物業(yè)公司服務(wù)不合格品的管理程序
1.0目的
確保服務(wù)過程中不合格物品和服務(wù)得到有效地識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。
2.0范圍
適用于公司提供的各項服務(wù)過程中不合格物品及服務(wù)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各項服務(wù)過程產(chǎn)生的不合格由責(zé)任人在規(guī)定時間內(nèi)進行糾正；
3.2各部門倉管員負責(zé)對采購物品的檢驗，對不合格物品要進行記錄并提出處理意見；
3.3對服務(wù)過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關(guān)負責(zé)人會同總經(jīng)理查找原因并提出相應(yīng)的處理措施；
4.0 過程識別
5.0 行為準(zhǔn)則:
1)質(zhì)檢員識別不合格品(項)，進行標(biāo)識和記錄;
2)對一般及嚴重不合格品(項)應(yīng)進行評審，提出處置方案;
3)盡可能對不合格品(項)進行隔離;
4) 不合格品(項)應(yīng)在消除不合格后進行再驗證;
5) 關(guān)注交付后不合格品(項)，采取與此相應(yīng)的措施消除其影響.
6.0 程序及要求
6.1公司各有關(guān)人員對不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表，工作檢查記錄表上記錄。
9.2倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)填寫《不合格物品處理單》，呈請部門負責(zé)人審批，并由采購人員按部門負責(zé)人的意見對不合格物品進行處理。
6.3當(dāng)物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后，填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責(zé)人審批、決定處理辦法。
6.4對不合格物品的處理方法包括但不限于：
a)隔離并進行標(biāo)識；
b)讓步使用，放行或接收；
c)報廢；
d)退貨或更換；
6.5不合格服務(wù)依據(jù)其程度的不同，可分輕微不合格和嚴重不合格，如果本部門在短期（一小時內(nèi)）可予以糾正的，不會造成嚴重后果，對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重大影響的不合格可視為輕微不合格，其余的為嚴重不合格。
6.6發(fā)生輕微不合格時，識別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員立即糾正，并當(dāng)場驗證是否符合要求，做好記錄。
6.7發(fā)生嚴重不合格時，識別出的人員應(yīng)立即向部門（管理處）負責(zé)人報告，由負責(zé)人做出處理決定，并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報告》中交管理部進行驗證。
6.8當(dāng)服務(wù)完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)針對不合格所造成的后果及時采取適當(dāng)措施進行糾正。
6.9不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于：
a)實施調(diào)換、修理等補救措施進行彌補；
b)重新提供服務(wù)；
c)道歉或賠償；
d)降低服務(wù)收費；
e)免去服務(wù)收費。
6.10有關(guān)部門對不合格服務(wù)提出讓步處理時應(yīng)經(jīng)本部門（管理處）負責(zé)人批準(zhǔn)，必要時應(yīng)征得顧客同意，并填寫《不合格服務(wù)讓步處理表》。
6.11必要時管理部將《糾正措施報告》或《預(yù)防措施報告》報呈總經(jīng)理審閱，并由管理部存檔。
6.12管理部應(yīng)記錄所有的不合格及其處理情況，進行分析和總結(jié)，為持續(xù)改進提供數(shù)據(jù)。對重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
7.0相關(guān)文件和記錄：
a）《糾正措施報告》QR-C
b）《預(yù)防措施報告》QR-C
c）《糾正和預(yù)防措施控制程序》
d）《不合格服務(wù)讓步處理表》QR-C
e）《訪問住戶記錄表》QR-C
f）《工作檢查記錄表》QR-C
g)《不合格物品處理單》QR-C
篇2：不合格品管理控制工作程序
不合格品管理控制程序
一、總則
1、目的
有效控制不合格物料、在制品和成品進入下一環(huán)節(jié)，防止不合格品出現(xiàn)，杜絕不合格品非預(yù)期使用或出貨，保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量．
2、適用范圍
本程序適用于本企業(yè)不合格品（包括客戶退貨品）的控制和處理．
3、定義
（１）不合格品：不符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的物料及產(chǎn)品．
（２）可疑物品：檢驗和試驗狀態(tài)不明確，或由于長期儲存等原因引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品．
4、職責(zé)
（１）質(zhì)檢專員負責(zé)發(fā)現(xiàn)．標(biāo)識和隔離不合格品．
（２）質(zhì)量管理．生產(chǎn)．采購．開發(fā)等到部門負責(zé)不合格品的評審及處置．
（３）生產(chǎn)部門負責(zé)對不合格在制品和成品進行返工．返修．
二、不合格品控制流程圖
二不合格品控制流程圖
檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品
不合格品鑒定
不合格品標(biāo)識
不合格品隔離
不合格品分析
提交檢驗報告
不合格品處理意見
處理不合格品
三、不合格品控制作業(yè)程序
1、發(fā)現(xiàn)不合格品
(1)生產(chǎn)線各工位員工負責(zé)發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及測試指標(biāo)發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。
A進料檢驗員負責(zé)發(fā)現(xiàn)來料中的不合格品。
B制程檢驗員負責(zé)發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。
C成品檢驗員負責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格成品。
2、不合格品確認
（1）對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及功能指標(biāo)等予以確認。如不合格品涉及多個部門，則由涉及部門共同確認，有爭議時，由上一級主管負責(zé)判定。
A進料檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格來料（包括生產(chǎn)線退回的不合格物料），由質(zhì)量控制主管確認，并根據(jù)確認結(jié)果發(fā)出《來料品質(zhì)不良報告》。
B各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品，由共同質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長確認，如有爭議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認。
C制程檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師與PE共同確認。有爭議時，由質(zhì)檢主管與PE主管共同確認。
D成品檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，外觀不合格由質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長共同確認，功能不合格由質(zhì)量工程師與PE共同確認。發(fā)生爭議時，由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或PE主管共同確認。
（2）貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由倉管員申請相應(yīng)質(zhì)檢員復(fù)檢確認。
3、不合格品標(biāo)識
（1）來料檢查或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對不合格品進行標(biāo)識。
A來料抽檢時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。
B來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標(biāo)識牌，不良來料經(jīng)評審確定后，進料檢驗員根據(jù)評審結(jié)果對來料進行標(biāo)識。
C生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中，生產(chǎn)班長將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。
（2）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標(biāo)識（必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡），并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車架放置多件不合格品。
A制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)置有“不合格”字樣的容器內(nèi)，對于抽檢的整批不合格品應(yīng)在“箱頭票”上蓋紅色“QAREJ”印后移入不合格品區(qū)。
B各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品，外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標(biāo)識，性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標(biāo)識。
C成品檢驗品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品（如有合格標(biāo)識即刻除掉），由質(zhì)檢組長填寫《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進行標(biāo)識，并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應(yīng)于外部掛“拒收”標(biāo)識后移入不合格品區(qū)。
（3）貨倉倉管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標(biāo)簽，貨倉主管將其移入不良品倉。
4、不合格品隔離
（1）來料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品，應(yīng)由貨倉主管將其放置于不良品倉，與其他合格物品明顯隔離。
（2）生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品，生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域，以防用錯。
5、不合格品處理
（1）不合格物料處理
A對于來料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進貨檢驗員將其標(biāo)識后退貨倉，由貨倉收集一定數(shù)量后集中退供應(yīng)商。
B生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料，生產(chǎn)組長可將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良，并填寫《物料回倉單》，由進貨檢驗員對退料重檢，如為來料不良則由貨倉退供應(yīng)商；如作業(yè)不良但可挑選＼加工使用時，由生產(chǎn)部挑選并加工使用，不能挑選或加工使用的則做報廢處理．
C如來料整批不合格由原材料評審會議處理.進貨檢驗員根據(jù)原材料評審會議決議對來料貼上適當(dāng)標(biāo)簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評審會議決定的處置方法包括:
退貨:退還供應(yīng)商;
照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產(chǎn)部門按正常來料接收使用;
返工、挑選：加工或挑選使用（加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢，不合格品退貨或報廢）；
報廢：報廢品必須標(biāo)識后分開放置。
D貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物料，由進貨檢驗員重檢，如可用則更新其標(biāo)識，貨倉將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用；如不可用則置于不良品倉，予以報廢或改作他用。
（2）不合格在制品處理
①制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工；質(zhì)檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工，返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專員重檢后方可放行。
A需讓步放行時，由生產(chǎn)部主管填寫《特采申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)檢專員在該批產(chǎn)品上蓋藍色“QA特采”印后放行。
B不能返工或返工后的不合格品，由生產(chǎn)部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。
②各工位質(zhì)檢員檢查發(fā)現(xiàn)的
不合格在制品，由生產(chǎn)線適當(dāng)工位員工返工后重新導(dǎo)入生產(chǎn)線檢驗，合格后方可進入下一道工序。如不合格品經(jīng)PE工程師確認無法修復(fù)時，生產(chǎn)班長將其放放有“廢品”標(biāo)識的容器中并退至不良品倉。
（3）不合格品成品處理
①成品質(zhì)檢專員抽檢出的不合格品，由生產(chǎn)線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質(zhì)檢組長確認。不合格品不能修復(fù)時，經(jīng)PE工程師確認后，生產(chǎn)班長將其放于有“廢品”標(biāo)識容器中退不良品倉。
②成品檢驗拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工，返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨，否則應(yīng)拒收。需特殊放行的不合格成品，由生產(chǎn)部填寫《讓步放行申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨（如客戶有要求時，讓步放行須由客戶認可）。
③貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑成品，如質(zhì)檢專員得檢判定可用則更新其標(biāo)識，如不可用則置于不良品倉等待處理。
6、不合格品記錄
（1）各相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在檢驗報表中詳細記錄不合格品的缺陷和數(shù)量，以便于追溯。
（2）有關(guān)不合格記錄的檢驗報告，應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。
四、不合格糾正措施
1、來料不合格時，進貨檢驗員及采購部應(yīng)及時將不合格住信息反饋給供應(yīng)商采取有效的糾正措施。如情況較嚴重或連續(xù)來料不良時，應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善行動要求》，具體依照《合格供應(yīng)商管理程序》處理。
2、生產(chǎn)各階段出m.dewk.cn現(xiàn)不合格品后，相關(guān)部門要根據(jù)其數(shù)量及嚴重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因，以采取有效的糾正措施。
（1）PE工程師評審每日修理報表，并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門。
（2）PE將每日修理報告按型號分類總結(jié)出每月修理報告（著重注明每種型號的不合格品產(chǎn)生的主要原因）并分發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。
3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時，根據(jù)缺陷的嚴重程度和承擔(dān)風(fēng)險大小，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施：通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。
五、相關(guān)文件及記錄表單
1、相關(guān)文件
（1）進料檢驗控制程序。
（2）制程檢驗控制程序。
（3）出貨檢驗控制程序。
（4）質(zhì)量記錄控制程序。
2、記錄表單
（1）《不合格物料報告》
（2）《進貨檢驗報告》
（3）《質(zhì)量每日檢查報告》
（4）《制程巡檢日報》
（5）《成品檢驗報告》
（6）《特采申請單》
（7）《原材料評審報告》
篇3：食品廠不合格品管理制度(2)
食品廠不合格品管理制度（二）
1.目的
對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。
2.適用范圍
適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)檢人員負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
3.2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負責(zé)人負責(zé)在各自職范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。
3.3生產(chǎn)主管負責(zé)對不合格品采取糾正措施.
4.程序
4.1不合格品的分類嚴重不合格
a)經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；
b)一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。
4.2進貨不合格品的識別和處理
處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。
4.2.1檢驗員在物料上貼”不合格”標(biāo)簽，倉庫將期放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進貨的檢驗結(jié)果報采購人員處理。對嚴重不合格應(yīng)填寫不合格品報告，報生產(chǎn)主管作出退貨決定，然后質(zhì)檢員將進貨的檢驗發(fā)給采購負責(zé)人，由采購人員辦理退貨手續(xù)。
a)對一般不合格品中揀用時，由質(zhì)檢人員在“不合格”標(biāo)簽上加注“揀用”標(biāo)識，由檢驗員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理；
b)一般不合格品作讓步接收時，由質(zhì)檢人員批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進貨的重要物源，不允許讓步接收。
4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后，按上述條款執(zhí)行。
4.3不合格半成品、成品的識別和處理
處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。
4.3.1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工或返修，并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上和出處理決定（讓步接收、收工、返修、報廢等），由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉庫進行相應(yīng)處理。
a)讓步接收時，檢驗員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，不能用辦理讓步接收，讓步接收應(yīng)取得顧客同意；
b)返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)主管可在檢驗記錄上作出處理決定；
c)報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。
4.3.2檢驗員判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交至生產(chǎn)主管作出報廢、降級改作它用的決定。
4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定；供銷人員應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。
5.0相關(guān)文
《檢驗記錄》