安排據(jù)實報銷，由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。
4、住宿費標準：上海，北京，深圳地區(qū)：200元/晚
其它地區(qū)：150元/晚
四、出差補貼：
1、因工作需要，市內(nèi)（含郊縣）當天來回者，不享受出差補貼；超過工作時間可按加班計算，辦理相關(guān)手續(xù)。
2、公費會議包膳者不享受出差補貼；因工作需要宴請的，需先報總經(jīng)理批準后方可宴請。每宴請一次，扣發(fā)當日補貼的50%。原則上公司不報銷電話費，如有工作需要請示或匯報，
應(yīng)有電話費報銷單，如無電話費報銷單，應(yīng)說明情況，說明何時打電話，何人接。
3、項目顧問因公出差：長期項目顧問享受相關(guān)規(guī)定補貼，市區(qū)（含郊縣）短期顧問和顧問培訓盡量安排當日進行，不得過夜，如特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理同意后方可享受出差補貼、住宿費報銷。
4、出差補貼標準：上海，北京，深圳地區(qū)：50元／天，其它地區(qū)：40元／天
五、市內(nèi)交通費用已實行個人補貼，不再另行報銷。
六、公司車輛只限市區(qū)內(nèi)（含郊縣）使用，市外按第二條款執(zhí)行。
七、出差天數(shù)計算：
24小時以內(nèi)按1天計算；24小時～36小時之間按1.5天計算；36小時以上，48小時以內(nèi)按2天計算，以此類推。
篇2：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法
休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法
為提高出差辦事效率，加強費用管理，統(tǒng)一差旅費補助標準，現(xiàn)結(jié)合會館實際情況，制定此制度：
一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數(shù)、所去地點、預(yù)計天數(shù)、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經(jīng)理簽字，再報總經(jīng)理批準，批準后到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。待出差返回后，經(jīng)辦人應(yīng)及時將所有費用單據(jù)按規(guī)定標準填制差旅費報銷單，經(jīng)會計審核、財務(wù)部長審批后，五日內(nèi)到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務(wù)有權(quán)直接從下月工資中扣除欠款。
二、出差人員根據(jù)職務(wù)的不同，分為四級。如下：
A級董事長、總經(jīng)理
B級各部長、營業(yè)部經(jīng)理
C級各部門主任
D級其他人員
三、差旅費用標準
（一）交通費用標準
級別可乘坐交通工具
A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準
B硬臥、輪船二等艙及以下標準
C硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標準
D硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標準
說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經(jīng)理批準。
2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續(xù)乘車超出八小時的可購?fù)P鋪票。
3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。
（二）住勤費用（含食宿費、市內(nèi)交通費、出租車費、郵電通訊費）標準
目的地出差人員住勤補助（元/日）
ABCD
直轄市、經(jīng)濟特區(qū)及經(jīng)濟發(fā)達城市30020**50120
省會城市或各省最大城市250150130100
經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)20**3010080
500公里以內(nèi)及欠發(fā)達地區(qū)1501008060
說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。
2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數(shù)既算頭也算尾，包括在途天數(shù)和住勤天數(shù)，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。
3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規(guī)定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統(tǒng)一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。
4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區(qū)、九原區(qū)除外），按上述標準50%計算補貼。
四、其它規(guī)定
1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經(jīng)理批準。車輛所產(chǎn)生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數(shù)由所在會館總經(jīng)辦審核。汽車修理費需按報總經(jīng)理批準的報銷額度報銷。
2、出差期間因業(yè)務(wù)原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經(jīng)理取得同意，事后憑票經(jīng)會館總經(jīng)理批準報銷額度給予報銷。
3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經(jīng)理批準后，方可成行。其由此產(chǎn)生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數(shù)按事假作扣款處理。
4、隨從上級領(lǐng)導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領(lǐng)導的標準一致。
5、員工市內(nèi)辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，財務(wù)才可報銷。
篇3：黨校差旅費報銷制度
黨校差旅費報銷制度
1、標準：按市財政局有關(guān)文件標準執(zhí)行。
2、預(yù)借差旅費。因公出差學習、考察，可根據(jù)人數(shù)、天數(shù)、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據(jù)，按批準權(quán)限，由校領(lǐng)導批準，回校后十天內(nèi)結(jié)算，逾期不還或還不清者，財務(wù)室將從個人收入中扣還。
3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發(fā)票交會計審核簽字后，按開支審批權(quán)限批報。
4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領(lǐng)導說明理由，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可報銷。
5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。
6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
7、伙食、公雜、零用費補助已按規(guī)定實行包干的，不再補助。