建設(shè)集團(tuán)不合格品控制程序

　　1 目的

　　對(duì)公司不合格品進(jìn)行控制，包括識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。

　　2 適用范圍

　　適用于公司工程項(xiàng)目從開工建設(shè)到工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的全過程。

　　3 職責(zé)

　　3.1 副總經(jīng)理(基建管理)負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)工作。

　　3.2 工程部是負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目不合格品進(jìn)行控制管理，匯總不合格的有關(guān)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，按有關(guān)規(guī)定對(duì)不合格進(jìn)行登記、確認(rèn)、評(píng)審、處置以及處置后的重新檢驗(yàn)。

　　3.3 物資部負(fù)責(zé)設(shè)備、材料、外加工件等不合格品的控制管理。

　　3.4 各供方發(fā)生的不合格品/服務(wù)控制管理，相關(guān)的職能部門為責(zé)任部門。

　　4 管理內(nèi)容與方法

　　4.1 不合格品的分類：

　　-- 材料設(shè)備的不合格

　　• 公司自行采購(gòu)的材料設(shè)備的不合格;

　　• 供方采購(gòu)的材料設(shè)備的不合格。

　　-- 工程質(zhì)量的不合格

　　4.2 不合格品的處理程序：

　　4.2.1 不合格品的報(bào)告及記錄

　　相關(guān)供方、項(xiàng)目監(jiān)理方以及公司相關(guān)責(zé)任部門發(fā)現(xiàn)或發(fā)生不合格品時(shí)都應(yīng)及時(shí)向工程部或物資部報(bào)告，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫不合格報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)向主管部門報(bào)告不合格品的情況。

　　4.2.2 不合格品的標(biāo)識(shí)及隔離

　　不合格品所在責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)按《質(zhì)量事故處理規(guī)定》、《設(shè)備、材料質(zhì)檢管理規(guī)定》等文件進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。相關(guān)供方的不合格品的標(biāo)識(shí)，可按各自的質(zhì)量體系予以控制，但必須不違反公司質(zhì)量體系中的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目監(jiān)理對(duì)其進(jìn)行撿查和督促。

　　4.3 不合格品的評(píng)審和處置

　　4.3.1 工程部、物資部對(duì)各供方不合格品(項(xiàng))的評(píng)審和處置意見進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)、監(jiān)督和檢查，處置方式有：

　　-- 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求;

　　-- 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收1);

　　-- 降級(jí)改作它用;

　　-- 拒收或報(bào)廢。

　　1)當(dāng)相關(guān)供方采用此方式時(shí)，應(yīng)向公司提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可實(shí)施并作好記錄。

　　4.3.2 對(duì)供方發(fā)生的任何質(zhì)量事故，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量事故處理規(guī)定》。

　　4.3.3 不合格品(項(xiàng))評(píng)審的方式可采用會(huì)議評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和也可采用其他可行的方式。

　　4.4 不合格品的糾正和預(yù)防措施

　　4.4.1 發(fā)生的(潛在的)所有不合格品，相關(guān)責(zé)任部門及相關(guān)供方要按《糾正和預(yù)防措施程序》要求，調(diào)查產(chǎn)生不合格品的原因，采取糾正和預(yù)防措施;

　　4.4.2 對(duì)供方發(fā)生的不合格品，除檢查、督促其執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施，也可就其事件分析管理中存在的問題，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止在新的過程中再發(fā)生。

　　5 相關(guān)文件

　　《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　《質(zhì)量事故處理規(guī)定》

　　《工程檔案管理制度》

　　《設(shè)備、材料質(zhì)檢管理規(guī)定》

　　6 附錄

　　附錄A 流程圖

　　附 錄 A

　　(資料性附錄)

　　流程圖

篇2：房地產(chǎn)不合格品控制程序

　　1.目的

　　通過對(duì)不合格品進(jìn)行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。

　　3.職責(zé)

　　3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制,負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的判定、評(píng)審、處置及驗(yàn)證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。

　　3.2審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)中不合格品的管理。

　　3.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。

　　4.控制程序

　　4.1公司質(zhì)量活動(dòng)中的不合格品包括:

　　a)工作質(zhì)量的不合格,包括未通過立項(xiàng)報(bào)批的文件資料以及影響《項(xiàng)目運(yùn)作方案》正常實(shí)施的行為和結(jié)果。

　　b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格,包括工程建設(shè)中未通過驗(yàn)收或不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回報(bào)以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。

　　4.2不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離

　　a)工程實(shí)物中不合格品的標(biāo)識(shí),除了在"工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表"中注明不合格外,項(xiàng)目部要督促檢查施工單位對(duì)不合格的工程實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。其它不合格品, 通過相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的意見等作為不合格品的標(biāo)識(shí)。

　　b)對(duì)不合格的業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的文件資料用單獨(dú)文件夾(盒)存放;

　　c)對(duì)不合格的工程實(shí)物,由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,并予以登記。

　　4.3不合格品的評(píng)審

　　a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后,由發(fā)現(xiàn)部門填寫"不合格品處理報(bào)告單",由公司稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。

　　b)評(píng)審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報(bào)告單",由參與評(píng)審人員簽字認(rèn)可后,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,對(duì)項(xiàng)目的正常運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評(píng)審意見,需報(bào)公司總經(jīng)理審批。

　　c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責(zé)任部門進(jìn)行處理。

　　4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

　　a.返工或返修;

　　b.讓步接收;

　　c.降級(jí)使用;

　　d.拒收或報(bào)廢。

　　4.5不合格品處理的驗(yàn)證

　　稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,填寫"不合格品處理報(bào)告單",由參與驗(yàn)證人員簽字,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,驗(yàn)證合格后,關(guān)閉"不合格品處理報(bào)告單"。

　　4.6 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》,對(duì)工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處理,并對(duì)施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　4.7不合格品的控制分析

　　a)稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況,在月度經(jīng)理辦公會(huì)上及時(shí)通報(bào)。

　　b)在每次管理評(píng)審前,稽查小組要對(duì)公司不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析,編制"不合格品控制分析報(bào)告",提交管理評(píng)審。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR15-01 不合格品處理報(bào)告單

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》

篇3：房地產(chǎn)不合格品控制程序

　　房地產(chǎn)公司不合格品控制程序

　　1目的和范圍：確保不合格品/服務(wù)得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。適用于公司各部室，尤其是與產(chǎn)品和服務(wù)直接相關(guān)的部門如設(shè)計(jì)研發(fā)部、工程材料部(項(xiàng)目部)、經(jīng)營(yíng)銷售部、客戶服務(wù)部等。

　　2職責(zé)：

　　2.1設(shè)計(jì)研發(fā)部、工程材料部(項(xiàng)目部)、經(jīng)營(yíng)銷售部、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)不合格品和不合格服務(wù)的識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。在必要和可行時(shí)實(shí)施糾正和采取糾正措施。

　　2.2其他部門負(fù)責(zé)各自工作中可能出現(xiàn)的不合格品和不合格服務(wù)的識(shí)別和控制。

　　2.3總經(jīng)室負(fù)責(zé)跨部門的不合格品和不合格服務(wù)的識(shí)別和控制的協(xié)調(diào)，必要時(shí)向有關(guān)部門提出采取糾正和糾正措施的要求，并負(fù)責(zé)對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證。

　　2.4總經(jīng)室負(fù)責(zé)針對(duì)管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司反饋的不合格品和不合格服務(wù)，要求有關(guān)的責(zé)任部門采取糾正和糾正措施。

　　3工作程序

　　3.1不合格品和不合格服務(wù)的分類

　　3.1.1不符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、合同要求的設(shè)計(jì)。

　　3.1.2驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備(包括甲供和乙供兩類)。

　　3.1.3施工過程中驗(yàn)收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。物業(yè)公司接樓過程發(fā)現(xiàn)并提出的整改事項(xiàng)。

　　3.1.4

　　3.1.5銷售過程中收集到的顧客對(duì)銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴。

　　3.1.6客戶接樓以及售后服務(wù)過程中收集到的對(duì)設(shè)計(jì)、施工、物業(yè)服務(wù)等方面的投訴。

　　3.1.7管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務(wù)。

　　3.2不合格品/服務(wù)控制程序

　　3.2.1設(shè)計(jì)方面的不合格品/服務(wù)

　　A.設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)組織方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初和施工圖紙等各項(xiàng)審查，將審查意見及時(shí)傳遞給設(shè)計(jì)單位，并安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)督和跟蹤落實(shí)各項(xiàng)設(shè)計(jì)修改工作。

　　B.外聯(lián)部負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)圖紙報(bào)建過程中政府部門的審查意見傳遞給設(shè)計(jì)研發(fā)部，設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)將意見及時(shí)將審查意見傳遞給設(shè)計(jì)單位，并跟蹤落實(shí)設(shè)計(jì)單位的修改結(jié)果。

　　C.工程部負(fù)責(zé)組織施工圖紙會(huì)審、交底工作，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集監(jiān)理公司、施工單位等各方意見，將圖紙中存在的問題和需要解決的技術(shù)問題等信息及時(shí)傳遞給設(shè)計(jì)研發(fā)部，由設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)設(shè)計(jì)單位的修改結(jié)果。

　　D.設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)針對(duì)設(shè)計(jì)過程中的不合格品/服務(wù)采取糾正措施。

　　3.2.2材料設(shè)備采購(gòu)過程中的不合格品/服務(wù)

　　A.驗(yàn)收不合格的甲供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由工程材料部根據(jù)業(yè)主代表和監(jiān)理公司的驗(yàn)收意見進(jìn)行糾正，如退貨、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢、降級(jí)使用等，并根據(jù)不合格品/服務(wù)的嚴(yán)重程度于必要時(shí)采取糾正措施，如對(duì)供應(yīng)商重新評(píng)審，將不合格供應(yīng)商清理出合格供應(yīng)商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由工程材料部和施工單位一起聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，并按有關(guān)的合同規(guī)定執(zhí)行。

　　B.驗(yàn)收不合格的乙供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由業(yè)主代表根據(jù)監(jiān)理公司的驗(yàn)收意見要求監(jiān)理公司督促施工單位進(jìn)行糾正，如退貨、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢、降級(jí)使用等，并由業(yè)主代表負(fù)責(zé)要求監(jiān)理公司對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由業(yè)主代表督促監(jiān)理公司要求施工單位聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理，并對(duì)處理結(jié)果再進(jìn)行驗(yàn)證。

　　3.2.3施工過程中驗(yàn)收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。

　　A.對(duì)施工過程中驗(yàn)收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故，由業(yè)主代表協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位進(jìn)行整改，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行再驗(yàn)證，并要求監(jiān)理公司做好記錄。對(duì)重大的質(zhì)量事故，業(yè)主代表應(yīng)要求監(jiān)理公司提交分析報(bào)告，并在此基礎(chǔ)上向公司總經(jīng)室和工程部提交質(zhì)量事故分析報(bào)告，并在必要時(shí)要求監(jiān)理公司和施工單位采取糾正措施。

　　B.對(duì)中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收、物業(yè)公司接樓過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品/服務(wù)，由業(yè)主代表負(fù)責(zé)協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位整改并再驗(yàn)收，直至符合要求。

　　C.在工程項(xiàng)目通過綜合驗(yàn)收和向物業(yè)公司交接之后，由業(yè)主代表負(fù)責(zé)針對(duì)工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購(gòu)等質(zhì)量和進(jìn)度情況，向工程材料部和總經(jīng)室提交項(xiàng)目竣工評(píng)價(jià)報(bào)告。總經(jīng)室可組織有關(guān)部門從各個(gè)角度對(duì)竣工項(xiàng)目展開綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果要求有關(guān)部門對(duì)頻繁出現(xiàn)的帶有一定規(guī)律性的質(zhì)量問題進(jìn)行深入研究，必要時(shí)應(yīng)采取糾正措施，以免不合格品/服務(wù)的再發(fā)生。

　　3.2.4銷售過程中收集到的顧客對(duì)銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴

　　A.經(jīng)營(yíng)銷售部銷售主任通過現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)置業(yè)顧問的銷售服務(wù)態(tài)度進(jìn)行管理，并通過《客戶信息征詢表》對(duì)銷售服務(wù)的客戶滿意程度進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行深入追蹤，及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育、加強(qiáng)培訓(xùn)等方式來(lái)保持和提高銷售服務(wù)質(zhì)量。

　　B.經(jīng)營(yíng)銷售部在銷售過程中收集到的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格信息，應(yīng)及時(shí)傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務(wù)部(客戶接樓后)進(jìn)行改進(jìn)。

　　C.客戶服務(wù)部在客戶的來(lái)電、來(lái)訪中收集到的客戶對(duì)銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴，并將相關(guān)信息傳遞經(jīng)營(yíng)銷售部，經(jīng)營(yíng)銷售部負(fù)責(zé)處理、改進(jìn)。

　　D.其他渠道收集客戶對(duì)銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴，收集部門應(yīng)及時(shí)反饋給經(jīng)營(yíng)銷售部，由經(jīng)營(yíng)銷售部負(fù)責(zé)處理、改進(jìn)。

　　3.2.5客戶接樓以及售后服務(wù)過程中收集到的對(duì)設(shè)計(jì)、施工、物業(yè)服務(wù)等方面的投訴。

　　A.客戶接樓以后，由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)接受客戶投訴，并根據(jù)投訴內(nèi)容和性質(zhì)要求有關(guān)部門進(jìn)行整改。

　　B.如屬于施工單位保修范圍內(nèi)的維修工作，客戶服務(wù)部應(yīng)通過工程材料部和項(xiàng)目業(yè)主代表督促施工單位根據(jù)合同條款進(jìn)行維修。

　　C.如不在施工單位保修范圍內(nèi)的維修或雖屬保修范圍但應(yīng)采取緊急行動(dòng)的搶修，由客戶服務(wù)部安排公司的售后服務(wù)維修隊(duì)進(jìn)行維修或搶修。

　　D.客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶滿意度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)以及物業(yè)公司管理過程中反饋的不合格品/服務(wù)信息，傳遞給公司有關(guān)部門，并采取相應(yīng)的糾正和糾正措施。

　　3.2.6管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務(wù)

　　A.總經(jīng)室負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格服務(wù)信息，并要求有關(guān)部門采取糾正和糾正措施。

　　B.各相關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務(wù)信息采取糾正行動(dòng)，必要時(shí)采取糾正措施。

　　3.3其他不合格品和不合格服務(wù)

　　3.3.1公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)工作中出現(xiàn)的不合格品/不合格服務(wù)和工作質(zhì)量問題采取糾正和糾正措施。

　　3.3.2總經(jīng)室

　　4相關(guān)文件

　　4.1《工作改進(jìn)管理程序》

　　5相關(guān)表單記錄

　　5.1《糾正措施記錄》

　　5.2《客戶信息征詢表》

　　5.3《客戶滿意度調(diào)查報(bào)告》