HS 文件類別 **粘合劑實業(yè)有限公司
顧客財產(chǎn)控制 文件編號 HS1-FD-01
質(zhì)量手冊 版本A.0
1.目的
確保顧客所提供的原材料或作為其相關(guān)業(yè)務(wù)用之財產(chǎn)，在驗證、儲存及維護(hù)上，均被有效管制，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)穩(wěn)定，達(dá)到顧客滿意的目的。
2.范圍
顧客所提供的原材料或做為相關(guān)業(yè)務(wù)用之財產(chǎn)，如生產(chǎn)性原材料、包裝材料、生產(chǎn)設(shè)備等均屬之。
3.定義
無
4.職責(zé)
4.1顧客財產(chǎn)需提供的數(shù)量通報：市場營銷部。
4.2顧客財產(chǎn)數(shù)量檢收及數(shù)量異常通報：倉庫。
4.3顧客財產(chǎn)品質(zhì)檢驗及品質(zhì)異常通報：質(zhì)量管理部。
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1市場營銷部需將顧客財產(chǎn)之材料規(guī)格明細(xì)及其數(shù)量正確傳達(dá)給相關(guān)責(zé)任部門。
5.2顧客財產(chǎn)進(jìn)廠時，數(shù)量點收及品質(zhì)驗證依“原材料進(jìn)廠檢驗管理辦法”作業(yè)，并做適當(dāng)之標(biāo)示或記錄。
5.3顧客供應(yīng)品之儲存及維護(hù)，依“產(chǎn)品防護(hù)”作業(yè)，如為生產(chǎn)設(shè)備，由顧客與我方共同派人驗收該設(shè)備，并由我方做好該設(shè)備之保養(yǎng)工作，設(shè)備之保養(yǎng)依“設(shè)備管理辦法”辦理。
5.4不合格品依“不合格品控制與糾正、預(yù)防措施”作業(yè)。
5.5顧客財產(chǎn)一旦發(fā)現(xiàn)有所遺失、損壞或不適用時，均應(yīng)加以記錄由市場營銷部通報顧客。
5.6顧客有責(zé)任提供供應(yīng)品允收標(biāo)準(zhǔn)給本公司，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。
5.7相關(guān)的質(zhì)量記錄按“文件資料及質(zhì)量記錄控制”規(guī)定辦理。
6.相關(guān)文件
6.1產(chǎn)品防護(hù);
6.2不合格品與糾正、預(yù)防措施;
6.3文件及質(zhì)量記錄控制;
7.相關(guān)表單
所用的表單為相關(guān)文件上的表單。
8.附件
無
篇2：質(zhì)量手冊:業(yè)主和住戶財產(chǎn)控制工作程序
質(zhì)量手冊：業(yè)主和住戶財產(chǎn)控制程序
1目的
對物業(yè)管理范圍內(nèi)與業(yè)主和住戶有關(guān)的財產(chǎn)給予保護(hù)。
2適用范圍
適用于對委托方交付的物業(yè)、業(yè)主和住戶用于維修安裝的物品及管轄區(qū)內(nèi)車輛等的控制。
3職責(zé)
3.1管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成立物業(yè)驗收接管領(lǐng)導(dǎo)小組；
3.2管理部負(fù)責(zé)物業(yè)驗收接管的日常事務(wù)組織協(xié)調(diào)工作；
3.3各部門按規(guī)定組成接管領(lǐng)導(dǎo)小組的各專業(yè)組，參與物業(yè)的驗收接管工作；
3.4工程部當(dāng)班維修工負(fù)責(zé)對業(yè)主、住戶提供的物品進(jìn)行驗證、安裝服務(wù)等；
3.5保安部負(fù)責(zé)各類車輛的綜合管理。
4程序
4.1業(yè)主和住戶的財產(chǎn)一般包括：
a.接管的物業(yè)、包括各類建筑物及公共設(shè)施；
b.業(yè)主和住戶提供的用于維修安裝用的物品，便民服務(wù)中業(yè)主和住戶送交修理或加工的物品。
c.管轄區(qū)內(nèi)車輛的管理；
d.其他與業(yè)主和住戶有關(guān)的財產(chǎn)。
4.2驗收接管物業(yè)的控制
應(yīng)加強(qiáng)物業(yè)綜合驗收和交接管理，保障房屋及配套設(shè)施的質(zhì)量及各項功能、指標(biāo)符合規(guī)定的要求和標(biāo)準(zhǔn)。
4.2.1物業(yè)驗收應(yīng)具備的條件
4.2.1.1新建物業(yè)驗收應(yīng)具備的條件：
a.建設(shè)工程施工全部完成，業(yè)經(jīng)竣工驗收合格；
b.供電、供氣、給排水、衛(wèi)生、道路等設(shè)施能正常使用；
c.房屋棟、戶編號經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)。
4.2.1.2原有物業(yè)驗收應(yīng)具備的條件
a.房屋所有權(quán)、使用權(quán)清楚；
b.土地使用范圍明確。
4.2.2在公司管理部經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織各部門成立物業(yè)驗收接管領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理擔(dān)任組長，按專業(yè)設(shè)立資料組、工程土建組和機(jī)電組，管理部負(fù)責(zé)日常事務(wù)運作。
a.各專業(yè)組組長負(fù)責(zé)接管分工范圍內(nèi)的工作，嚴(yán)格驗收、把好工程質(zhì)量關(guān)。管理部副經(jīng)理組織編制《物業(yè)接管計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施；
b.各專業(yè)小組按國家、省、市工程驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收物業(yè)，確保物業(yè)的各項功能、指標(biāo)符合規(guī)定的要求。
4.2.3參與竣工驗收的物業(yè)
4.2.3.1在驗收前的資料準(zhǔn)備：對于物業(yè)公司參與竣工驗收的物業(yè)，則在竣工驗收之前，資料組應(yīng)要求委托方提供開發(fā)建設(shè)單位、工程施工單位、監(jiān)理單位、消防管理部門、配套工程施工單位、設(shè)計院等提供的有關(guān)資料，適當(dāng)時應(yīng)包括物業(yè)規(guī)劃圖，竣工總平面圖，單體建筑及結(jié)構(gòu)竣工圖，建筑施工竣工圖，隱蔽工程驗收簽證，沉降觀察記錄，竣工驗收證明，房地產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系的有關(guān)資料，機(jī)電設(shè)備使用說明書、消防系統(tǒng)竣工驗收證明、電梯等公共設(shè)施檢查驗收證明；
用水、電、氣指標(biāo)批文，水、電、氣表校驗報告等圖紙資料，并對所有資料進(jìn)行查驗，為物業(yè)接管驗收提供資料和數(shù)字依據(jù)。
4.2.3.2物業(yè)的竣工驗收：驗收接管領(lǐng)導(dǎo)小組參與開發(fā)建設(shè)單位、工程施工單位、監(jiān)理單位、消防管理部門、配套施工單位、設(shè)計院等依照《城市住宅大廈竣工綜合驗收管理辦法》（1993.12）、《房屋接管驗收標(biāo)準(zhǔn)》（1991.2）等規(guī)定組織的竣工驗收工作。
4.2.4對已竣工、再用物業(yè)的驗收接管工作：
a.各專業(yè)組根據(jù)分工范圍分別負(fù)責(zé)對房屋主體結(jié)構(gòu)、單元住宅、公共配套設(shè)施（水、電、機(jī)電設(shè)備、消防、管線等）進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗收，并填寫《物業(yè)交接驗收表》、《物業(yè)分戶移交驗收單》、《物業(yè)分戶交驗問題處理單》；
b.驗收結(jié)束后，驗收接管領(lǐng)導(dǎo)小組對驗收中存在的問題進(jìn)行歸納匯總，并將《物業(yè)交接驗收表》、《物業(yè)分戶移交驗收單》、《物業(yè)分戶交驗問題處理單》的副本交委托方，以落實責(zé)任部門限期整改，直至達(dá)到規(guī)定要求。
4.2.5物業(yè)移交內(nèi)容：
4.2.5.1建筑物移交：
a.各類房屋清單及配套鑰匙；
b.單體建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、氣設(shè)備竣工圖；
c.住宅區(qū)規(guī)劃圖、竣工總平面圖；
d.其他必要的技術(shù)資料（含設(shè)計變更和隱蔽工程驗收簽證）。
4.2.5.2公共設(shè)施及公共場所移交：
a.公共設(shè)施及公共場地清單；
b.機(jī)電設(shè)備操作、維護(hù)說明書；
c.
綠化竣工圖、室外竣工圖（含地下管網(wǎng)、道路、停車場等）；d.其他必要的技術(shù)資料（含設(shè)計變更和隱蔽工程驗收簽證）。
4.2.5.3資料移交
移交的資料應(yīng)包括：產(chǎn)權(quán)資料和技術(shù)資料兩大類。資料組負(fù)責(zé)各類資料的核對、接收，填寫物業(yè)交接驗收表格，并根據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行分類編號，列出清單，轉(zhuǎn)交管理部歸檔保管。
4.2.6對新竣工的物業(yè)，由驗收接管領(lǐng)導(dǎo)小組與委托方和開發(fā)建設(shè)單位就建筑物保修事宜進(jìn)行協(xié)商，明確維修責(zé)任和保修期限。
4.2.7加強(qiáng)對業(yè)主及住戶的房屋及維修的管理。努力做到：
a.房屋外觀完好、整潔，執(zhí)行《清潔服務(wù)控制程序》的有關(guān)規(guī)定；
b.建筑物有明顯標(biāo)志及方向指引，執(zhí)行《服務(wù)提供控制程序》有關(guān)規(guī)定；
c.房屋完好率應(yīng)達(dá)到98%以上；
d.無違規(guī)建筑；
e.封閉陽臺統(tǒng)一有序，房屋裝修不危及結(jié)構(gòu)和安全，執(zhí)行《樓宇入住及裝修控制程序》的有關(guān)規(guī)定；
f.房屋零修及時率達(dá)98%以上，合格率達(dá)100%，并建立回訪制度；
g.代收代付房租、水、電、氣等各項費用，收繳率達(dá)到98%以上，執(zhí)行《物業(yè)管理、服務(wù)費用收繳控制程序》的有關(guān)規(guī)定；
h.房屋資料檔案齊全，便于查閱，執(zhí)行《樓宇入住及裝修控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.3業(yè)主和住戶提供的用于維修、安裝、服務(wù)用的物品的控制：對業(yè)主、住戶提供的物品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行控制，以確保公司對業(yè)主、住戶的維修、安裝、服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。
4.3.1工程部及各專項服務(wù)組（如房屋裝飾等）負(fù)責(zé)對業(yè)主、住戶提供的物品進(jìn)行驗證、維修、安裝、服務(wù)。
4.3.2當(dāng)工程部收到管理部轉(zhuǎn)來的業(yè)主、住戶《服務(wù)登記表》時，工程部經(jīng)理填寫《派工單》，并在單上注明由業(yè)主、住戶提供的物品名稱及詳細(xì)信息，維修工持《派工單》前往業(yè)主、住戶處提供維修服務(wù)。
a.維修工在維修前，應(yīng)先對業(yè)主、住戶提供的物品進(jìn)行質(zhì)量驗證，確認(rèn)該產(chǎn)品能達(dá)到維修安裝要求后，方可進(jìn)行安裝。
b.對不合格的物品，維修工應(yīng)告知業(yè)主、住戶更換產(chǎn)品以達(dá)到要求。如果業(yè)主、住戶堅持安裝，則維修工須在《派工單》上"維修結(jié)果"欄內(nèi)清楚說明情況，經(jīng)業(yè)主和住戶簽字確認(rèn)，方可維修安裝。
c.維修工現(xiàn)場維修安裝完畢后，應(yīng)對安裝質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，并請業(yè)主、住戶驗收，同時在《派工單》上"維修結(jié)果"欄內(nèi)簽名方可離開。《派工單》第一聯(lián)由維修班歸檔保存，第二聯(lián)交財務(wù)按《工程部維修收費標(biāo)準(zhǔn)》收費。
4.3.3公司其他專項便民服務(wù)中，對顧客提供用于服務(wù)的物品應(yīng)嚴(yán)格驗證，妥善保管和利用，防止發(fā)生丟失、損壞。如發(fā)現(xiàn)不適用應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》及時反饋給顧客，妥善處理。《顧客財產(chǎn)問題反饋表》由各服務(wù)部門自行保管。
4.4保安部負(fù)責(zé)各類車輛的綜合管理，確保車輛行駛、停放安全有序。
4.4.1車輛管理服務(wù)登記
a.長住業(yè)主、住戶的車輛，應(yīng)在保安部填寫《固定（非固定）車位登記表》，并按時到財務(wù)部交納場地使用費，領(lǐng)取車輛停放卡或IC卡；
b.業(yè)主、住戶的摩托車、自行車應(yīng)到保安部辦理停放手續(xù)，填寫《摩托車、自行車停放登記表》，并按時交納管理費和領(lǐng)取停放卡。
4.4.2外來車輛的管理：外來車輛進(jìn)入管轄區(qū)時，保安員應(yīng)在《轎車進(jìn)出時間登記卡》上登記車型、車號及進(jìn)、出時間，并按規(guī)定收費。
4.4.3車輛在轄區(qū)內(nèi)的行駛管理
a.為確保車輛在區(qū)內(nèi)行使安全，保安部根據(jù)有關(guān)交通規(guī)則，設(shè)置各種道路交通標(biāo)識；
b.在道路上適宜位置應(yīng)設(shè)置減速坡，控制車輛行駛速度，減少意外交通事故發(fā)生；
c.區(qū)內(nèi)行駛機(jī)動車嚴(yán)禁鳴喇叭、超速，保安員應(yīng)按規(guī)定對違章者給予教育或處罰；
d.機(jī)動車輛在區(qū)內(nèi)行駛時造成服務(wù)設(shè)施或其他人財產(chǎn)損失的，由保安員協(xié)調(diào)處理。
4.4.4車輛停放管理
a.區(qū)內(nèi)設(shè)置停車場或在適當(dāng)位置劃分停車區(qū)；
b.租用固定車位的車輛應(yīng)按位停放，租用非固定車位的車輛由車管員指揮按序停放；
c.對區(qū)內(nèi)汽車違章亂停放，保安員發(fā)出違章通知書給車主，并按有關(guān)規(guī)定處理。
4.4.5摩托車、單車停放管理：摩托車、單車應(yīng)停放在指定的區(qū)內(nèi)。
5相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《工程部維修收費標(biāo)準(zhǔn)》
6質(zhì)量記錄
6.1《物業(yè)接管計劃》
6.2《物業(yè)交接驗收表》
6.3《物業(yè)分戶移交驗收表》
6.4《物業(yè)分戶交驗問題處理清單》
6.5《服務(wù)登記表》
6.6《派工單》
6.7《顧客財產(chǎn)問題反饋表》
6.8《固定（非固定）車位登記表》
6.9《摩托車、單車停放登記表》
6.10《轎車進(jìn)出時間登記表》