HS 文件類別 **粘合劑實(shí)業(yè)有限公司
采 購 文件編號(hào) HS1-PU-01
質(zhì)量手冊 版本A.0
1.目的
對采購過程進(jìn)行控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。
2.適用范圍
適用于生產(chǎn)中所需物資的采購。
3.職責(zé)
3.1合格供應(yīng)商的評(píng)定：質(zhì)量管理部、市場營銷部、生產(chǎn)部。 3.2采購物品的申請：生產(chǎn)部或倉庫。
3.3采購物品審批：廠長。 3.4采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)：質(zhì)量管理部。
3.5合格采購物品的入庫：倉庫 3.6免檢物品的管理辦法：質(zhì)量管理部。
3.7在供方的驗(yàn)貨：采購部。
4.定義 無
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1合格供應(yīng)商的評(píng)定。
5.1.1新供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)定。
采購部應(yīng)通過各種渠道調(diào)查了解新供應(yīng)商的情況。建立“供應(yīng)商資料表”，對新的供應(yīng)商應(yīng)予以評(píng)估，達(dá)到認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)后方可列入“合格供應(yīng)商名單”成為公司往后采購材料之對象
5.1.2合格供應(yīng)商之認(rèn)可條件，可為下列其中之一：
a. 經(jīng)正式評(píng)價(jià)，達(dá)80分以上者可成為合格供應(yīng)商。
b. 經(jīng)過送樣承認(rèn)合格者，成為合格供應(yīng)商。
5.1.3對現(xiàn)有合格之供應(yīng)商定期評(píng)估，由采購人員每半年統(tǒng)計(jì)評(píng)定一次，必要時(shí)增加評(píng)定次數(shù)，并填寫“合格供應(yīng)
商評(píng)定一覽表”中。
5.1.4經(jīng)評(píng)核不合格者，由質(zhì)量管理部召集采購部、生產(chǎn)部共同評(píng)核，以決定是否繼續(xù)采購。
5.1.5供應(yīng)商如有重大缺點(diǎn)而嚴(yán)重影響品質(zhì)情形，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，質(zhì)量管理部立即決定拒絕往來。
5.1.6經(jīng)送樣檢測合格，確認(rèn)為合格供應(yīng)商后，由采購部將送來樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經(jīng)質(zhì)量管理部、
生產(chǎn)部確認(rèn)保存。
5.2采購管理
5.2.1采購物品由生產(chǎn)部或倉庫提出申請，填寫“采購申請表”由廠長批準(zhǔn)。
5.2.2采購人員在采購物料之前，應(yīng)確實(shí)了解“采購申請表”上所指定之物品規(guī)格，必要時(shí)，請生產(chǎn)部提供所購物
料之樣品，以確保采購物料之質(zhì)量。
5.2.3采購人員根據(jù)請購單需要的日期與廠商聯(lián)系，確認(rèn)交期。
5.2.4廠商交期如會(huì)影響生產(chǎn)，需通知生產(chǎn)部安排好生產(chǎn)及通知顧客。
5.2.5價(jià)格管理采購人員據(jù)市場需求走向，向供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
5.2.6采購材料之質(zhì)量管理辦法：
進(jìn)料檢驗(yàn)按原材料進(jìn)貨驗(yàn)收程序進(jìn)行請驗(yàn)、檢驗(yàn)、合格入庫或不合格退貨。
原材料按“原材料檢驗(yàn)”進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“原材料檢驗(yàn)記錄表”。合格后方可辦理入倉手續(xù)。
進(jìn)料時(shí)須在原材料上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，來不及檢驗(yàn)的應(yīng)標(biāo)識(shí)“待檢”。
5.2.7經(jīng)評(píng)定列入“免檢物品免驗(yàn)一覽表”中的原物料可以不經(jīng)檢驗(yàn)直接驗(yàn)收入庫;
5.2.8原材料進(jìn)倉倉管收料后填寫“物品進(jìn)出倉庫管理表”，并將原材料分門別類，按先進(jìn)先出原則擺放好原材料。
5.2.9原材料不合格時(shí)，按照“不合格品控制與糾正預(yù)防措施”處理。
5.3在供方處的驗(yàn)貨
5.3.1當(dāng)顧客有需要在供應(yīng)商處進(jìn)行檢貨時(shí)，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。
5.3.2當(dāng)本公司需要在供應(yīng)商處進(jìn)行檢貨時(shí)，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。
5.3.3顧客的驗(yàn)證不能代替本公司的驗(yàn)證，也不能作為供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。
6.工作程序
6.1采購文件的形成
6.1.1生產(chǎn)部根據(jù)倉庫上報(bào)的庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃的需求編制“采購申請表”。
6.1.2生產(chǎn)部根據(jù)臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃對采購計(jì)劃作補(bǔ)充。
6.1.3廠長審批“采購申請表”。
6.1.4根據(jù)“采購申請表”安排采購。。
6.1.5采購文件的內(nèi)容包括：
a.物品名稱、規(guī)格型號(hào)、廠商名、附加要求、數(shù)量、希望日期;
b.申購人、申購期;
c.審核、批準(zhǔn)人簽名。
6.2當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，由質(zhì)量管理部向供方發(fā)出“質(zhì)量信息反饋單”并根據(jù)質(zhì)量問題性質(zhì)作處理。
6.3當(dāng)公司需到供方處進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由采購部組織有關(guān)人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、方法達(dá)成協(xié)議。
6.4采購部負(fù)責(zé)按《文件資料及質(zhì)量記錄控制》對采購相關(guān)文件、記錄進(jìn)行保存。
7.相關(guān)/支持性文件
7.1《文件資料及質(zhì)量記錄控制》
7.2不合格品控制與糾正預(yù)防措施
8.質(zhì)量記錄
8.1采購申請表 8.2原材料檢驗(yàn)記錄表 8.3質(zhì)量信息反饋單 8.4原材料檢驗(yàn)報(bào)告。
篇2：粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊:采購過程控制
HS 文件類別 **粘合劑實(shí)業(yè)有限公司
采 購 文件編號(hào) HS1-PU-01
質(zhì)量手冊 版本A.0
1.目的
對采購過程進(jìn)行控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。
2.適用范圍
適用于生產(chǎn)中所需物資的采購。
3.職責(zé)
3.1合格供應(yīng)商的評(píng)定：質(zhì)量管理部、市場營銷部、生產(chǎn)部。 3.2采購物品的申請：生產(chǎn)部或倉庫。
3.3采購物品審批：廠長。 3.4采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)：質(zhì)量管理部。
3.5合格采購物品的入庫：倉庫 3.6免檢物品的管理辦法：質(zhì)量管理部。
3.7在供方的驗(yàn)貨：采購部。
4.定義 無
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1合格供應(yīng)商的評(píng)定。
5.1.1新供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)定。
采購部應(yīng)通過各種渠道調(diào)查了解新供應(yīng)商的情況。建立“供應(yīng)商資料表”，對新的供應(yīng)商應(yīng)予以評(píng)估，達(dá)到認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)后方可列入“合格供應(yīng)商名單”成為公司往后采購材料之對象
5.1.2合格供應(yīng)商之認(rèn)可條件，可為下列其中之一：
a. 經(jīng)正式評(píng)價(jià)，達(dá)80分以上者可成為合格供應(yīng)商。
b. 經(jīng)過送樣承認(rèn)合格者，成為合格供應(yīng)商。
5.1.3對現(xiàn)有合格之供應(yīng)商定期評(píng)估，由采購人員每半年統(tǒng)計(jì)評(píng)定一次，必要時(shí)增加評(píng)定次數(shù)，并填寫“合格供應(yīng)
商評(píng)定一覽表”中。
5.1.4經(jīng)評(píng)核不合格者，由質(zhì)量管理部召集采購部、生產(chǎn)部共同評(píng)核，以決定是否繼續(xù)采購。
5.1.5供應(yīng)商如有重大缺點(diǎn)而嚴(yán)重影響品質(zhì)情形，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，質(zhì)量管理部立即決定拒絕往來。
5.1.6經(jīng)送樣檢測合格，確認(rèn)為合格供應(yīng)商后，由采購部將送來樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經(jīng)質(zhì)量管理部、
生產(chǎn)部確認(rèn)保存。
5.2采購管理
5.2.1采購物品由生產(chǎn)部或倉庫提出申請，填寫“采購申請表”由廠長批準(zhǔn)。
5.2.2采購人員在采購物料之前，應(yīng)確實(shí)了解“采購申請表”上所指定之物品規(guī)格，必要時(shí)，請生產(chǎn)部提供所購物
料之樣品，以確保采購物料之質(zhì)量。
5.2.3采購人員根據(jù)請購單需要的日期與廠商聯(lián)系，確認(rèn)交期。
5.2.4廠商交期如會(huì)影響生產(chǎn)，需通知生產(chǎn)部安排好生產(chǎn)及通知顧客。
5.2.5價(jià)格管理采購人員據(jù)市場需求走向，向供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
5.2.6采購材料之質(zhì)量管理辦法：
進(jìn)料檢驗(yàn)按原材料進(jìn)貨驗(yàn)收程序進(jìn)行請驗(yàn)、檢驗(yàn)、合格入庫或不合格退貨。
原材料按“原材料檢驗(yàn)”進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“原材料檢驗(yàn)記錄表”。合格后方可辦理入倉手續(xù)。
進(jìn)料時(shí)須在原材料上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，來不及檢驗(yàn)的應(yīng)標(biāo)識(shí)“待檢”。
5.2.7經(jīng)評(píng)定列入“免檢物品免驗(yàn)一覽表”中的原物料可以不經(jīng)檢驗(yàn)直接驗(yàn)收入庫;
5.2.8原材料進(jìn)倉倉管收料后填寫“物品進(jìn)出倉庫管理表”，并將原材料分門別類，按先進(jìn)先出原則擺放好原材料。
5.2.9原材料不合格時(shí)，按照“不合格品控制與糾正預(yù)防措施”處理。
5.3在供方處的驗(yàn)貨
5.3.1當(dāng)顧客有需要在供應(yīng)商處進(jìn)行檢貨時(shí)，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。
5.3.2當(dāng)本公司需要在供應(yīng)商處進(jìn)行檢貨時(shí)，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。
5.3.3顧客的驗(yàn)證不能代替本公司的驗(yàn)證，也不能作為供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。
6.工作程序
6.1采購文件的形成
6.1.1生產(chǎn)部根據(jù)倉庫上報(bào)的庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃的需求編制“采購申請表”。
6.1.2生產(chǎn)部根據(jù)臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃對采購計(jì)劃作補(bǔ)充。
6.1.3廠長審批“采購申請表”。
6.1.4根據(jù)“采購申請表”安排采購。。
6.1.5采購文件的內(nèi)容包括：
a.物品名稱、規(guī)格型號(hào)、廠商名、附加要求、數(shù)量、希望日期;
b.申購人、申購期;
c.審核、批準(zhǔn)人簽名。
6.2當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，由質(zhì)量管理部向供方發(fā)出“質(zhì)量信息反饋單”并根據(jù)質(zhì)量問題性質(zhì)作處理。
6.3當(dāng)公司需到供方處進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由采購部組織有關(guān)人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、方法達(dá)成協(xié)議。
6.4采購部負(fù)責(zé)按《文件資料及質(zhì)量記錄控制》對采購相關(guān)文件、記錄進(jìn)行保存。
7.相關(guān)/支持性文件
7.1《文件資料及質(zhì)量記錄控制》
7.2不合格品控制與糾正預(yù)防措施
8.質(zhì)量記錄
8.1采購申請表 8.2原材料檢驗(yàn)記錄表 8.3質(zhì)量信息反饋單 8.4原材料檢驗(yàn)報(bào)告。
篇3：質(zhì)量手冊
1.0目的
為消除不合格和潛在不合格發(fā)生的原因，確保物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制定此程序。
2.0范圍
本程序適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。
3.0職責(zé)
3.1 總辦負(fù)責(zé)本程序的歸檔管理。
3.2各部門負(fù)責(zé)提出并實(shí)施本部門內(nèi)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。
3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。
4.0工作程序流程圖
5.0 持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理
物業(yè)管理公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。
5.1 改進(jìn)活動(dòng)
對涉及現(xiàn)有過程和服務(wù)環(huán)境的改進(jìn)及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮；
A.改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；
B.分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；
C.實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。
5.2物業(yè)管理公司通過實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)切過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，物業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
6.0控制要求
6.1不合格或潛在不合格信息
6.1.1物業(yè)管理公司物業(yè)管理服務(wù)過程中出現(xiàn)的如下情況，應(yīng)考慮采取糾正和預(yù)防措施：
6.1.1.1 出現(xiàn)重大的服務(wù)不合格；
6.1.1.2 服務(wù)過程中重復(fù)出現(xiàn)的相似特征的不合格；
6.1.1.3 客戶投訴提出的不合格；
6.1.1.4 征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)過程的不合格；
6.1.1.5 任何不符合質(zhì)量文件或IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的情況；
6.1.1.6 內(nèi)審管理評(píng)審、第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格；
6.1.1.7 發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格。
6.1.1.8 各部門人員均可對上述不合格提出糾正和預(yù)防措施建議。
6.1.2不合格事實(shí)的描述
對提出的應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施的不合格項(xiàng)，應(yīng)在《不合格服務(wù)報(bào)告》《內(nèi)審不合格報(bào)告》、《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中進(jìn)行描述。
6.1.3《不合格服務(wù)報(bào)告》的簽發(fā)
6.1.3.1 管理評(píng)審中提出的不合格項(xiàng)由物業(yè)總經(jīng)理簽發(fā)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》；
6.1.3.2 內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格項(xiàng)由部門經(jīng)理簽發(fā)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》；
a服務(wù)過程中的不合格或客戶提出的不合格屬部門權(quán)限范圍以內(nèi)能解決的，由責(zé)任部門經(jīng)理簽發(fā)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。超越責(zé)任部門權(quán)限以外或涉及到其他部門的，應(yīng)提交管理者代表簽發(fā)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》；
b第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格項(xiàng)由管理者代表簽發(fā)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》；
c征詢、調(diào)查和檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不合格，由該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人簽發(fā)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。
6.2原因分析與改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施制定
6.2.1實(shí)施的責(zé)任部門，對報(bào)告中提出不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，查明發(fā)生不合格的原因后，報(bào)管理者代表經(jīng)評(píng)審后，責(zé)任部門提出防止問題再發(fā)生的具體措施和完成期限，填寫在《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》的相關(guān)欄目。
6.2.2當(dāng)客戶報(bào)修重復(fù)出現(xiàn)相同問題時(shí)，應(yīng)進(jìn)行回訪并填寫《特殊事項(xiàng)回訪記錄表》。
6.2.3各部門根據(jù)物業(yè)管理公司內(nèi)部或外部的信息，如對服務(wù)過程有影響的信息及反饋信息（如審核結(jié)果、服務(wù)報(bào)告、用戶意見調(diào)查、投訴記錄等）分析潛在不合格的原因，經(jīng)管理者代表評(píng)審后，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，組織人員填寫《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。
6.3由部門主管提出的糾正措施方案，應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；對重大的質(zhì)量不合格事項(xiàng)以及管理評(píng)審中提出的不合格制定的糾正措施方案應(yīng)經(jīng)管理者代表審核物業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
6.4管理者代表負(fù)責(zé)組織對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證，具體監(jiān)督驗(yàn)證工作由總辦實(shí)施。《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》由管理者代表、相關(guān)部門和總辦各保存一份。
6.5當(dāng)糾正和預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時(shí)，則由各相關(guān)部門將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中，按《文件控制程序》要求審批后實(shí)施。
6.6各部門提交的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的信息應(yīng)提交管理評(píng)審。
6.7有關(guān)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的文件由總辦歸檔。
7.0相關(guān)文件
7.1 《不合格控制程序》
7.2 《文件控制程序》
7.3 《內(nèi)部審核控制程序》
8.0質(zhì)量記錄
8.1 《不合格服務(wù)報(bào)告》
8.2 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施通知單》