工程項目不合格品的控制程序

　　1、不合格品的標識、記錄和隔離

　　1.1標識、記錄

　　對懷疑或經(jīng)檢查初步確定為不合格品的，檢驗人員應(yīng)立即進行標識并做好記錄，標識和記錄辦法見本手冊第9條款的規(guī)定。

　　1.2隔離

　　1.2.1對于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止處置前的誤用。

　　1.2.2不合格物資由檢驗人員采取措施，單獨堆放。

　　1.2.3不合格工序，由檢驗人員通知作業(yè)人員中斷施工，實施隔離。

　　2、不合格品的評審

　　2.1不合格品評審依據(jù)

　　2.1.1工程施工項目按國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標準及設(shè)計文件等；

　　2.1.2標準產(chǎn)品按選定的國家或行業(yè)標準；

　　2.1.3非標產(chǎn)品按設(shè)計文件和由其指定的檢驗評定標準。

　　2.2不合格品級別劃分

　　2.2.1一般不合格，是指允許偏差項目沒有達到標準規(guī)定的合格要求或某些檢驗項目達不到標準要求的，但對工程（產(chǎn)品）的結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運行無影響的不合格品。

　　2.2.2嚴重不合格，是對工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運行有重要影響的不合格品。

　　2.3不合格品評審權(quán)限

　　2.3.1不合格物資，一般不合格，由檢驗人員確定，無需評審；嚴重不合格由物資采購部組織評審，技術(shù)準備部與質(zhì)量部參加。

　　2.3.2不合格工序，一般不合格，由檢驗人員確定，無需評審；嚴重不合格，由工程部組織評審，技術(shù)準備部與質(zhì)量部參加；構(gòu)成質(zhì)量事故的，由項目副經(jīng)理組織質(zhì)量部、技術(shù)準備部、工程部和分包商，并會同設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢站和業(yè)主代表進行評審。

　　2.4不合格品的評審方法

　　2.4.1不合格物資，檢驗人員確認為能進行返工或退換的物資，由物資采購部直接通知供應(yīng)商進行處置；檢驗人員確認為需要報廢、降級或改為它用、讓步接收的物資，應(yīng)報告物資采購部，由物資采購部進行評審。

　　2.4.2不合格工序，檢驗人員確認為一般不合格的，無需報告，直接通知作業(yè)負責(zé)人整改即可；確認為嚴重不合格時，應(yīng)報告工程部，由工程部進行評審。

　　2.5評審內(nèi)容

　　2.5.1分析不合格品對工程質(zhì)量的影響程度，確定不合格品等級。

　　2.5.2決定采取的處置方法

　　進行返工，達到規(guī)定要求；

　　物資經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；

　　降級使用或改作它用；

　　拒收或報廢；

　　工程經(jīng)返修或不返修向業(yè)主申請讓步接收。

　　2.5.3分析原因，制定糾正和預(yù)防措施。

　　3、不合格品的處置

　　3.1不合格物資

　　3.1.1返工或退換的物資，由物資采購部通知供應(yīng)商進行處置。返工后或已退換的物資，檢驗人員應(yīng)進行驗證，如仍不合格應(yīng)重新處置。

　　3.1.2報廢的物資，由物資采購部辦理報廢手續(xù)。

　　3.1.3降級或改為它用、讓步接收的物資，由物資采購部向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)。

　　3.1.4退換或報廢的物資由檢驗人員作出"退換"或"報廢"字樣標記，并予以隔離。降級或改為它用的物資，保管人員應(yīng)及時更換標識。

　　3.2不合格工序

　　3.2.1一般不合格，可不發(fā)整改通知單，由檢驗人員直接通知作業(yè)人員實施整改并對整改結(jié)果進行驗證。

　　3.2.2反復(fù)出現(xiàn)的或未完成整改的一般不合格，由檢驗人員向作業(yè)負責(zé)人下達整改通知單,由作業(yè)負責(zé)人組織實施整改；檢驗人員負責(zé)驗證整改結(jié)果。

　　3.3.3嚴重不合格，由工程部組織，質(zhì)量部、技術(shù)準備部參加，必要時邀請設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主及其他有關(guān)人員一起研究處置方法，處置結(jié)果的驗證由質(zhì)量部實施。

　　3.3.4需申請讓步接收時，檢驗人員要記錄不合格的實際情況，向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)，業(yè)主審批通過后方可轉(zhuǎn)序施工。

　　3.3.5 返工的工程由檢驗人員重新檢驗評定，如仍不合格，應(yīng)重新評審處理。

篇2：房地產(chǎn)不合格品控制程序

　　1.目的

　　通過對不合格品進行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。

　　3.職責(zé)

　　3.1公司的稽查小組負責(zé)公司的不合格品控制,負責(zé)組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。

　　3.2審計部負責(zé)對項目資金運中不合格品的管理。

　　3.3工程部負責(zé)對項目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。

　　4.控制程序

　　4.1公司質(zhì)量活動中的不合格品包括:

　　a)工作質(zhì)量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結(jié)果。

　　b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格,包括工程建設(shè)中未通過驗收或不滿足質(zhì)量標準、融資投資回報以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。

　　4.2不合格品的標識與隔離

　　a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質(zhì)量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品, 通過相應(yīng)的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。

　　b)對不合格的業(yè)務(wù)活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;

　　c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進行隔離,項目部負責(zé)監(jiān)督檢查,并予以登記。

　　4.3不合格品的評審

　　a)當發(fā)現(xiàn)不合格品后,由發(fā)現(xiàn)部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責(zé)組織有關(guān)部門進行評審。

　　b)評審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,對項目的正常運作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經(jīng)理審批。

　　c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責(zé)任部門進行處理。

　　4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

　　a.返工或返修;

　　b.讓步接收;

　　c.降級使用;

　　d.拒收或報廢。

　　4.5不合格品處理的驗證

　　稽查小組負責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,驗證合格后,關(guān)閉"不合格品處理報告單"。

　　4.6 項目部負責(zé)按照Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》,對工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進行處理,并對施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進行監(jiān)督檢查。

　　4.7不合格品的控制分析

　　a)稽查小組負責(zé)將不合格品的控制情況,在月度經(jīng)理辦公會上及時通報。

　　b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR15-01 不合格品處理報告單

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》

篇3：房地產(chǎn)不合格品控制程序

　　房地產(chǎn)公司不合格品控制程序

　　1目的和范圍：確保不合格品/服務(wù)得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。適用于公司各部室，尤其是與產(chǎn)品和服務(wù)直接相關(guān)的部門如設(shè)計研發(fā)部、工程材料部(項目部)、經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部等。

　　2職責(zé)：

　　2.1設(shè)計研發(fā)部、工程材料部(項目部)、經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部負責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)不合格品和不合格服務(wù)的識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。在必要和可行時實施糾正和采取糾正措施。

　　2.2其他部門負責(zé)各自工作中可能出現(xiàn)的不合格品和不合格服務(wù)的識別和控制。

　　2.3總經(jīng)室負責(zé)跨部門的不合格品和不合格服務(wù)的識別和控制的協(xié)調(diào)，必要時向有關(guān)部門提出采取糾正和糾正措施的要求，并負責(zé)對其效果進行驗證。

　　2.4總經(jīng)室負責(zé)針對管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司反饋的不合格品和不合格服務(wù)，要求有關(guān)的責(zé)任部門采取糾正和糾正措施。

　　3工作程序

　　3.1不合格品和不合格服務(wù)的分類

　　3.1.1不符合相關(guān)設(shè)計規(guī)范、合同要求的設(shè)計。

　　3.1.2驗收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備(包括甲供和乙供兩類)。

　　3.1.3施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。物業(yè)公司接樓過程發(fā)現(xiàn)并提出的整改事項。

　　3.1.4

　　3.1.5銷售過程中收集到的顧客對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴。

　　3.1.6客戶接樓以及售后服務(wù)過程中收集到的對設(shè)計、施工、物業(yè)服務(wù)等方面的投訴。

　　3.1.7管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務(wù)。

　　3.2不合格品/服務(wù)控制程序

　　3.2.1設(shè)計方面的不合格品/服務(wù)

　　A.設(shè)計研發(fā)部負責(zé)組織方案設(shè)計、擴初和施工圖紙等各項審查，將審查意見及時傳遞給設(shè)計單位，并安排項目負責(zé)人監(jiān)督和跟蹤落實各項設(shè)計修改工作。

　　B.外聯(lián)部負責(zé)將設(shè)計圖紙報建過程中政府部門的審查意見傳遞給設(shè)計研發(fā)部，設(shè)計研發(fā)部負責(zé)將意見及時將審查意見傳遞給設(shè)計單位，并跟蹤落實設(shè)計單位的修改結(jié)果。

　　C.工程部負責(zé)組織施工圖紙會審、交底工作，項目經(jīng)理負責(zé)收集監(jiān)理公司、施工單位等各方意見，將圖紙中存在的問題和需要解決的技術(shù)問題等信息及時傳遞給設(shè)計研發(fā)部，由設(shè)計研發(fā)部負責(zé)跟蹤落實設(shè)計單位的修改結(jié)果。

　　D.設(shè)計研發(fā)部負責(zé)針對設(shè)計過程中的不合格品/服務(wù)采取糾正措施。

　　3.2.2材料設(shè)備采購過程中的不合格品/服務(wù)

　　A.驗收不合格的甲供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由工程材料部根據(jù)業(yè)主代表和監(jiān)理公司的驗收意見進行糾正，如退貨、現(xiàn)場報廢、降級使用等，并根據(jù)不合格品/服務(wù)的嚴重程度于必要時采取糾正措施，如對供應(yīng)商重新評審，將不合格供應(yīng)商清理出合格供應(yīng)商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由工程材料部和施工單位一起聯(lián)系供應(yīng)商進行協(xié)調(diào)，并按有關(guān)的合同規(guī)定執(zhí)行。

　　B.驗收不合格的乙供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由業(yè)主代表根據(jù)監(jiān)理公司的驗收意見要求監(jiān)理公司督促施工單位進行糾正，如退貨、現(xiàn)場報廢、降級使用等，并由業(yè)主代表負責(zé)要求監(jiān)理公司對糾正結(jié)果進行確認。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由業(yè)主代表督促監(jiān)理公司要求施工單位聯(lián)系供應(yīng)商進行協(xié)調(diào)、處理，并對處理結(jié)果再進行驗證。

　　3.2.3施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。

　　A.對施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故，由業(yè)主代表協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位進行整改，對整改結(jié)果進行再驗證，并要求監(jiān)理公司做好記錄。對重大的質(zhì)量事故，業(yè)主代表應(yīng)要求監(jiān)理公司提交分析報告，并在此基礎(chǔ)上向公司總經(jīng)室和工程部提交質(zhì)量事故分析報告，并在必要時要求監(jiān)理公司和施工單位采取糾正措施。

　　B.對中間驗收、竣工驗收、綜合驗收、物業(yè)公司接樓過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品/服務(wù)，由業(yè)主代表負責(zé)協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位整改并再驗收，直至符合要求。

　　C.在工程項目通過綜合驗收和向物業(yè)公司交接之后，由業(yè)主代表負責(zé)針對工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等質(zhì)量和進度情況，向工程材料部和總經(jīng)室提交項目竣工評價報告。總經(jīng)室可組織有關(guān)部門從各個角度對竣工項目展開綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果要求有關(guān)部門對頻繁出現(xiàn)的帶有一定規(guī)律性的質(zhì)量問題進行深入研究，必要時應(yīng)采取糾正措施，以免不合格品/服務(wù)的再發(fā)生。

　　3.2.4銷售過程中收集到的顧客對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴

　　A.經(jīng)營銷售部銷售主任通過現(xiàn)場管理對置業(yè)顧問的銷售服務(wù)態(tài)度進行管理，并通過《客戶信息征詢表》對銷售服務(wù)的客戶滿意程度進行監(jiān)控，對不合格服務(wù)進行深入追蹤，及時進行統(tǒng)計分析，通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴，并對相關(guān)人員進行教育、加強培訓(xùn)等方式來保持和提高銷售服務(wù)質(zhì)量。

　　B.經(jīng)營銷售部在銷售過程中收集到的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格信息，應(yīng)及時傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務(wù)部(客戶接樓后)進行改進。

　　C.客戶服務(wù)部在客戶的來電、來訪中收集到的客戶對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴，并將相關(guān)信息傳遞經(jīng)營銷售部，經(jīng)營銷售部負責(zé)處理、改進。

　　D.其他渠道收集客戶對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴，收集部門應(yīng)及時反饋給經(jīng)營銷售部，由經(jīng)營銷售部負責(zé)處理、改進。

　　3.2.5客戶接樓以及售后服務(wù)過程中收集到的對設(shè)計、施工、物業(yè)服務(wù)等方面的投訴。

　　A.客戶接樓以后，由客戶服務(wù)部負責(zé)接受客戶投訴，并根據(jù)投訴內(nèi)容和性質(zhì)要求有關(guān)部門進行整改。

　　B.如屬于施工單位保修范圍內(nèi)的維修工作，客戶服務(wù)部應(yīng)通過工程材料部和項目業(yè)主代表督促施工單位根據(jù)合同條款進行維修。

　　C.如不在施工單位保修范圍內(nèi)的維修或雖屬保修范圍但應(yīng)采取緊急行動的搶修，由客戶服務(wù)部安排公司的售后服務(wù)維修隊進行維修或搶修。

　　D.客戶服務(wù)部負責(zé)收集客戶滿意度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)以及物業(yè)公司管理過程中反饋的不合格品/服務(wù)信息，傳遞給公司有關(guān)部門，并采取相應(yīng)的糾正和糾正措施。

　　3.2.6管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務(wù)

　　A.總經(jīng)室負責(zé)收集管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格服務(wù)信息，并要求有關(guān)部門采取糾正和糾正措施。

　　B.各相關(guān)部門根據(jù)管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務(wù)信息采取糾正行動，必要時采取糾正措施。

　　3.3其他不合格品和不合格服務(wù)

　　3.3.1公司各有關(guān)部門負責(zé)對工作中出現(xiàn)的不合格品/不合格服務(wù)和工作質(zhì)量問題采取糾正和糾正措施。

　　3.3.2總經(jīng)室

　　4相關(guān)文件

　　4.1《工作改進管理程序》

　　5相關(guān)表單記錄

　　5.1《糾正措施記錄》

　　5.2《客戶信息征詢表》

　　5.3《客戶滿意度調(diào)查報告》